人员管理制度范文20篇

人员管理制度范文范文第1篇制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a）适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b）权责单位（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2o一般规定2olo出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2ololo在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2olo2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。2o2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责:2o201部门主管2o302。销售人员(1)移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。(2)注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。3o工作规定3olo工作计划3ololo销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。3olo2o作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。3o20客户管理(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3o30工作报表3o30lo销售工作日报表(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。3o302o月收款实绩表(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3o4o售价规定(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3o5o销售管理(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3o6o收款管理(1)有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。人员管理制度范文范文第3篇第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。第三条凡公司业务员适用本制度。第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。第三章业务员日常工作规范条例第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定o第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。第四章账款货物管理制度第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力,公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成,由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账,诉讼费用由公司来出。（此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。）第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外,还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过，以2%支付给业务员。第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。（作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的）第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。第五章客户关系管理办法第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。人员管理制度范文范文第4篇1、工作期间不得迟到、早退，对于迟到、矿工考勤记录较多的员工除规定扣罚外给以警告、面谈或辞退。2、办公室人员上班期间严禁从事与工作无关的事情，如：玩游戏、上网浏览与工作无关的网页（工作需要除外）、吃零食等，发现一次扣罚20元。3、接待外来人员要文明大方、不卑不亢、谈吐文雅、与客户协调工作要用礼貌用语（如：您好、再见等），自觉维护公司形象。4、办公室人员禁止在办公区内吸烟，违者一次罚款50元;随地吐痰、乱扔垃圾、如厕不冲、乱扔纸屑等破坏公司整体环境的行为，违者一次扣罚100元。5、工作时间离岗（超过15分钟以上1个小时以内），需向主管领导请示。6、工作期间须穿戴工装，不穿工装者，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，以此类推。三次以上给予辞退处分。对着装不整齐者，提出警告，仍不改正者对部门负责人每次扣罚100元，责任人处罚办法见《罚则》。7、办公室人员应加强团结、文明办公，杜绝吵架、斗殴事件，8、办公室人员下班后要及时锁好门窗，切断电脑、风扇、空调等用电设施的电源。打架斗殴者每次每人罚款500元、屡教不改者除扣除剩余工资外，坚决辞退。破坏公司财物，乱踩乱扔破坏办公物品按价赔偿外一次扣罚100元。人员管理制度范文范文第5篇目的：打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力,使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。适用范围适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。一、行为、礼仪及个人素养营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。1：着装及仪容U营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；U服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；U男员工不留胡须，头发整洁；U女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹2：办公室礼仪u学会微笑对人，注意倾听;U多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；U反应灵敏、迅速U办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为U公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底3：电话U电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。U与客户通电话，一般不得主动提出结束电话U传真发出后，应主动电话联系传真结果4：职业素养u诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会u瓜田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉u拓宽知识面，不断提高自我的个人素质和个人修养u快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神二：内部管理管理1：请假及调休制度L请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。2)执行公司所交付之各种事项。(3)督导、指挥销售人员执行任务。(4)控制存货及应收帐款。(5)控制销售单位之经费预算。(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7)按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2o202销售人员(1)基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故理解客户之招待。D、不得于工作时光内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。(2)销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。.调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。.请假时光半天以内，向部门经理口头申请2：值日制度u值日时光轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。u值日资料值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理(3)公共卫生清理u顶替制若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。u周清洁制度每周六下午5：30,全员进行一次彻底的卫生清扫。3、总结制度u按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。u各部门经理每周五提交〈营运问题汇总表》，月底提交《月度工作进度控制表》，年底提交《年度工作进度控制表》。(出差例外，但须补交)U出差人员须提交出差报告。4、培训伙伴制度u新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各方面向培训伙伴请教u老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态u对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面5、项目负责制u部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；u该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必全力支持三：例会制度1、部门经理例会制度u时光：每周在营销事业部会议室一次。u形式：采用报告、座谈、培训等形式进行u资料.近期工作出现的问题，如何解决；.公司最新政策、市场策略；.各销售部经理讨论各区域市场状况;.员工就市场动态提出自己的看法;.培训及培训反馈报告2、各部门例会制度u由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。u销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。四：相关表格1：“请假单”用于请假。2：“调休单”用于调休。3：“派车单”用于使用公司车辆。4：”信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。5：“请购单”用于部门请购办公用品。6：“付款申请单”用于申请费用。7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。人员管理制度范文范文第6篇第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。第三条凡公司业务员适用本制度。第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。第三章业务员日常工作规范条例第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。第四章账款货物管理制度第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力,公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成,由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账,诉讼费用由公司来出。（此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。）第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外,还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过，以2%支付给业务员。第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。（作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的）第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。第五章客户关系管理办法第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显小出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。人员管理制度范文范文第7篇一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责:销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈,并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：收到货款应当日交到公司财务。不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：1）合同名称2）沥青混合料型号、单价3）付款方式4）合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。5）次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。一、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚:C、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。(3)货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。2o30移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。2o3O1销售单位主管(1)移交事项1、考核方法及奖励方法:奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）X元；项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）X元义50虬③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量X元X50虬④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量X元X30%。⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。人员管理制度范文范文第8篇一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈,并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：收到货款应当日交到公司财务。不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：1）合同名称2）沥青混合料型号、单价3）付款方式4）合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。5）次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。一、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚:1、考核方法及奖励方法:奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)义元；项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)义元X50%。③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量义元X50%。④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量义元X30%。⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。人员管理制度范文范文第9篇为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法一、拜访目的(1)市场调查，研究市场。了解竞争对手。⑶客户保养：A.强化感情联系，建立核心客户；B.推动业务量;C.结清货款。⑷开发新客户。⑸新产品推广。⑹提高本公司产品的覆盖率。二、拜访对象⑴业务往来之客户。(2)目标客户。⑶潜在客户。⑷同行业。三、拜访作业.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。.客户拜访的准备(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。⑵拜访前应事先与拜访单位取得联系。⑶确定拜访对象。(4)拜访时应携带物品的申请及准备。⑸拜访时相关费用的申请。.拜访注意事项(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。(4)拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。.拜访后续作业(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。四、销售拜访作业计划查核细则.制定目的(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。.适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。.权责单位(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。.查核规定之计划程序(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。.查核要项之销售人员(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。查核要项之部门主管(1)审核《销售拜访调查报告表》时、应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。五、注意事项.销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。.销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。人员管理制度范文范文第10篇销售人员管理办法A:销售人员管理办法总则1.制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b)权责单位(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。一般规定1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理:2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责:2.2.1部门主管(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。(2)执行公司所交付之各种事项。(3)督导、指挥销售人员执行任务。(4)控制存货及应收帐款。(5)控制销售单位之经费预算。(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。(7)按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2.2.2销售人员(1)基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。(2)销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。(2)注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2o3o2O销售人员(1)移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。(2)注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。3o工作规定3olo工作计划3ololo销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。3olo2o作业计划f＞新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。(3)货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。3.1销售单位主管(1)移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。(2)注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2.3.2.销售人员(1)移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。(2)注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。3.工作规定1.工作计划销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。2.客户管理(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3.3.工作报表3.3.1.销售工作日报表(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。3.3.2.月收款实绩表(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3.4.售价规定(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3.5.销售管理(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3.6.收款管理(1)有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。B：销售人员考核办法.总则1.制定目的为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。2.适用范围凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。3,权责单位(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.考核办法1.考核时机每月五日前提出。2.考核方式分为部门考核和个人考核。3.考核权责考核考核初核审核核定部门考核部门经理总经理个人考核部门主管部门经理总经理4.考核办法4.1.考核部门⑴计算权数表：考核项目权数计算公式收款额目标达成率60达成率x权数=得分销售额目标达成率20达成率x权数=得分收款率20达成率x权数二得分合计100⑵总经理A、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额X100%B、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额xlOO%C、收款率=1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额注：收款率低于60%,销售额目标达成率得分不得超过最高权数。⑶部门考核奖金系数：等级ABC得分81分以上60-80分60分以上奖金系数1.21.00.84.2.个人考核一、主管之考核计算⑴计算权数表：考核项目权数计算方法部门考核60部门考核得分x权数=得分工作态度20见说明职务能力20见说明合计100（3）权数说明A、工作态度a.积极性一一8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）b.协调性一一6分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）c.忠诚度一一6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）B、职务能力a.计划能力一一8分（年度计划、月度计划、专案计划的能力。）b.执行能力一一6分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。）c.开发能力一一6分（对新产品新服务的开发能力。）二、销售人员之考核⑴计算权数表：考核项目权数计算方法业绩贡献40实收款目标达成率x权数二得分15收款率=1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额15销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额X100%工作态度20见说明职务能力20见说明合计100⑵计算公式：实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额X100%⑶权数说明：A、工作态度20分a.积极性一一8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）b.协调性一一6分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）c.忠诚度一一6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）B、职务能力10分a.计划能力一一4分（年度计划、月度计划、专案计划的能力。）b.执行能力一一3分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。）c.工作品质一一3分（各种资料、各项作业之品质。）⑷个人考核奖金系数：等级ABB得分86分以上70-85分70分以下奖金系数1.21.00.82.5.月度绩效奖金计算2.5.1.奖惩⑴月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。⑵年度内有6次A等则升等调薪。⑶年度内有6次C等则降级或解除合同。人员管理制度范文范文第11篇企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。.设收款台(专人收款，钱货分开)(1)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)o(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后,按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。(7)收款员清点货款后，填制“组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。3o20客户管理(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3o3。工作报表3o3Olo销售工作日报表(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。3o302o月收款实绩表(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3o4o售价规定(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3o5O销售管理(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。.无收款台(一手钱一手货)(1)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第1联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。人员管理制度范文范文第12篇第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费XX)Lo第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”并呈报主管批准。第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得理解客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1客户对产品质量的反映；2客户对价格的反映;3用户用量及市场需求量;4对其他品牌的反映和销量；5同行竞争对手的动态信用；6新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；（八）退货处理；人员管理制度范文范文第13篇1、工作期间不得迟到、早退，对于迟到、矿工考勤记录较多的员工除规定扣罚外给以警告、面谈或辞退。2、办公室人员上班期间严禁从事与工作无关的事情，如：玩游戏、上网浏览与工作无关的网页（工作需要除外）、吃零食等，发现一次扣罚20元。3、接待外来人员要文明大方、不卑不亢、谈吐文雅、与客户协调工作要用礼貌用语（如：您好、再见等），自觉维护公司形象。4、办公室人员禁止在办公区内吸烟，违者一次罚款50元;随地吐痰、乱扔垃圾、如厕不冲、乱扔纸屑等破坏公司整体环境的行为，违者一次扣罚100元。5、工作时间离岗（超过15分钟以上1个小时以内），需向主管领导请示。6、工作期间须穿戴工装，不穿工装者，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，以此类推。三次以上给予辞退处分。对着装不整齐者，提出警告，仍不改正者对部门负责人每次扣罚100元，责任人处罚办法见《罚则》。7、办公室人员应加强团结、文明办公，杜绝吵架、斗殴事件，8、办公室人员下班后要及时锁好门窗，切断电脑、风扇、空调等用电设施的电源。打架斗殴者每次每人罚款500元、屡教不改者除扣除剩余工资外，坚决辞退。破坏公司财物，乱踩乱扔破坏办公物品按价赔偿外一次扣罚100元。人员管理制度范文范文第14篇制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a）适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b）权责单位（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2o一般规定2olo出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2ololo在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2olo2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。2o2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责:2o2O1部门主管（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。2）执行公司所交付之各种事项。（3）督导、指挥销售人员执行任务。（4）控制存货及应收帐款。（5）控制销售单位之经费预算。（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7）按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2o202销售人员(1)基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故理解客户之招待。D、不得于工作时光内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。(2)销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。(3)货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。2o3o移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。2。3O1销售单位主管(1)移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。(2)注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2o302。销售人员(1)移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。(2)注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。3o工作规定3olo工作计划3ololo销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。3Olo2O作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。3o20客户管理(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3o30工作报表3o30lo销售工作日报表(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。3o302o月收款实绩表(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3o4o售价规定(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3o5o销售管理(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3o6o收款管理(1)有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3o6o收款管理(1)有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。人员管理制度范文范文第2篇制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。人员管理制度范文范文第15篇为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法一、拜访目的(1)市场调查，研究市场。(2)了解竞争对手。(3)客户保养：A.强化感情联系，建立核心客户；B.推动业务量;C.结清货款。(4)开发新客户。(5)新产品推广。(6)提高本公司产品的覆盖率。二、拜访对象(1)业务往来之客户。⑵目标客户o⑶潜在客户。⑷同行业。三、拜访作业.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。.客户拜访的准备(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。⑵拜访前应事先与拜访单位取得联系。(3)确定拜访对象。(4)拜访时应携带物品的申请及准备。⑸拜访时相关费用的申请。.拜访注意事项(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.⑵尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。(4)拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。.拜访后续作业(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。四、销售拜访作业计划查核细则.制定目的(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。.适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。.权责单位(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。.查核规定之计划程序(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。.查核要项之销售人员(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。.查核要项之部门主管(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。五、注意事项.销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。.销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。人员管理制度范文范文第16篇为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法一、拜访目的(1)市场调查，研究市场。⑵了解竞争对手。(3)客户保养：A.强化感情联系，建立核心客户;B.推动业务量;C.结清货款。⑷开发新客户。⑸新产品推广。⑹提高本公司产品的覆盖率。二、拜访对象⑴业务往来之客户。(2)目标客户。⑶潜在客户。(4)同行业。三、拜访作业.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。.客户拜访的准备(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。⑵拜访前应事先与拜访单位取得联系。⑶确定拜访对象。⑷拜访时应携带物品的申请及准备。⑸拜访时相关费用的申请。.拜访注意事项(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.⑵尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。⑶拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。⑷拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。.拜访后续作业⑴拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。⑶拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。四、销售拜访作业计划查核细则.制定目的⑴本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。⑵促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。.适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。.权责单位⑴销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。.查核规定之计划程序(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。.查核要项之销售人员(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。.查核要项之部门主管(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。五、注意事项.销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。.销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时、应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。人员管理制度范文范文第17篇企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。.设收款台(专人收款，钱货分开)(1)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。(5)每日售货员凭“交款凭证”笫1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后,按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。(7)收款员清点货款后，填制“组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。.无收款台(一手钱一手货)(1)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第1联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签