质量职业健康安全环境手册

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质量职业健康安全环境

管理手册

版本号:A/0

受控状态：

发散编号：

编制人日期年月日审查人日期年月日赞成人日期年月日

2011-5宣布2011-5推行

目次

01．质量职业健康安全环境管理手册宣布令3

02．质量目标赞成令4

03．管理者代表授权书5

04手册管理6

05公司简介7

06.1公司组织机构8

06.3公司职能分派表9

管理系统整合部分10

质量管理系统部分23

职业健康安全环境系统部分37

附录A：质量管理系统引用程序言件表46

附表B：职业健康安全环境系统引用程序言件及比较表49

质量职业健康安全环境手册宣布令

《质量职业健康安全环境管理手册》QHSE/HX01-2011,是质量职业健康安全环境三个

标准整合的管理手册（以下简称管理手册），经审查符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管

理系统要求》、GB/T50430-2007工程建设备工公司质量管理规范

GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理系统要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健

康安全管理系统规范》三个标准要求。管理手册中说了然公司质量职业健康安全环境管理目标，

明确了管理职责和权限，描绘了质量职业健康安全环境管理系统，是公司张开管理工作的大纲性

文件和行动准则。同时也是公司恪守国家有关法律、法例和其他要求，连续提升质量职业健康环

境管理水平，有效保护员工安全与健康的保障。现正式赞成宣布，全体员工必定仔细贯彻执行，

以保证质量职业健康安全环境管理系统的成立和保持。

本手册2002年6月1日第二次宣布(版本B/0)，2011年5月15日第三次校订并宣布(版

本D/0)，原手册（版本B/0）随即回收作废。

总经理：

日期：2011年05月15日

质量职业健康安全环境目标和目标赞成令

为保证质量职业健康安全环境系统的成立和保持，获取和保持优秀的质量职业健康安全环境表现，全面提升质量职业健康安全环境绩效，公司向员工、有关方及社会郑重许诺：

成立并保持质量职业健康安全环境管理系统，连续改良质量健康安全环境管理绩效；恪守施工所在国家和地域的法律、法例，敬爱当地的民俗习惯；

保护环境，合理利用资源，致力于可连续发展，建设一地，造福一方。

加强员工质量健康安全与环境意识，优化资源配置，提升全员污染预防、事故预防的能力；

完满质量健康安全环境表现和业绩的监察和测量，成立质量健康安全环境公司文化；向社会公然我们的质量健康安全环境目标、目标和业绩；

在施工波及到的任何地方，我们对证量健康安全环境的态度自始自终。

建筑优选工程，供给满意服务，知足顾客要求并争取超越顾客希望。

目标：

以人为本、系统管理、连续改良、服务社会。

质量目标：

工程施工项目竣工查收合格；

分项工程查验合格率为100%；

顾客满意程度的抽取率达60％，顾客满意度达85%；安全生产目标：

四个根绝：根绝死亡事故；根绝重要火灾、爆炸事故；根绝重要机械、设备事故；根绝工程施工中重要责任交通事故。

两个不超：千人重伤率不高出0.3‰；千人负伤率不高出1.0‰。环境保护目标：

污水、废气排放达标率100％；荒弃物排放达标率100％；噪声排放达标率100%；根绝环境污染事故。

职业健康目标：

根绝不测中毒事故，项目部固定员工职业健康体检率100％。

总经理：

管理者代表任命令

现任命公司副总经理张贤丁为管理者代表，其职责和权限是：

辅助总经理成立、保持和连续改良质量职业健康安全环境管理系统，辅助总经理策划和推行管理评审；

负责审查质量职业健康安全环境手册，赞成程序言件；

负责策划和推行公司的内部质量职业健康安全环境管理系统审查；

保证在整个组织内提升质量职业健康安全环境和知足顾客要求的意识；

向总经理报告质量职业健康安全环境管理系统的业绩和改良的需求；

负责与质量职业健康安全环境管理系统有关的外面交流与联系。

望公司全部有关人员遵照协调，共同执行质量职业健康安全环境职能，以保证质量职业健康

安全环境管理系统有效运行。

总经理：

日期：2011年05月15日

0.4公司简介

0.5手册的管理

0.5.1编制与宣布

管理者代表负责组织有关人员进行质量职业健康安全环境管理手册的编写和评审。

质量职业健康安全环境管理手册由管理者代表审查，以保证其正确、清楚、合用和构造

合理。

质量职业健康安全环境管理手册由总经理署名宣布赞成。

质量职业健康安全环境管理手册宣布后，总经理应向全体员工宣布和宣贯，以保证全体员工都能理解，以便贯彻推行、保持和改良。

0.5.2发放与改换

质量职业健康安全环境管理手册分受控和非受控两种。受控本在手封立面盖“受控”章。非受控则不盖印。其主要差异：当质量职业健康安全环境管理手册改正时，只对受控本作改正、换版的追忆性控制，非受控本不作改正、换版的追忆性控制。

本手册发放的发散编号从“01”开始，发放对象一般应是本公司部门负责人以上

级其他人员。办公室依照发放范围，编制质量职业健康安全环境管理手册发放清单，经管理者代表赞成后依照《文件控制程序》的规定方法进行发放。

拥有者的质量职业健康安全环境管理手册由于损坏，影响使用，应提出申请，经管理者代表赞成后按《文件控制程序》规定方法推行改换。

0.5.3归档与保留

量健康安全境管理手册原件由公室作期性保留并档。

量健康安全境管理手册拥有者稳当保留量健康安全境管理手册，未管理者代表赞成，不得外借。如有失及向公室告。量健康安全境管理手册拥有者离本公司到公室理手。

公室在每年年拥有的量健康安全境管理手册行一次。

0.5.4与改正

在手册使用期，如有改正建，各部人意，及反到公室。公室最少每年一次手册的合用性、有效性，必要行改正（或版），改正的情况登在《量健康安全境管理手册改正》中，其他更转行《文件控制程序》的有关定。

新版本布，在量健康安全境管理手册施令中声明止旧版本。

0.5.5版本及改正状

版本号:A、B、C⋯⋯

改正状号：1、2⋯⋯

06．1公司量健康安全境管理系统机构

理

副理兼管代工程

办公室

部

工

程

部

室

部

项目部

06．2质量管理系统过程职能分派表职能部门总经管代办公经营工程设计财务项目理室部部室部部ISO9001：2000标准条款4.1总要求☆△△△△△△△4质量4.2.1总则☆△△△△△△管理4.2文质量手册☆▲△△△△△4.2.2系统件要文件控制△▲△△△△△4.2.3求记录控制△▲△△△△△4.2.455.1管理许诺☆△▲▲△△△△5.2以顾客为关注焦点☆△△△△△△△管5.3质量目标☆△▲△△△△△理5.4策划☆△▲△△△△△职5.5职责、权限和交流☆△▲△△△△△责5.6管理评审☆△▲△△△△△6资6.1资源的供给☆△▲△△△△△源6.2人力资源△▲△△△△△管6.3基础设备△△△△△△▲理6.4工作环境△△△△△△▲7产7.1产品实现的策划△△△▲△△△品7.2与顾客有关的过程△△▲△△△△实7.3设计和开发△△△△▲△△现7.4采买△△△△△△▲

7.5.1生产和服务供给的控△△△△△△▲制7.5生7.5.2生产和服务供给过程产和△△△△△△▲确实认服务7.5.3表记和可追忆性△△△△▲△▲供给7.5.4顾客财产△△△△▲△▲7.5.5产品防备△△△△▲△▲7.6监察和测量装置的控制△▲△△△△△8测8.1总则☆△△△△△△△8.2监8.2.1顾客满意△△▲△△△△量视和8.2.2内部审查☆▲△△△△△分测量8.2.3过程的监察和测量△△△▲△△△析8.2.4产品的监察和测量△△△▲△△△和8.3不合格品控制△△△▲△△△改8.4数据分析△△△▲△△△进8.5改良(含纠正和预防举措)☆△△▲△△△注1：“☆”表示领导职能；“▲”表示主要职能；“△”表示有关职能2：上表仅按有关条款作简单的过程职能分派，详细的职责、权限和互有关系必定按本手册的“4.1

职责和权限的规定以及其他各章节（包括程序）的有关规定来确立。

06.3职业健康安全环境管理系统过程职能分派表

职能部门总管办经工设财项经公营程计务目GB/T24001：2004代理室部部室部部GB/T28001：2001标准条款条款☆△▲△△△△4.1总要求4.2职业健康安全环境目标☆△▲△△△△4.3.1危险源、环境要素△△△▲△△4.3.2法律法例及其他要求△△△▲△△4.3.3目标和指标方案☆▲△△△△4.4.1组织构造和职责☆△▲△△△△4.4.2能力、培训和意识△▲△△△△4.4.3磋商、信息交流△▲△△△△4.4.4文件△▲△△△△

职能部门总管办经工设财项经公营程计务目GB/T24001：2004代理室部部室部部GB/T28001：2001标准条款条款△▲△△△△4.4.5文件控制4.4.6运行控制△△△△△△▲4.4.7应急准备和响应△△△△△△▲4.5.1监察和测量△△△▲△△4.5.2合规性讨论（含280014.5.1部分内容）☆△△▲△△4.5.3不符合、纠正与预防举措△△△▲△△(28001为4.5.2)4.5.3)4.5.4记录(28001)△▲△△△△为4.5.5内部审查☆▲△△△△4.6管理评审☆△▲△△△△

注1：“☆”表示领导职能；“▲”表示主要职能；“△”表示有关职能

注2：上表仅按有关条款作简单的过程职能分派，详细的职责、权限和互有关系必定按本手册的“4.1”职责和权限的规定以及其他各章节（包括程序）的有关规定来确立。

质量职业健康安全环境管理手册

（整合部分）

范围

1.1总则

.1.1本手册依照标准的要求，表现规定了公司的质量职业健康环境许诺、目标和目标，明确了公司质量职业健康安全环境管理系统的组织构造、职责，阐述了质量职业健康安全环境管理系统的基本要求，经过应用质量职业健康安全环境管理的原则与方法，控制工程质量、健康安全和环境风险，连续改良质量健康安全环境绩效。

1.1.2本手册的有效应用达到以下目的：

成立、推行、保持并改良质量职业健康安全环境管理系统；

保证依照许诺的质量职业健康安全环境目标，向社会公动工作原则和业绩；

追求外面组织对证量职业健康安全环境管理系统的一体化审查认证/注册；或进行自我讨论和自我声明；

证明公司有能力牢固地供给知足顾客和合用的法律法例要求的产品；

经过系统的有效应用，包括系统连续改建的过程以及保证符合顾客与合用的法律法例要求，达到加强顾客的满意度。

1.2应用

1.2.1本手册合用于公司合同情况下承建的园林工程的设计和施工，包括：各样种类、不同样

规模的园林产品。

1.2.2本手册合用于1办公场所及项目部现场施工的质量职业健康安全环境的管理。

引用标准

以下标准包括的条则，经过在本手册中引用而组成本手册的条则。在标准初版时，所示版本均为有效。全部标准都会被校订，使用本手册的各方应商议使用以下标准最新版本的可能性。

GB/T19000-2008idtISO9001:2005《质量管理系统—基础和术语》

GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理系统—要求》

GB/T50430-2007《工程建设备工公司质量管管理规范》

GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理系统要求及使用指南》

GB/T28001—2001《职业健康安全管理系统规范》

术语和定义

本手册使用的供给链为供方→公司→顾客

本手册采用GB/T19000-2008《质量管理系统—基础和术语》GB/T24001-2004《环境管理系统要求及使用指南》GB/T28001—2001《职业健康安全管理系统规范》

GB/T50430-2007《工程建设备工公司质量管管理规范》

版本

A/0

1

质量职业健康安全环境管理手册

编号:QHSE/HX01-2011

页码：12/48

质量职业健康安全环境管理系统

4.1总要求

4.1.1公司成立和保持质量职业健康安全环境管理系统，经过管理系统的有效推行，系统地控制工程质量、控制健康安全和环境风险。

4.1.2公司依照标准的要求，对过程进行鉴识与管理，保证质量职业健康安全环境管理系统的有效推行，以实现公司的质量职业健康安全环境目标和目标。

公司对证量职业健康安全环境管理系统所需的各个过程进行有效管理，其详细要求是：

a.鉴识成立质量职业健康安全环境管理系统所需的全部过程，鉴识这些过程的输入、输出、所需的资源和活动内容。

确立过程之间的相互作用，合理安排过程的次序，以便达到过程策划的结果。

规定过程控制的准则和方法，保证过程达到预期的目的和要求。

保证过程运作所需的资源和信息，以支持过程的运行和对这些过程的监察。

对过程进行监察、测量和分析，以判断这些过程的运行可否有效。

依照监察、测量和分析结果，采用必要的改良举措，最后实现过程策划的结果和对过程的连续改良。

4.1.3公司质量职业健康安全环境管理系统所需的过程包括管理职责，资源供给，产品实现及运行，测量、分析和改良四大版块。

4.1.4外包过程的鉴识：对影响公司产质量量符合性和职业健康、环境影响的外包过程，如劳务分包/工程专业分包/设备租借/查验试验外包.对其他包过程供给者进行讨论核查,并推行动向管理,

对其控制见<分包方控制程序>.按GB/T19001-2008标准7.4条款和GB/T50430-2007规范中9条款进行控制。

版本

A/0

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1总则：

1

质量职业健康安全环境管理手册

编号:QHSE/HX01-2011

页码：13/48

4.2.1.1公司文件化的管理系统以GB/T19001-2008《质量管理系统要求》、GB/T24001-2004《环境管理系统要求及使用指南》、GB/T28001-2007《职业健康安全管理系统规范》GB/T50430-2007规范，公司质量、环境、职业健康安全目标、目标为基础，以管理方案、生产过程的运行控制为

控制主线，从文件控制、记录控制、信息交流、人力资源、纠正举措、预防举措、不合格品控制、

事故、事件不符合控制、应急准备和响应控制为辅线，以监察和测量、内审、管理评审为监控手

段，成立了一个自我监察、自我完满、精益求精的文件化管理组织控制机构，推动公司管理不断

迈向新台阶。

4.2.1.2质量、环境、职业健康安全管理系统文件的构造包括四个层次：

（1）管理手册：系统中最高层次文件。制定了公司的目标、目标，描绘系统各项要求和互有关

系，是公司系统管理的大纲性文件。

（2）程序言件：支持手册的第二层次文件，是对各有关活动的描绘。公司共编制程序言件31项，

其中：QEO三合一系统程序15项，EO二合一系统程序6项，质量管理程序4项，环境和职业

健康安全管理程序各3项。

（3）作业文件：是管理手册和程序言件的支持性文件。包括与系统有关的行政性管理文件（如：

各项管理制度、管理方法）、专业文件（如：施工方案、操作规程）和外来文件（如：法律法例和

其他要求）等。

（4）记录：各有关管理活动的书面目击，并为质量、环境、职业健康安全管理系统审查和讨论

系统运行收效供给凭证。

注：文件的形式可包括：书面、电子文本等各样媒体。

公司成立并保持文件化的质量职业健康安全环境管理系统，描绘质量职业健康安全环境管理系统的要素及其相互作用，明确查问有关文件的路子。

公司的质量职业健康安全环境管理系统文件包括：

a.质量职业健康安全环境目标；

质量职业健康安全环境目标、指标；

质量职业健康安全环境管理手册；

质量职业健康安全环境程序言件和管理规定；

施工组织设计；

设计图样；

操作性规范（施工作业指导书）、技术交底等；

外来文件：法律、法例、技术规程、规定和标准等；

质量职业健康安全环境表格记录。

对证量职业健康安全环境管理系统文件的描绘能够是多种形式，比方：纸张（书面）、光盘、计算机软盘、照片及其他电子媒体或它们的组合。

4.2.2质量职业健康安全环境管理手册。

4.2.2.1它规定了公司质量职业健康安全环境管理系统的范围，管理系统过程之间的相互作用，

以及有关文件的查问路子。

4.2.2.2质量职业健康安全环境管理手册引用了形成文件的程序。

4.2.2.3公司质量职业健康安全环境管理手册的管理部门是公司办公室。

4.2.3文件控制

4.2.3.1管理系统文件是推行和保持管理系统的基础，是管理系统成立和有效运行的依照，为使文件符合要求和获取控制，公司编制了“文件控制程序。”

文件控制主要责任部门是办公室,负责系统文件管理。其他部门协作。

4.2.3.2对文件的控制是指：对文件的编制、审查（必要时进行评审与更新）、赞成（包括再次赞成）、发放、使用、改正、校订、作废、回收、表记等管理程序做出明确规定，保证文件是充分的和适合的；保证文件的改正和现行校订状态获取鉴识；保证在使用途可获取合用文件的有效版本；保证文件保持清楚、易于鉴识；保证外来文件获取鉴识，并控制其发散；以控制质量系统文件的有效性。

4.2.4记录的控制

4.2.4.1总则

记录能够是书面形式或软盘。分承包方按合同供给的记录是公司记录的组成部分。

为使记录符合要求和获取控制，公司编制了“记录控制程序。”

记录控制的主要责任部门是公司办公室。工程部负责工程施工和服务供给有关的记录。其他各自负责本部门记录。

4.2.4.2控制内容

记录控制内容包括：表记、储藏（环境要求）、检索（包括对编目、归档和查阅的要求、）保护（包括保留的要求）、保留限时（应依照产品特点、法例要求、合同要求来确立）和办理等。

版本

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质量职业健康安全环境管理手册

编号:QHSE/HX01-2011

页码：14/48

记录控制的主要责任部门是公司办公室。工程部负责工程施工和服务供给有关的记录。其他各自负责本部门记录。

4.2.4.2控制内容

记录控制内容包括：表记、储藏（环境要求）、检索（包括对编目、归档和查阅的要求、）保护（包括保留的要求）、保留限时（应依照产品特点、法例要求、合同要求来确立）和办理等。5．管理职责

5.1.管理许诺

5.1.1公司最高管理层郑重许诺：

顾客和有关方满意是公司的根本要旨；

一致思想、创立环境是最高管理者的中心任务；

成立、保持和连续改良质量职业健康安全环境管理系统，加强顾客和有关方满意。

5.1.2公司最高管理层经过张开以下活动，证明其执行许诺：

向全体员工传达知足顾客、有关方要求和法律法例要求的重要性；

制定质量职业健康安全环境目标；

依照质量职业健康安全环境目标和组织实质需要，在公司的有关职能和各层次上成立质

量职业健康安全环境目标、指标；

进行管理评审；

为公司质量职业健康安全环境管理系统的有效和高效地运行装备适合的资源。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1以顾客为关注的焦点是公司质量职业健康安全环境管理的首要目标。最高管理者的职责

之一是保证本源则在系统的各个过程中有效地、全面地落实，并且促进员工在各自岗位上仔细贯

彻。

5.3质量职业健康安全环境目标

质量职业健康安全环境目标表现了公司知足顾客要求和连续改良的许诺，公司的质量职业健康安全环境目标由总经理组织制定。

5.3.1制定公司质量职业健康安全环境目标的原则是：

应与公司的要旨相适应、与整体经营目标相协调；

应付知足要求（顾客和有关方要求、污染预防要求、职业健康安全要求、隐含的要求、法律法例要求、公司内部附加要求）做出许诺；

应付连续改良管理系统有效性作出许诺；

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质量职业健康安全环境管理手册

编号:QHSE/HX01-2011

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d、应付恪守质量职业健康安全环境有关的合用法律、法例要求和其他要求做出许诺；e、供给制定和评审质量职业健康安全环境目标的框架；f、传达到全部为组织工作或代表它工作的人员；

g、形成文件，付诸推行，并予以保持；

h、可为民众所获取。

在连续适合性方面获取评审。

5.3.2依照上述原则，本公司制定的质量职业健康安全环境目标是：

见本手册02质量职业健康安全环境目标和目标赞成令

5.33质量职业健康安全环境目标表现了公司的组织目标以及顾客的需求和希望，最高管理者宣布质量职业健康安全环境目标，以文件、会讲和培训的形式传达到管理、执行、考证和作业等层次上，并为民众所获取，使全部有关成员都能理解并贯彻推行。

5.3.4最高管理者经过管理评审讨论质量职业健康安全环境目标的连续适合性，必要时予以校订，以保证质量职业健康安全环境目标连续符合公司系统管理的需要。

5.4策划

5.4.1.最高管理者在公司成立质量职业健康安全环境目标、指标

5.4.1.1.最高管理者保证在公司内有关职能和层次上成立质量职业健康安全环境目标。公司整体质量职业健康安全环境目标确立后，各职能部门、项目部应成立与总质量职业健康安全环境目

标相一致的分目标，并应拥有可操作性，能够测量。

5.4.1.2本公司制定的质量职业健康安全环境目标是：

见本手册02质量职业健康安全环境目标和目标赞成令

5.4.1.3各部门质量职业健康安全环境目标的成立要求见附表《各部门目标要求》。

5.4.2.质量职业健康安全环境管理系统策划

最高管理者组织对证量职业健康安全环境管理系统进行策划，即对实现质量职业健康安全环境目标、目标所需的资源和过程以及质量职业健康安全环境管理系统的连续改良进行策划，以知足质量职业健康安全环境目标、4.1条款的总要求。公司将策划的结果形成文件。其中包括目标策划、推行策划。

公司总目标

a)针对总目标，人力资源部依照每年公司发展规划设定各部门工作目标及工作计划宣布推行，

对目标推行、检查、核查详细依照《人力资源管理程序》推行。

主管经理负责赞成本单位目标、指标。

技术负责人确立有关技术质量的推行目标、指标；经营副总副总确立推行经营目标。

工程部负责将目标、指标分解到各项目经理部。

各部门和各项目负责实现本单位有关的目标、指标。

总经理组织有关部门在目标的框架内对目标进行策划，保证本公司目标的成立和在本公司有

关职能和层次上的张开和分解，各单位可采用《目标指标及管理方案一览表》形式传达。目标应

是可测量的，并能充分表现管理系统的连续改良，知足标准要求。

质量职业健康安全环境管理系统文件清单见附录A：GB/T19001：2008标准与公司质量职业健康安全环境管理系统文件比较表。

5.4.2.1.质量职业健康安全环境管理系统所需资源在6.资源管理一章中阐述。

5.4.2.2.质量职业健康安全环境管理系统的策划和系统构造及职能的变化在管理评审时进行讨论。每年管理评审对当年的目标推行情况进行核查,核查方法主要经过岗位核查实现.对证量目标

的从头策划主要经过管理评审推行.

5.4.2.3质量职业健康安全环境管理系统的策划和系统构造及职能的变化在管理评审时进行讨论。每年管理评审对当年的目标推行情况进行核查,核查方法主要经过岗位核查实现.对证量目标的从头策划主要经过管理评审推行.。

5.5.职责、权限和交流

5.5.1.职责和权限

5.5.1.1最高管理者对从事与质量职业健康安全环境有关的管理、执行、考证和作业等工作的全部人员，明确规定各自的职责、权限及其互有关系，规定各职能之间的接口,并形成文体，予以传达。

5.5.1.2机构设置

公司机构设置图，见06.1公司质量职业健康安全环境管理系统组织机构图。

标准各条款的职能分派表，见06.2质量管理系统过程职能分派表。06.3职业健康安全环

境管理系统过程职能分派表。

5.5.1.3公司各岗位人员的职责、权限：

（1）、总经理的职责和权限

a.负责成立和推行质量职业健康安全环境管理系统，并连续改良质量职业健康安全环境

管理系统的有效性；

b.负责制定质量职业健康安全环境目标和目标；

c.负责公司的机构设置，负责各部门、各层次、各岗位人员的职能分派；

负责公司质量目标和质量职业健康安全环境管理手册的赞成与宣布；

任命管理者代表；

主持管理评审；

实时供给质量职业健康安全环境管理系统运行所需的资源；

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A/0

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质量职业健康安全环境管理手册

编号:QHSE/HX01-2011

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（2）常务副总经理的职责和权限：

、负责产品实现的策划，生产和服务供给的控制的审批、施工计划的判断。

、负责检查施工计划管理、工期进度、工程竣工管理的运行，并有办理的决定权。

、负责检查工程项目施工质量的监控的运行，并有办理的决定权。

、负责检查公司安全文明施工，机械设备现场安全的运行，并有办理的决定权。

、辅助总经理制定质量职业健康安全环境目标和目标。分管工程部和项目部。（3）副总经理的职责和权限；

a、负责检查以顾客为关注焦点公司整体张开目标及战略，对国内外园林项目的经营市场信

息作分析判断。

b、审批与顾客有关的过程，产品有关的要求确实定与评审，对分包方确实定。

c、负责行政管理，归口管理办公室。

d、担当管理者代表。

（4）管理者代表的职责和权限（详细职责见管理者代表任命）

（5）总工程师：

a、负责指导检查公司园林技术方案及技术文件，标准化管理的推行运行情况，并有办理决

定权。

b、负责检查指导技术质量监控运行情况。

c、负责检查指导质量职业健康环境系统运行情况，并作出判断办理。

d、归口管理设计室。

（6）各部门的共同职责

a贯彻推行公司的质量职业健康安全环境目标、目标；负责编制、校订、推行本部门为主

要责任的程序言件与各项管理规定；

b、负责本部门质量职业健康安全环境目标的制定与落实，保证系统的有效运行；

（7）办公室（主任）的职责和权限

辅助公司总经理和管理者代表，负责公司系统的策划、成立与改良；制定公司的目标、目标，负责公司目标的检查与落实；负责公司内部系统审查,并负责追踪考证；

b．是公司人力资源管理的主管部门，负责编制人力资源计划，对人力资源进行合理配置；负责编制岗位人员需求及入职要求管理规定，负责编制公司员工培训计划并组织推行；并负责组织协调各专业系统对专业管理人员绩效核查工作；

磋商和交流条款要求的责任部门，负责这些条款要求的立法，并负责对推行过程进行监

控；

是文件控制条款要求的责任部门，负责组织公司管理手册、程序言件及有关管理标准的制校订、审查、发放以及相应的管理工作

e、是记录控制条款要求的责任部门,负责公司记录的归档、保留及管理工作。

、负责本单位的危害、危险源鉴识、环境要素鉴识与控制。

g、负责组织质量职业健康安全环境信息交流与磋商。

H、对全公司用于质量职业健康安全环境的计量检测设备进行归口管理，负责公司查验、测量

和试验设备控制的立法与推行过程进行监控。

（8）经营部（经理）的职责和权限

负责以顾客为关注焦点制定公司整体开发目标及战略，负责公司国内外园林项目与经营市场的开发及工程信息管理；

b、详细负责园林绿化景观工程的招标文件的编制任务（资信、商务、技术等文件）及招标事

务的办理和施工项目的估计管理。

c、是与顾客有关的过程、产品有关的要求确实定与评审、分包方评定等条款要求的责任部

门，负责这些过程的立法，并负责对推前进行监控。

、负责顾客交流的推行和监控，以及确立顾客满意程度的讨论方法与分析，对顾客满意程度推前进行监控。

e、负责本单位的危险源鉴识、环境要素鉴识与控制。

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（9）、工程部（经理）的职责和权限

a、程部是产品实现的策划、生产和服务供给的控制等质量系统条款要求的主要责任部门，负

责这些条款要求的立法并推行监控，负责公司各工程项目施工组织设计的判断、技术方案的审批、工程技术交底及技术文件和标准化的管理；负责对项目部施工过程中与顾客交流的监控；

b、是过程和产品的监察和测量、不合格品控制质量系统条款要求的主要责任部门，负责制度的成立及工程项目的质量监控；

是公司安全文明施工的主要责任部门,负责安全文明施工管理的推行和监控。

负责产品保护工作的监控及机械设备的现场安全监控；

负责工程项目施工的产品保护及过程产品表记的监控；

负责施工过程中的有关数据的收集和分析、办理；负责纠正和预防举措的控制及工程产品的改良；

g、负责公司施工的计划管理，负责项目工期进度监控和工程竣工管理；

负责产品的防备、表记与可追忆性、顾客财产（资料、设备）管理的监控。

、负责工程施工和服务供给有关的记录的监控。

J、是分包方评定等条款要求的责任部门，负责这些过程的成立，并负责对推前进行监控。

.k、负责组织法律、法例及其他要求的获取、鉴识、更新及合规性讨论。

m、负责组织危险源鉴识、环境要素鉴识、讨论及风险控制。

.n、负责组织推行职业健康安全环境管理系统的运行控制。

o、负责组织应急准备及响应方案的制定和推行。

p、负责组织审查项目部的工程决算报告。

10）设计室（主任）的职责和权限

a、贯彻执行公司质量目标、质量目标，并负责在本科室予以落实；

b、组织做好本室专业技术发展、科研、标准和业务建设；

c、负责组织分派人员，对设计谋划、设计输入、设计输出、设计评审、设计考证和

设计改正的过程推行控制，保证设计文件的出室质量，防备出现不合格；d、负责组织、分派设计后期服务及设计回访的人员；

e、负责有关文件资料、记录的详细控制。

f、负责组织危险源鉴识、环境要素鉴识、讨论及风险控制。

（11）财务部（经理）的职责和权限

是公司基础设备（其中包括机械设备）管理的主要责任部门，负责施工机械设备的购买与管理立法，负责固定财产（其中包括机械设备）管理，并负责有关过程推前进行监控。

负责公司施工项目估计、决算的控制管理及平时财务工作。

负责本单位的危害、危险源鉴识、环境要素鉴识与控制。

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（12）项目部（经理）的职责和权限

a.负责工程项目质量策划，确立工程项目的质量职业健康安全环境目标，负责对所辖工程项目从施工准备、到竣工查收的全过程，进行全方向的质量职业健康安全环境管理，对施工质量负平生责任；

依照工程项目的施工组织设计或施工技术方案的要求，实时确立和供给工程项目所需有关资源，并负责对进入项目的人力、资料、施工机械设备等各样资源进行有效的分派和指挥；

负责对外包队伍进行评审和有效控制，严格依照有关程序言件的规定，选择合格的分承包方，以保证外包工程项目的质量职业健康安全环境达到规定的要求。

负责本单位的危害、危险源鉴识、环境要素鉴识与控制。

f、负责组织编制工程决算报告，并报工程部审查。

G、负责采买管理的帝制

（13）项目部技术负责人的职责和权限

a.在项目经理领导下，直接负责工程项目的技术、质量职业健康安全环境管理，对工程项目的技术、对证量职业健康安全环境管理系统的有效运行负直接责任；

b.负责组织各专业技术人员全面执行各自的职责，对直接影响质量职业健康安全环境的过程（工序），要组织编制工程项目的质量职业健康安全环境施工组织设计、质量职业健康安全环境查验计划、施工技术方案和技术交底（向施工班组交底），作为指导施工生产的依照，并严格依照施工图纸、相应的规范标准、程序言件和技术文件进行质量职业健康安全环境控制和管理；

负责组织对影响工作环境的要素进行管理，以保持适合的工作环境；

负责推行职业健康安全环境管理系统的运行控制。

（14）其他经营者和系统责任人员

其他经营者和管理系统责任人员的职责和权限，执行相应的程序言件和管理标准的规定。

5.5.2.管理者代表

管理者代表在公司管理层中选择，由总经理任命，其职责和权限详细见管理者代表任命书。5.5.3.磋商和交流

5.5.3.1磋商和交流的内容包括：内部信息和外面信息。

5.5.3.2信息交流与磋商的传达方式：可采用（口授、电话、传真、会议、文件、通知、板报、内部报纸、网络、电视等）多种方式进行。

5.5.3.3外面信息交流的内容

职业健康安全、环境有关的法律法例、条例、规范和标准等信息；

上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；

环境监测和职业健康安全等有关的信息；

有关方有关的信息，包括与有关方的交流，波及重要环境影响和办理、伤亡事故的上报等。

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5.5.3.4内部信息交流的内容

系统运行的信息：包括目标、目标、管理方案、职责、权限、培训、测量、质量、内审和管理评审等信息；

有关不符合的信息：包括不符合、纠正和预防举措等信息；

紧迫信息：包括事件、事故等信息；

员工及其代表关注的职业健康安全、环境问题，包括作业场所环境、职业健康安全情况改良的讨论；

公司员工选举员工代表，是员工与高管层任职业健康安全进行交流的主要渠道；凡对员工职业健康安全可能有影响的任何工作或活动，均应起初有关的交流；保证员工有足够的安全知识；确立将安全信息传达给全部员工的程序.

员工劳动保护、职业健康安全的重要事宜，应保证提交员工及其代表审议；

与合同方就影响他们的职业健康安全变化进行磋商。

5.6.管理评审

5.6.1.总则

最高管理者主持管理评审，按计划的时间间隔评审质量管理系统，以保证其连续的适合性、充分性和有效性。评审包括：讨论质量职业健康安全环境管理系统改良的机会和改正的需要，包括质量职业健康安全环境目标、目标和指标。

管理评审的时间间隔一般为一年，依照内外面环境的变化也可提前进行或增加评审次数。5.6.2.管理评审的输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息：

系统审查结果（包括：内审、外审和第二方审查）和合规性讨论结果。

顾客、员工等有关方的投诉、抱怨和需求的反应。

过程的绩效和产品的符合性（包括：程序、过程和资源的适合性。）

险源鉴识、环境要素鉴识、风险讨论细风险控制过程的报告及重要环境要素的控制情况的报告；

预防和纠正举措情况（包括：对已出现和潜藏的问题及潜藏的浪费和经营风险。）

先期管理评审所确立的追踪举措的推行情况。

可能影响管理系统的变化（包括：外面环境的变化，有关法律法例和其他要求的发展变化，自己系统的变化）。

h.质量职业健康安全环境目标、目标、指标及管理方案达成情况；i.对改良的建议。

5.6.3管理评审的输出:管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和举措：

管理系统及其过程的有效性方面的改良举措。b.工程产品、职业健康安全环境的改良举措。

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进一步知足资源需求（包括考虑将来资源需求）的举措。

对管理系统适合性、充分性和有效性的评审结论。

5.6.4管理评审记录

管理评审的记录包括：输入的信息记录、评审时的会议记录、评审报告（包括评审结果的追踪举措）、追踪举措的收效考证报告。

管理者代表负责管理评审的组织和平时工作,办公室配归并负责管理评审资料的保留与归档。

5.6.3.管理评审的详细推行按“管理评审程序”的规定执行。

资源管理

6.1.资源供给

6.1.1公司确立并供给以下两方面所需要的资源：

a.推行、保持质量职业健康安全环境管理系统并连续改良其有效性所需的资源；

为知足顾客要求、以加强顾客满意所需的资源。

6.1.2资源包括：人力资源、基础设备、专项技术、工作环境以及技术、信息和财务资源等。

6.1.3公司最高管理层确立工程项目的项目经理和项目部管理人员的装备。

6.1.4工程项目所需的资源装备在编制工程项目质量计划（施工组织设计）中确立。

6.1.5项目的工作职业健康安全环境由项目部负责在项目所在地依照工程项目质量计划予以落

实。

6.1.6公司经过质量职业健康安全环境管理系统讨论来鉴识资源管理改良的需求，必要时经过管理评审的输出予以落实。

6.2.人力资源

公司编制并保持“人力资源控制程序”。

6.2.1人力资源管理的总要求是：规划需求，制定中长久人力资源发展规划，确立人

力资源需求，依照发展规划要求每年年初制定公司年度整体培训计划，经总经理批

准后下发各单位推行，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各样专业人员、特别

工种人员等进行有针对性的培训。从事质量职业健康安全环境活动并担当规定职

责的人员，包括分包人员，应具备相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技术、经历和经验等方面全面考虑。

办公室负责确立各岗位人员所必要的能力，编制岗位人员需求及入职要求管理规定，作为选择、招聘、安排人员的依照。

6.2.1.依照工程项目对人力资源的需求，办公室负责编制人力资源需求计划，并依照岗位能力要

求有计划的招聘人才。

6.2.2.以质量职业健康安全环境管理系统各工作岗位的要求为依照，办公室编制年度员工培训

计划。

6.2.3.计划，管理者代表审查，报主管经理审批后推行，以使员工能够连续知足要求。依照年度员工培训计划的要求，办公室组织推行培训，负责做好考勤、管理、协调工作。各有关部门配合办公室推行公司培训计划。培训工作按“人力资源控制程序”的规定执行。

6.2.4.公司经过理论核查、操作核查、业绩评定等方式来讨论培训工作的有效性。

6.2.5.公司采用以下举措保证员工意识到从事活动的有关性及重要性，以及怎样为实现质量职业健康安全环境目标作出贡献：

a.质量职业健康安全环境意识、职业道德、法制意识等宣传教育工作；

贯标培训工作；

c.内部及外面的系统审查。

6.2.6.办公室负责保持员工适合的教育、经历、培训及岗位资格认可的记录。

6.2.7.办公室负责每年组织各岗位人员的核查其中包括:岗位能力/业绩见《人力资源控制程序》

6.3.基础设备

6.3.1.工程项目所需的基础设备在工程项目质量计划（施工组织设计）中规定。

6.3.2.项目部负责基础设备的管理，其控制要求以下：

施工机械：在施工组织设计中提出需求计划，经过调拨或租借或购买出席，经查验合格后使用；

施工设备：如砼用模具、脚手架等周转设备，在《施工组织设计》中提出需求计划，经过调拨、租借、购买或自制出席，经查验合格后使用；

生产、生活用临时房子可利用的现有建筑物或新建，应保证施工需要；

施工道路、上下水系统、电信设备、电力设备、机器、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其他设备。其他应有设备，在施工过程中应保证畅达和使用；施工现场须依照项目需要进行平展；

办公室按规定做好通讯网络的运行保护工作，保证其畅达、圆满，以知足工程局正常办公的要求。

6.3.3公司财务部对全公司的施工机械设备及其他固定财产进行归口管理，制定设备购买计划，经赞成后组织推行。

6.3.5公司施工机械设备和各样设备的使用单位负责设备的保护保养和维修工作。详细见《工程项

目部建设内容大纲》

6.3.6公司对施工租借设备管理依照《分包控制程序》。

6.4.工作环境

6.4.1工作环境是指“工作时所处的一组条件”，工作环境所波及的内容：

人的要素

工作方法；

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安全规则和有关的指南；

人体功能学；

员工使用的防备设备和特别设备。

物理要素

温度、湿度、光；

卫生、干净度；

振动、噪声、污染、空气。

6.4.2项目部应确立和管理为达到本项目工程产品符合性所需的工作环境，包括职业健康安全环境,详细的规定应表现在工程项目施工组织设计、施工技术方案和项目部的各项管理制度中。

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质量职业健康安全环境管理手册

质量管理手册

（专用部分）

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产品实现

7.1工程产品实现的策划

7.1.1工程施工业务主流程

见图1工程施工业务主流程

7.1.2对产品实现过程的策划主要以施工组织设计形式,应确立以下内容：

工程项目的质量目标，包括：成立目标值，质量要求和拘束条件，并知足顾客和法律法例要求。

实现工程项目所需的过程和子过程，确立过程所需供给的资源，如:施工组织机构/设备策划/资料策划/劳务人员策划.确立推行过程所需的文件如方案策划.

工程产品所需要的考证、确认、监控、查验和试验，编制质量查验计划，确立工程竣工查收标准。

d.成立工程交工技术文件和存查文件，这些记录应能证明过程的运行和工程产品符合要求，并应试虑这些记录所能供给的凭证的充分性。

7.1.3工程产品实现的策划的输出是工程项目质量计划(施工组织设计)。以保证各项工程项目的策划均符合顾客和法律法例的要求。

7.1.4产品实现过程的策划的主管部门是项目部,特别项目(规模大/施工难度大)的项目,工程部审批施工组织设计.

7.1.5对产品实现过程的策划主要以施工组织设计形式,应确立以下内容：

实现工程项目所需的过程和子过程，确立过程所需供给的资源，如:施工组织机构/设备策划/

资料策划/劳务人员策划.确立推行过程所需的文件如方案策划.

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供方

采买

外包7.4

7.4

物质供给

工程分包

劳务分包

外委试验

7.4

图1工程施工业务主流程

项目部公司

市场开发7.1

项目招标7.17.2

合同签署7.2

工程设计7.3

筹建项目部7.16.27.5.1

工程项目策划7.17.57.6

供方评定、采买审

技术准备、施工组资源装备、现批、施工组织设计审

织设计场准备6.3批7.47.5.1

6.4

动工报告判断7.5.17.2.3

施工过程控制监控

7.56.36.47.2.3

项目过程监控8.2

监测装置管理

顾客

业主招标7.2

产品要求7.2

设计确认

审批

建设单位、

监理公司、

主管部门、

质量监察站

的监控

7.2.1

7.2.3

监察和测量

监控

8.2.1

7.68.27.2.3

不合格品控制重要不合格办理签认8.37.2.38.3

纠正和预防举措

8.5.28.5.38.4

组织、签认竣工查收

7.5.18.2.4

版本保修期管理签认保修要求7.5.18.37.2.31编号：QHSE/HX01-20117.2.38.3A/0质量职业健康安全环境管理手册页码：26/48

7．2与顾客有关的过程

与顾客有关的过程包括：与工程产品有关要求确实定和评审以及与顾客的交流。

公司编制了“与顾客有关过程的控制程序”，对顾客的需求加以鉴识和评审并推行与顾客的交流。

与顾客有关过程的主管部门是经营部和项目部。

7.2.1与工程产品有关要求确实定

7.2.1.1经营部负责进行市场开发，追踪工程信息，决定可否参加项目招标。

7.2.1.3工程产品的有关要求包括五个方面的内容：

施工承包合同的规定；

项目施工时期建设单位、监理单位提出的合同推行要求和合同校订；

隐含的要求，即顾客虽未规定，但属于规定用途或已知的预期用途所必要的要求；

与工程产品有关的法律法例要求；

公司确立的其他附加要求；

7.2.1.4施工承包合同中规定的工程产品要求确实定

经营部在工程招标书中确立工程产品要求，并在中标后负责签署的施工承包合同中予以确

认。

7.2.1.5与工程产品有关的法律法例要求确实定在工程项目施工组织设计中规定。

7.2.1.6项目部负责确立项目施工时期建设单位、监理单位提出的合同推行要求。

7.2.1.7公司确立的附加要求由公司在给项目手下达承包指标时确立。

7.2.2工程产品要求的评审

7.2.2.1工程产品要求的评审应在招标或签署合同从前进行，并保证：

工程产品的要求获取规定；

与招标文件或议标时的表述不一致的合同要求已予以解决；

组织有能力知足规定的要求。

7.2.2.2经营部负责在编标过程中对工程产品要求的评审，对于招标文件中不明确的部分经过标前会议解决。

7.2.2.3在标书编制达成后，由经营部组织工程部等有关部门对标书进行评审，保证：

工程产品的要求获取规定并响应招标文件的要求；

组织有能力知足规定的要求；

组织的附加要求获取悉足。

评审的结果及追踪举措应予以记录。

7.2.2.4中标后，经营部负责组织工程合同的签署，签署合同前应评审：

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与招标文件或议标时的表述不一致的合同要求已予以解决；

工程质量要求明确；

工程查收标准明确；

交工技术文件标准明确。

7.2.2.5经营部组织对有关部门及项目部组织进行交底，交底能够以会议形式也可交底记录形式。

7.2.2.7工程产品要求的改正

工程产品要求的改正应按“与顾客有关过程控制程序”中的有关规定执行。改正的结果应由责任部门与有关部门交流，保证有关部门或人员实时获悉已改正的要求。

7.2.3顾客交流

为了正确认识顾客对工程产品的要求，鉴识和推行与顾客交流的活动是必要的。与顾客进行交流的内容应包括：

顾客对于工程产品要求的信息。

咨询、合同或订单的办理，包括对其进行的改正。

在产品实现的过程中和交托后顾客的反应信息，包括投诉和抱怨。

7.2.3.1在工程项目招招标和签署合同前，经营部负责并组织工程部收集顾客对产品的需求信息，

并进行交流。

7.2.3.2在施工时期，项目部经过现场例会、与顾客的信函来往、签证、现场的随时互换建议、洽

商等交流方式，解决合同执行时期工程项目可能出现的各样问题。

7.2.3.3在工程保修时期，工程部/项目部就合同约定的服务项目实时与顾客进行交流。

7.2.3.4工程部负责组织项目部进行质量回访，办理顾客投诉。

7.2.3.5公司各有关部门针对以上阶段与顾客的交流，实时收集顾客的反应信息，并稳当办理顾客

建议，所收集的资料作为顾客满意度测量的依照之一。

7.3.设计和开发

7.3.1工程设计按工程设计流程图执行。

7.3.2设计和开发的策划

7.3.2.1组成设计项目室。任命设计室主任（设计经理）。

7.3.2.2设计主任（设计经理）应付设计和开发进行策划和控制并确立：

设计和开发的阶段区分、进度安排；

各阶段应有的评审、考证和确认活动及其安排；

设计室组成人员各阶段的职责、权限；

组织和业务接口及其交流。

7.3.3设计和开发的输入

7.3.3.1《设计动工报告》是重要的设计输入文件。

7.3.3.2应确立设计和开发的输入并形成记录，其中包括：

a．产品的功能和性能要求，如：合用性、安全性、经济性、可推行性等提出明确要求；版本

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b．合用的法律、法例要求；

c．合用时，从前近似工程设计成功的或需要改良的有关信息；d．工程设计所必要的其他要求，如特其他专业技术要求等。

应付这些输入进行评审，以保证设计输入是充分的和适合的。

7.3.4设计开发输出

设计的输出应形成文件，典型的工程设计输出文件如：方案设计、施工图设计等。应知足以下要求：

知足设计和开发输入的要求；

为今后的活动供给适合的信息，使其有正确的依照；

包括或引用产品接收准则；

明确规定产品特点。

输出方式应便于比较输入进行考证，输出应经过审批。

7.3.5设计开发评审

7.3.5.1依照策划的安排在适合的阶段，如：方案设计、施工图设计阶段。安排对设计进行系

统的评审。以达到：

系统地讨论结果知足要求的能力；

鉴识存在的任何性质的问题并提出必要的举措。

7.3.5.2评审应由授权的技术负责人员主持，有关部门参加。

7.3.5.3应保持评审的结果及必要举措的记录。

7.3.6设计开发考证

我院规定的设计考证以对设计文件进行校订、审查和判断的方式进行。

7.3.7设计开发确认

设计确认活动经过工程项目的顾客和政府主管部门、施工组织以及有关的第三方参加的外面评审来实现。平时包括：

a．顾客在合同中规定的设计审查；

b．方案设计的审批。

C．施工图审查和施工图会审（设计交底）。

确认结果及任何须需的举措应予以记录。

7.3.8设计和开发的改正

对于设计文件交托顾客后的设计改正应该加以控制。

设计改正在推行从前，应经过设计室主任确立，由有关专业设计代表编制《设计改正通知单》，必要时，应进行评审、考证和确认。

设计改正评审结果及任何须需举措的记录应予以保留。

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工程设计流程图

设计任务计划书

设计信息输入

初步方案

方案评审改正方案

N

施工图设计

Y

专业校订、审查

专业会签图纸改正

N

施工图判断

设计达成

Y

设计改正

设计改正评审

设计改正确实认

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7.4.采买

7.4.1总则

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7.4.1.1采买产品包括项目所需资料、半成品、工程设备、施工设备等物质，也包括产品实现过程的外包项目两类。

7.4.1.2应保证采买的产品符合规定的采买要求。公司制定“采买控制程序”以保证采买的物质符

合规定的要求。

7.4.1.3公司制定“外包方控制程序”对外包过程予以控制。

7.4.2采买过程控制

7.4.2.1项目部负责控制采买过程（包括租借设备），以保证采买产品符合要求。对采买的控制方

式和程度取决于所采买的产品对此后续实现过程与输出的影响。

7.4.2.2对于重要物质、大批量物质、新式资料以及对工程最后质量有重要影响的物质，项目部应

对可供选择的供方进行逐个讨论，并确立合格供方名单。采买人员从中选择供货单位。

7.4.2.4对于非重要物质、对工程质量无显然影响的物质，采买人员可依照“采买控制程序”的规

定，直接选择供货单位。

7.4.2.5对现有供方应在供货此后或按期从头讨论，执行“采买控制程序”的规定，讨论结果和跟

踪举措的情况必定予以记录。

7.4.2.6外包过程一般包括：

a.工程分包；

劳务分包；

施工机械设备租賃；

委托试验等。

7.4.2.6讨论和选择分承包方及从头讨论执行“外包方评定程序”的规定，由工程部负责并予以记录。经营部参加.

7.4.2.7工程项目所选择的工程分包应经建设单位、监理单位认可。

7.4.2.8对分包服务的控制应在分包合同中明确规定。

7.4.3采买信息

7.4.3.1采买信息包括物质采买和分包服务两个方面的信息。在与供方交流前，项目部应保证规定的采买要求是充分与适合的。

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7.4.3.2采买文件发出从前应经过授权人员审查赞成。

7.4.3.3物质采买信息应完满表述拟采买的产品，包括产品的名称、规格、型号、质量要求、服务要求、执行标准、供给限时要求等内容，必要时包括产品考证要求。

7.4.3.4分包服务信息应表现在分包计划及分包合同条款的内容中，合合时应包括：

对供方过程或程序的要求，产品考证的要求；

对供方设备的要求；

人员资格的要求；

质量管理系统的要求。

7.4.4采买产品的考证

7.4.4.1采买物质的到货应由采买单位负责进行查收和质量查验。

7.4.4.2当需要在供方货源处考证时，应在采买文件中对考证的安排和产品放行的方法做出规定，并与供方磋商一致。

7.4.4.3对分包服务的考证应执行分包合同的规定，其中包括实物质量的考证和交工技术文件的考证/劳务人员可否到位、管理人员可否持证上岗、施工设备可否知足工程要求。

7.5施工和服务供给

7.5.1施工和服务供给的控制

7.5.1.1公司编制“施工和服务供给控制程序”，对施工和服务的供给进行策划与控制。

7.5.1.2施工和服务供给包括以下过程：

项目动工准备；b.项目施工过程；

项目竣工查收；

项目保修期活动。

7.5.1.3施工和服务供给策划的结果形成以下文件：

对于整个工程而言形成工程项目质量计划(施工组织设计)；

对于重要工程形成施工技术方案；

c.对于全部分项工程形成施工技术交底。

7.5.1.4施工和服务的供给的受控条件包括：

获取工程项目产品特点的信息，其信息来自于项目承包合同、设计文件、组织对产品的附加要求、施工时期建设单位、监理单位提出的一些后续要求等。

必要时，获取施工技术方案和技术交底。

使用适合的设备,其资源要求在质量计划和施工技术方案中规定。

获取和使用监察和测量装置。

推行监察和测量。

放行、竣工交托和保修期活动的推行。7.5.2施工和服务供给过程确实认版本

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当过程的输出不能够由后续的监察或测量加以考证时，应付此类过程推行确认，以证明过程能力。

7.5.2.1项目施工中需经确认的过程应在工程项目质量计划(施工组织设计)中予以鉴识。

7.5.2.2项目部应付过程确认作出适合安排，合用时，包括以下几个方面的要求：

资料的控制；

人员资格要求；

对机械设备能力的认可；

安排适合的工作环境；

对过程参数和产品特点进行监察和控制；

所执行的质量标准；

必要时的再次确认。

7.5.2.3项目部依照工程部建设大纲组织成立项目部,成立项目部,工程部依照工程部管理大纲组

织管理,.

7.5.2.3焊接过程为特别过程。

7.5.2.4分包单位施工中存在需确认过程时，也应推行确认，项目部推行全过程监察。

7.5.3表记和可追忆性

7.5.3.1公司编制“表记和可追忆性控制程序”，对表记、表记方法、表记的推行、表记的转移及具

有可追忆性要求的产品及其表记做出了明确规定。

7.5.3.2表记和可追忆性包括三方面的内容：

产品表记；

查验状态表记；

有可追忆性要求的产品。

7.5.4顾客财产

顾客财产是指顾客全部的，为知足合同要求向组织供给的、在组织控制下或使用的产品、设备、财物、工具、图样、设计资料、计算机软件等。

7.5.4.1公司工程部和经营部负责对顾客财产的鉴识、考证、储藏、保护和使用进行监控管理。

7.5.4.2项目部负责顾客财产的管理，包括顾客财产的鉴识、接收、考证、储藏、保护、发放等。

7.5.4.3项目部负责顾客财产的考证，包括查对所接收产品的名称、规格型号、数量、产品表记和

外观质量，检查运输中可否有损坏。查收记录应注明品名、规格、材质、型号、数量，两方当事人署名确认。

7.5.4.4对顾客财产在查收检查中发现有可疑、不合用或证件不全；在保留中如有抛弃，损坏情况

发生，均应加以记录，并实时向顾客报告。

7.5.4.5对考证后的产品要作好表记，稳当防备，防备变质、损坏、抛弃和混用。执行“产品表记

和可溯性控制程序”的规定。版本

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7.5.4.6法例和规范要求进行复验的顾客财产，在使用前应进行查验并出具查验报告。

7.5.4.7经查验发现不合格，或顾客财产发生抛弃、损坏或发现不合用，应予以记录，并向顾客报

告。

7.5.4.8本公司对顾客财产的考证不能够减少顾客供给合格产品的责任。

7.5.4.9对于顾客财产，因合格证件问题需办理紧迫放行的，应由项目部技术经理签发紧迫放行手

续并获取顾客的书面赞成，方可投入使用。

7.5.5产品防备

7.5.5.1产品的防备按“施工和服务控制程序”中的有关规定执行。产品防备包括：施工项目在竣工交托由顾客接收从前，包括采买产品、中间产品和成品采用保护举措。

7.5.5.2防备举措包括：

成立并保持适合的防备表记。

供给适合的搬运方式和所需设备，防备成品和半成品在搬运时损坏。

加强库房管理，保护好采买的产品。

施工过程中加强成品保护。

竣工后，在建设单位完满接收从前，防备工程产品的损坏。

7.5.5.3大型工程设备和构件的运输和吊装，应编制施工技术方案，经审批后依照执行。

7.6监察和测量装置的控制

7.6.1项目部应依照项目施工要求，确立监察、测量活动以及需要装备的监察、测量装置，以推行

为考证工程产品符合性所需的查验活动，为工程产品符合确立的要求供给凭证。

7.6.2公司，按“监察和测量装置控制程序“的规定对监察和测量装置进行控制。

7.6.3为保证监测结果有效，对监察和测量装置的控制内容应包括：

测量设备应在使用前或依照规定的时间间隔进行校准或检定，其依照应为国家的测量基准。当不存在上述基准时，应记录校准或检定的依照。

校准后的测量设备应有校准结果的记录和有效表记。

对测量设备进行应有的调整和必要的再调整，防备可能使测量结果无效，保证其正确性。

在搬运、保护和储藏时期防备测量设备损坏或无效。

在校准有效期内使用时，如发现测量设备偏离校准状态，应付从前测量结果的有效性进

行评

价，并采用必要的纠正举措，包括追回其测量过的产品和从头测量。

对在用的测量、监控装置，应具备齐备的技术资料和校准结果记录以及保护记录。

对于自制和传统使用的监察和测量装置，如砼试块模、砼塌落度筒、靠尺、控制砼用水量的继电器等，应制定自校规程予以控制。

7.6.4公司办公室负责测量和监控装置的控制。

8．测量、分析和改良

8.1.总则版本

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8.1.1公司策划并推行以下方面的监察、测量过程：

对顾客满意程度的监察，以测量质量管理系统的业绩；

对工程产品的监察和测量，以证明产品的符合性；

对过程的监察和测量，以证明过程能力符合要求，进而保证工程产品的符合性；

内部审查，以保证质量管理系统的符合性。

8.1.2公司策划和推行改良过程，利用质量目标、质量目标、审查结果、数据分析、纠正和预防举措以及管理评审，连续改良质量管理系统的有效性。

8.2.监察和测量

监察和测量活动的内容包括对产品、过程能力、顾客满意程度和系统运行有效性四个方面确实认、审查、监控与讨论等活动。公司编制相应的程序言件，来规定上述活动的内容、频率、方式和必要的记录，包括利用适合的统计技术。

8.2.1.顾客满意

8.2.1.1编制“顾客满意程度测量程序”，对顾客满意程度进行监察，作为对证量管理系统业绩的

测量。

8.2.1.2公司工程部、经营部按施工前、施工时期、竣工查收后三个阶段，组织有关部门和项目部

收集有关工程产质量量、交托和服务等方面的建设单位、监理单位的反应；经营部负责收集顾客

需求和市场需求的变化。

8.2.1.3公司经营部负责制定顾客满意程度讨论方法，收集并分析顾客满意程度的信息，以改良质

量管理系统。

8.2.2.内部审查

8.2.2.1公司制定并执行“内部审查控制程序”，以确立质量管理系统可否符合策划的安排、可否

符合标准和公司质量管理系统的要求并获取有效的推行和保持。

8.2.2.2公司管理者代表负责策划审查方案，规定审查的准则、范围、频率和方法。

8.2.2.3审查员应从审查员培训合格的人员中选聘，审查员不应审查自己的工作，应保证审查过程

的客观性和公正性。

8.2.2.4审查中发现不合格项后，责任单位负责制定并推行纠正举措，审查员负责考证推行收效。

8.2.2.5审查计划、审查报告、不合格报告、纠正举措和现场检查表应按文件控制的要求保留。

8.2.2.6内部审查的结果应提交管理评审。

8.2.3.过程的监察和测量

8.2.4.1公司编制“过程和产品的监察和测量控制程序”，对证量管理系统的各个过程进行监察，

以证明各个过程推行前所策划的要求可否实现，进而保证产品的符合性。

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8.2.3.2公司工程部负责以下过程的监控：

项目部人力资源的装备；

工程施工组织设计/方案编制

建设单位和监理单位对项目管理的建议

工期和进度管理；

安全施工在项目部的推行;

产品的监察和测量；

质量管理系统在项目中的推行；

质量责任制的推行;

机械和施工设备管理

现场文明施工环境管理.

8.2.3.3公司经营部负责以下过程的监控;

工程招标管理

分担保理；

合同和工程款的结算管理。

d、与顾客有关过程的管理.

8.2.3.4项目部对施工作业队、专业分包、劳务分包推行监察和测量：

人力资源；

施工机械；

工作环境和文明施工；

施工技术交底；

e、购管理和物质储藏管理；

、贯彻工程项目质量管理系统情况；

g、质量自检情况；

h、工程产质量量情况；

、.顾客财产管理；

、建设单位和监理单位的建议。

8.2.3.5

工程款到位情况.

项目管理费可否超支.

监测后发现不符合要求的，应责成责任单位实时予以纠正或采用纠正举措，并在推行后进行追踪考证。

8.2.4产品的监察和测量

8.2.4.1公司编制过程和产品的监察和测量控制程序，对产品的特点进行测量和监控，以考证对产

品的要求已获取悉足。版本

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8.2.4.2产品的监察和测量包括：采买的产品、顾客产品、施工过程产品、竣工查收和保修项目质

量查验，也包括对分包工程的查验。

8.2.4.3工程项目质量计划规定工程产质量量查验的整体要求，质量查验计划详细规定分项工程的

质量查验要求。

8.2.4.4工程项目的交工技术文件和存查资料应依照质量记录控制程序的规定予以保留记。录中应

按交工技术文件标准的规定进行自检、专检、隐检签证，需要由建设单位、监理单位或质量监察

站签证的，未经签证，不得放行、交工和竣工查收。

8.2.4.5由于工程急需，工程资料、分部分项工程未经查验合格即予放行时，必定经过项目技术负

责人赞成，并获取建设单位、监理单位赞成，但不得违犯罪律、法例的要求。

8.2.4.6由于建设单位急于使用，部分工程甩项竣工，节余部分另行安排达成的，已竣工程必定查收

合格，并经各有关方赞成后方可办理中交锋续。

8.3不合格品控制

8.3.1公司制定并执行不合格品控制程序，保证不符合要求的产品获取鉴识和控制，以防备其非预

期的使用和交托。

8.3.2不合格品控制的内容包括：不合格品的判断、表记、评审、办理、记录、交流等。不合格品

的范围包括：采买物质、顾客财产、半成品、成品、工程产品。

8.3.3不合格品推行分级管理：

一般不合格品（包括略微不合格品和一般不合格品）由项目部负责办理；

严重不合格品中较重要不合格品由项目部上报公司工程部，工程部参加指导、办理和验

证；

严重不合格品中重要质量事故依照法律、法例和国家及地方主管部门的要求办理。

由于设计原因造成的不合格品，依照合同的规定由项目部与建设单位、监理单位和设计

单位磋商办理。

8.3.4采买产品、顾客供给的产品和局部工程产质量量不知足规定的要求，但能知足使用要求时，

经项目技术负责人赞成，同时报请监理单位、建设单位赞成并书面签证后，能够退步使用、放行

或接收不合格品。

8.3.5经过返工和返修的产品必定经过从头考证，以证明符合所确立的纠正要求。

8.3.6应保留不合格性质以及随后所采用举措的记录，包括经赞成的退步的记录。

8.3.7工程产品交托后发现的不合格执行施工和服务供给控制程序的规定。

8.3.8分包单位不合格品的控制应符合以上条款要求。

8.4.数据分析

8.4.1公司制定数据分析，确立、收集和分析适合的数据，以证明质量管理系统的适合性和有效性，并讨论在哪处能够连续改良质量管理系统的有效性。版本

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8.4.2公司工程部应收集和分析以下信息：

工程项目资源装备信息；

工程项目策划结果(包括工程项目质量计划)；

工程项目的工期和进度信息；

工程质量情况

质量管理系统在项目部的推行情况;

安全施工管理方面的情况；

g、供方信息；

h、采买和顾客财产管理；

8.3.3公司经营部应收集和分析以下信息：

a、园林招招标工程市场信息；

b、分担保理的信息；

顾客满意程度信息；

合同和花销管理信息；

8.4.4项目部按数据分析程序的规定按期上报有关信息，并对以上信息进行分析。

8.4.5收集和分析数据可采用适合的统计技术，如：统计抽样查验、统计检查分析法、分层法、调

查表、网络图、图示法（排列图、因果图、质量控制图、系统图、直方图等。）

8.4.6数据分析应供给以下有关方面的信息：

顾客满意；

与产品要求的符合性；

过程和工程产品的特点及趋势，包括采用预防举措的机会；

供方。

8.5改良及质量管理创新

8.5.1.连续改良

8.5.1.1连续改良是加强知足顾客要求的能力的循环活动，改良的重点是改良工程产品的符合性和提升质量职业健康安全环境管理系统过程的有效性。连续改良的目的是不断提升质量职业健康安全环境管理系统的有效性，以不断加强顾客满意。

8.5.1.2公司经过各阶段获守信息，按期组织分析提出改良举措包括质量管理创新，可经过年中及

年关总结、管理评审等获守信息提出改良举措和质量管理创新举措，综合部组织对以上改良举措

推行情况进行追踪考证。

公司整体改良在管理评审中提出，包括质量职业健康安全环境目标、质量职业健康安全环境目标的校订、管理系统的改良、贯彻质量职业健康安全环境管理原则的深入举措以及其他对公司经