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周黑鸭（HK1458）盈利情况和预测

A2013A2014A2015A2016E2017E2018E2019销售收入121,758180,908243,201281,649332,250396,349467,280收入增长率

48.6%34.4%15.8%18.0%19.3%17.9%毛利69,60098,955137,282175,510

毛利率57.2%54.7%56.4%62.3%

其他收入1,3882,7132,8065,070

销售费用-28,319-37,490-52,797-70,089

管理费用-7,960-9,138-12,472-14,155

所得税-8,716-13,950-19,545-24,776

净利润25,99341,09155,27471,561752508610097734净利润率21.3%22.7%22.7%25.4%22.6%21.7%20.9%营运能力A2014A2015A2016营业周期28.234.958.6存货周转天数27.134.057.7应收账款周转天数1.00.80.9总资产周转率1.92.31.1绝味食品（603517）盈利和预测

A2013A2014A2015A2016E2017E2018E2019销售收入227,009262,973292,130327,414386,277456,962533,930收入增长率

15.8%11.1%12.1%18.0%18.3%16.8%毛利62,52670,59583,529104,240

毛利率27.5%26.8%28.6%31.8%

营业税金及附加1,8572,2662,3613,232

销售费用22,05824,16625,16126,550

管理费用11,88913,23115,60420,020

财务费用20384-58270

所得税7,1118,24510,34413,659

净利润19,28223,63430,08238,03050,34362,40376,540净利润率8.5%9.0%10.3%11.6%13.0%13.7%14.3%单位：人民币万元营运能力A2011A2012A2013A2014A2015A2016营业周期52.236.842.041.447.661.5存货周转天数49.135.341.341.147.561.2应收账款周转天数3.11.50.80.40.10.3存货周转率7.310.28.78.87.65.9总资产周转率1.82.42.22.12.01.8应付账款周转率12.215.014.012.913.013.6应付账款周转天数29.523.925.727.927.726.4对已有案例的分析小结周黑鸭2017年收入约33亿元，毛利率大约55%-65%，净利润率约20%-25%；绝味食品17年收入38亿元，毛利率大约18%，净利润率约

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