项目物资管理工作指引附表格

PAGE66-项目物资管理工工作指引.目录目的…………………………22二、项目物资资管理理范围……………………2三、项目物资资管理理的工作作流程及及主要要内容………2（一）合格供应应应商评价价管理理流程……………………22（二）物资采购购购及合同同签订订流程……………………33（三）物资收发发发存管理理流程程……………6（四）物资消耗耗耗控制流流程………………8（五）物资货款款款结算支支付流流程…………9四、物资管理主主主要有效效文件件……………11五、项目物资人人人员岗位位职责责……………12六、附表136……………………16一、目的为了便于项目物物物资人员员全面面了解项项目物物资管理理工作作的基本本内容容和要求求，迅迅速并有有效地地开展项项目物物资工作作，使使项目物物资管管理程序序化、规规范化，特特制制定本指指引。二、项目物资管管管理范围围主要要包括：：（一）物资采购购购量、价价的控控制管理理；（二）物资进出出出场的管管理；；（三）物资现场场场贮存的的安全全管理（包包括括现场防防盗、火火灾、水水灾等等）；（四）现场材料料料使用的的合理理规划；；（五）非实体性性性和实体体性物物资的消消耗控控制；（六）发掘培养养养优良的的供方方。（一）合格供应商评价管理流程图三、物资管理的的的主要工工作流流程（一）合格供应商评价管理流程图物资供方考察供方评审是否合格NY物资采购合格供应商名册供方信息、资料收集废除废除物资供方年度评审1、合格供应商商评评价管理步步步骤：（详见某某某某物字〔2010〕24号文件件）（1）供方信息息、资资料收集集：项目目物资资部负责责对供供方信息息的收收集、整整理、评评价。收收集的的资料包包括合合法的生生产证证明；产产品质质量保证证能力力；技术术特点点证明及及说明明，生产产能力力等。（2）物资供方方考考察：由项项项目物资资部牵牵头，会会同项项目商务务、工工程、技技术、安安全等部部门，对对供方考考察，填填写《供供方考考察评价价表》（附附附表1）。（3）供方评审：考察评评价价合格后，由由项目物资采采购人员填写写《物资供应应商评审表》（附附表2）及供应商商相关资质材材料一套报项项目商务经理理、项目经理理审核后，报报公司物资供供应部备案。（4）物资采购购合合格供应商商商名册：：公司司物资供供应部部依据各各项目目物资部部上报报的《物物资供供应商评评审表表》汇总总并纳纳入到《上上海海某某建建筑工工程有限限公司司物资采采购合合格供应应商名名录》（5）物资供方方年年度评审：：：每个供供货合合同结算算时由由项目物物资部部填写《物物资资供方评评估考考核表》（附附表3），报物资资供应部备案案。（6）考核不合合格格供方的处处处理：对对考核核不合格格的供供方予以以除名名，并建建立和和保存有有关记记录，填填写《异异议供货货商备备案表》（附附表4）在招标供供方预选、合合同评审等环环节严格把关关，禁止其进进入公司采购购市场。（二）物资采购及合同签订流程（二）物资采购及合同签订流程图物资需用总计划物资需用总计划供方信息库筛选合格供方推荐供方信息库筛选合格供方推荐公司合约部审批、物资供应部授权公司合约部审批、物资供应部授权编制招标采购文件编制招标采购文件招标文件发放和回标招标文件发放和回标开标和初评开标和初评终评定标议标终评定标议标发中标通知书发中标通知书拟定采购合同及谈判拟定采购合同及谈判合同评审合同评审合同签订合同签订合同履约合同履约2、物资招标采采购购及合同签签签订管理理步骤骤：（详详见某某某人字字〔2007〕49号文件件）（1）物资需用用总总计划：项项项目技术术部具具体负责责编制制《物资资需用用总计划划》，计计划需经经项目目经理部部主任任工程师师、机机电经理理、商商务经理理审核核、项目目经理理审批。（2）公司合约约部部审批、物物物资供应应部授授权：《物物资资需用总总计划划》报送送公司司合约部部审批批后，由由物资资供应部部划分分物资采采购方方式和采采购的的授权书书（附附件6），项目目经经理部实实施采采购。（3）编制招标标采采购文件：：：招标文文件的的内容包包括购购货清单单及技技术参数数、投投标须知知、投投标书格格式及及附录、合合同同条件、资资料料数据及及投标标方递交交的资资料清单单。填填写《招招标文文件评审审会签签单》（附附件件7）（4）招标文件件发发放和回标标标：填写写《招招标文件件发放放记录》（附附件8）和《投标标文件接受记记录》（附件件9）（5）开标和初初评评：填写《开开标记录》（附附件10）在投标方方响应招标文文件要求的基基础上，按投投标方的价格格、产品质量量、服务、承承诺、信誉及及业绩等方面面做出综合评评定，排出议议标次序，制制定议标策略略。（6）议标：：填写《议标标标记录》（附附件11）按议标结结果推荐拟中中标单位（7）终评定标标：：根据评标标标结果填填写《采采购招标标中标标会签单单》（附附件12）（8）发中标通通知知书：填写写写《中标标通知知书》（附附件件13）（9）拟定采购购合合同及谈判判判：必备备的内内容包括括合同同主体、标标的的物、名名称、规规格、型型号、质质量、技技术、环环保相关关要求求；单价价、数数量、履履行期期限、付付款方方式、保保修期期限、违违约责责任、解解决争争议的方方法、验验证要求求等。（10）合同同评审：填写《工工工程材料、设设备采购合同同评审会签单单》（附件14）（11）合同同签订：合同文文本本格式应是是是我公司司编制制的《物物资采采购合同同》或或经工商管理部门门门监制的的标准准合同文文本，原原则上不不使用用供方提提供的的合同文文本。对环境和职业健健健康安全全产生生重大影影响的的供货方方，如如供应水水泥、腻腻子（易易产生扬尘的建筑筑筑材料）、化化工材料（稀稀料、油漆、涂涂料、防水材材料等）的供供方，发出《材料供货货货方环保保调查查函》（附附件件15），并与与其其签订《重重点点施加影影响单单位环境和职业健康安安安全管理理协议议书》（附附件件16）。对环环境境产生一一般影影响的供供货方方，由项目物资部向其其其发出《材材料料供货方方环保保调查函函》（12）合同履履约：：按着采购购合合同内容容的约约定执行行，期期间发生生变更更、纠纷纷、索索赔等按按人字字（200077）49号文件6.7条款执行行★项目所需物资资资(零星材料料除除外)一律实行行招招标采购购。在在保证合合同条条件的前前提下下，应最最低价价中标。★零星材料采购购购执行比价价机机制，填填写《物物资采购购比价价会审表表》（附附件17）★无论是公司招招招标还是授授权权项目招招标，均均要求投投标供供方总数数与拟拟中标供供方的的比例至至少为为3：1。推行样样品品封样制制度，保保证物资资招标标采购质质量。（三）物资收发存管理流程图（三）物资收发存管理流程图材料采购计划材料采购计划物资进场验收物资进场验收退场是否合格N退场是否合格NYY验收入库验收入库发放管理发放管理存储管理存储管理计划领料拨调计划领料拨调拨现场堆放管理现场库房管理危险品管理废旧物资处理盘点盘点月度供货量及月度供货量及付款统计盘点报表采购汇总3．物资收发存存存管理步骤骤：：（详见见某某某物字〔2007〕37号文件件）（1）材料采购购计计划：根据据据月度施施工生生产计划划进度度安排，项项目目工程部部于每每月25日前提出出下下月《材材料采采购计划划》（附附表18），《材材料料采购计计划》经经责任工工程师师签字，商商务务经理审审核签签字,项目经理理审审批后方方可生生效，项项目物物资部在在授权权范围内内按《材材料采购购计划划》组织织材料料进场。（2）物资进场场验验收：包括括括物资数数量验验收、物物资质质量证明明验收收、物资资外观观验收。验验收收合格后后，项项目材料料员、专专业技术术人员员共同在“送货小票”上签字确确认认。验收收不合合格，退退场。★验证依据包括括括：合同、采采购计划；装装箱单、发货货单、磅码单单、运输部门门提供的运单单、货单；双双方当事人共共同封存的样样品；材质证证明或合格证证；有关检测测标准等。★化学危险品采采采购采购时时（前前），应应查询询或向供供货方方索取所所购物物资的MSSDDS（化学学物物质安全全数据据表）资资料。并并随材料料的发发放，逐逐级传传达到有有关使使用注意意事项项，进行行安全全交底，直直至至具体操操作人人员。（3）验收入库库：：项目物资资资部料帐帐员根根据供应应商留留存的“送货小票”经核对无无误误后，填填写《物物资采购购入库库凭证》（附附表19）,★钢材、水泥、砂砂砂、石的的验证证方法参参见：：某某物物字（20007）37号文件件中第4条款执行,并填写《进进场物资计计量、质量量验收记录录》（附件件20）（4）发放管理理：：项目材料料料使用单单位应应以书面面形式式指定该该单位位负责日日常材材料领用用的人人员，填填制《领领料单》（附附件21）或《调拨拨单》（附件件22）★根据项目实际际际情况,定期汇总总《物物资采购购入库库凭证》《领领料单》《调调拨单》填入入《收发存台台帐》（附件件23）★对于各类废弃弃弃物（附件件24），每月进进行行废弃物物统计计，包括括废弃弃物的种种类、数数量、处处置方方向，并并记录录在《废废弃物物处理统统计表表》（附件25）上。（5）存储管理理：：按某某物物物字（200007）37号文件件中中第6条款执行行★进场物资经复复复试验证为为“不合格”时，材料料员员应立即即对不不合格物物资进进行隔离离、标标识，材材料员员填写《不不合合格物资资记录录单》（附附件件26）由相关关人人员签署署处置置意见，处处置置意见一一般为为“不合格物物资资退场”，并由项项目目主管领领导签签字，物物资退退场后，请请处处置意见见签署署人签署“已退场”注明退场场规规格和退退场数数量并签签字，并并报公司司物资资部备案案。★易燃、易爆、油油油品及化化学品品的储存存应建建立台帐帐，填填写《易易燃、易易爆、油油品及及化学品品管理理清单》（附附件27），对物品品名称、数量量及入库日期期进行记录，定定期清点，控控制易燃、易易爆、油品及及化学品的库库存量；（6）盘点:每每月月25日由项目目成成立盘点点小组组对现场场和库库房的存存货进进行盘点点，填填写《材材料盘盘点表》(附表28)，汇总填填写写《年月物资采采购购汇总表表》(附表29),经项目商商务务和项目目经理理审核签签字后后，上交交公司司物资部部。（四）物资消耗控制流程图★对于购买的模模模板、电缆缆、电电箱等周周转材材料，建建立实实物台帐帐登记记，并定定期盘盘点。（四）物资消耗控制流程图耗量控制目标耗量控制目标物资消耗总控计划控计划物资消耗总控计划控计划物资需要总计划物资需要总计划材料采购计划材料采购计划物资采购控制物资使用控制项目竣工剩余物资控制物资采购控制物资使用控制项目竣工剩余物资控制4.物资消耗管管管理步骤骤：（详详见某某某物字字〔2008〕33号文件件）（1）控制目标标：：★钢筋损耗率≯≯≯1.5%%★混凝土损耗率率率≯1%（不扣钢钢筋筋时）★砌块材料损耗耗耗率≯2%★租赁料具损耗耗耗率：钢管管≯3%，扣件≯5%，U型卡和三三型型卡≯5%，螺栓螺螺母≯6%。★木方、模板严严严格按技术术方方案的使使用量量控制，其其周周转率不不得低低于方案案中设设计要求求。★项目物资流失失失、丢失最最高高不超过过物资资总价的的0..5%。（2）物资消耗耗总总控计划：：：项目中中标后后由项目目商务务部负责责编制制《物资资消耗耗总控计划》（3）物资需用用总总计划：项项项目技术术部负负责编制制《物物资需用用总计计划》（4）材料采购购计计划：根据据据《物资资需用用总计划划》，项项目工程程部提提出《材材料采采购计划划》。（5）物资采购购控控制：根据据据项目工工程部部提出《材材料料采购计计划》，公公公司物资资部或或经授权权的项项目物资资部为为依据进进行物物资招标标采购购。（6）物资使用用控控制：由项项项目物资资部负负责进场场物资资的验收收管理理，物资资贮存存、发放放管理理，物资资进出出场管理理，物物资耗用用管理理。（7）项目竣工工收收尾过程物物物资管理理：由由公司项项目管管理部负负责，项项目物资资配合合完成对对工程程竣工后后的实实体和非非实体体物资的的调配配、回收收、保保管工作作.（五）物资货款结算支付流程图（五）物资货款结算支付流程图项目物资对账结算项目物资对账结算项目审核会签项目审核会签公司物资供应部公司物资供应部项目管理部合约部总经济师项目管理部合约部总经济师财务总监总经理项目物资部项目物资部项目成本员项目成本员5.物资货款结结结算支付付管理理步骤：：（详详见某某某合字字〔2009〕29号文件件）（1）项目物资资对对账结算:按照分供供合合同条件件约定定，每月月255日项目物物资资部与供供方对对账，对对账完完毕,由项目物物资资部填写写《供供应结算算内容容》(附表30)，由供货货商商填写《请请款款与对账账单》(附表31)。★未签合同的零零零星采购填填写写《年月份物资资采采购订单单》(附表32)（2）项目审核核会会签:由项目物物资资部填写写《工工程材料料、设设备采购购合同同付款会会签单单》(土建附表33)(机电附表34)，有分供供合合同的后后附《供供应结算算内容容》和《请请款款与对账账单》；；零星采采购后后附《年月份物资资采采购订单单》，经经项目各各部门门审核会会签后后，报送送公司司物资供供应部部审批。（3）公司物资资供供应部：公公公司物资资供应应部负责责完成成公司内内部的的流转评评审，审审批工作作于上上报日起起3个工作日日完完成。（4）项目物资资部部：由公司司司物资供供应部部负责将将公司司评审完完毕的的《工程程材料料、设备备采购购合同付付款会会签单》交交至至各项目目物资资部（沪沪外项项目通过过传真真或快递递方式式报送）（5）项目成本本员员：项目物物物资部将将《付付款会签签单》和和所对应应的《出出/入库凭证证》及及《发票票》交交至项目目成本本员付款款。★分供合同最终终终结算：分分供供合同供供货完完毕，货货物结结算款未未支付付前，由由项目目物资填填写《工工程材料料合同同报结会会签单单》（附附表35），后附附《合合同结算算清单单》（附附件36）和《____材料供货货合合同最终终结算算协议书书》（附附件37），经项项目目各部门门审核核会签后后，报报送公司司物资资供应部部审批批，步骤骤按上上述第三三、四四、五条条执行行。四、物资管理主主主要有效效文件件4.1工程项目实行物物物资采购购月报报制度某某物字〔200007〕15号4.2项目物资验收发发发放存储储管理理制度（试试行行）某某物字〔200007〕37号4.3物资采购管理制制制度某某人字〔200007〕49号4.4物资消耗控制管管管理制度度（试试行）某某物字〔200008〕33号4.5关于盘点报表上上上报时间间的通通知某某合通字〔222009〕004号4.6关于分包分供付付付款程序序管理理办法某某合字〔200009〕29号4.7物资采购合格供供供应商采采购管管理制度度某某物字〔200010〕24号4.8关于规范各类物物物资报表表、台台账的通通知某某物通字〔222010〕003号五、项目物资人人人员岗位位职责责项目物资主管职职职责（一）在项目经经经理和项项目商商务经理理领导导下，贯贯彻执执行公司司有关关物资管管理的的各项规规章制制度和操操作流流程。（二）根据工程程程材料计计划制制订采购购订单单，确保保进场场材料满满足工工程进度度要求求和设计要求。（三）组织审核核核各种材材料发发票、送送货单单、收发发料单单、库存存盘点点表、付付款会会签单、结结算算单等，并并签签字认可可。（四）主动搞好好好项目材材料部部门与其其他部部门之间间的协协调工作作，促促进部门门间计计划信息息的畅畅通。加加强供供需计划划的管管理，按按时、按按质、保保量地地组织各各种材材料运到到现场场。（五）在公司物物物资供应应部授授权的范范围内内负责项项目各各类物资资的采采购，按按公司司提供的的合格格分供商商名册册进行采采购，全全面负责责进场场材料验验收、贮贮存、保保管、发发放、使使用监监督和管管理工工作。（六）加强现场场场物资管管理，严严格控制制好计计划领料料制度度，降低低项目目成本。（七）负责指导导导材料员员、料料帐员、库库管管员及时时作好好各种材材料帐帐表和材材料成成本核算算工作作，协助助项目目商务和和项目目财务等等部门门，搞好好经济济活动分分析，严严格控制制材料料成本，提提高高项目经经济效效益。（八）组织项目目目各部门门对于于分供方方的考考察与考考核工工作，做做好项项目所在在地的的分供资资源调调查工作作，积积极向公公司推推荐优秀秀的合合格分供供方。（九）负责项目目目物资的的贯标标管理工工作（十）完成项目目目领导交交办的的其他工工作。材料员岗位职责责责在项目商务经理理理、物资资主管管的领导导下，贯贯彻执行行公司司有关物物资管管理的各各项规规章制度度。根据现场实际，参参与制定材料料需用计划，在在公司授权的的范围内负责责项目各类物物资的采购，按按公司提供的的合格分供商商名册进行采采购，按时、按按质、保量地地组织各种材材料进场。了解施工进度，做做好材料的分分批及进场工工作，及时向向物资主管汇汇报材料进场场情况及现场场材料使用情情况。熟悉各种材料的的的规格和和验收收标准，进进场场材料除除应有有出厂说说明书书或材料料合格格证外，必必要要时必须须对原原材料进进行试试验，合合格后后方可使使用，积积极配合合各专专业工长长做好好材料的的报验验工作。做好项目所在地地地的分供供资源源调查工工作，积积极向物物资主主管推荐荐优秀秀的合格格分供供方。及时掌握市场信信信息，参参加材材料成本本核算算工作，协协助助商务部部门，提提供材料料成本本核算分分析资资料，搞搞好经经济活动动分析析，严格格控制制材料成成本。认真做好对项目目目分供方方的考考核管理理工作作。配合物资主管做做做好项目目物资资的贯标标管理理工作。完成物资主管交交交办的任任务内业管理员岗位位位职责（一）收集和整整整理物资资的各各种原始始资料料和凭证证，根根据凭证证类别别及时做做好《物物资收、发发、存存台账》和和《物物资计量量台账账》。（二）审核收、发发、调拨凭证证，及时做好好物资出、入入库人员的签签字确认，做做好物资各类类台账的保管管工作。（三）做好与各各各分供方方的对对账及结结算工工作，办办理与与之对应应的物物资付款款手续续。（四）根据公司司司规定的的时间间节点，做做好好项目物物资的的月度与与季度度盘点报报表工工作，项项目签签字齐全全后报报公司物物资供供应部，并并做做好留底底存档档工作。（五）及时整理理理各种进进场物物资的备备案资资料，书书面证证明及各各类账账本、报报表、出出入库、会会签签单、结结算单单等各类类单据据的归档档保存存工作。（六）做好项目目目物资部部与公公司、其其他部部门之间间联系系文件的的收、发发及存档档工作作。（七）负责项目目目物资资资料的的检查工工作，及及时提供供工程程需要的的各种种材料相相关的的确切数数据。（八）配合物资资资主管做做好项项目物资资的贯贯标管理理工作作。（九）完成物资资资主管交交办的的各项工工作仓库保管员岗位位位职责（一）认真做好好好物资的的数量量、质量量验收收工作，如如实实办理入入库手手续，发发现问问题应立立即向向物资主主管反反映，以以便及及时解决决。（二）库存物资资资应按品品种、规规格、期期限分分别堆放放，并并建立相相应的的台帐，定定期期向物资资主管管报账。（三）材料出库库库必须严严格按按规定的的程序序办理领领料手手续，并并按批批准的用用量领领取，严严禁超超领。（四）定期盘库库库，做到到账物物相符，及及时时向物资资主管管反映库库存情情况，以以利有有效地组组织供供应。（五）配合现场场场的文明明施工工，现场场材料料按规格格、型型号分类类堆放放整齐，并并作作好标识识、挂挂牌保管管。（六）经常检查查查现场及及库存存物资的的变化化情况，防防止止变质、生生锈锈，对超超期物物资及时时向物物资主管管反映映，以便便适时时处理，并并做做好防盗盗、防防火工作作。（七）每月底与与与料账员员核对对账目，清清点点货物，发发生生损溢，及及时时报物资资主管管。（八）配合物资资资主管做做好项项目物资资的贯贯标管理理工作作。（九）完成物资资资主管交交办的的各项工工作。附件1考察报告表编号：被考察单位考察日厂址址址产品名考察内容容参与考察单位评评评价厂容厂貌貌整洁，满足生产产产规模较整洁，基本满满满足生产产规模模简陋核实所提供的资资资料真实不真实生产，检测设备备备先进，定期检测测测、有效效部分设备陈旧及及及未定期期检陈旧，无定期检检检定合格格证生产工艺艺先进比较先进落后生序质量量有控状态失控状态产品质量量好较好差经营管理状况好较好差综合评价好较好差考察单位位考察评价意见签字工程技术物资商务附件2物资供方评审表表表供方：法人代表：地址：电话：注册资金：资质等级：营业执照编号：：：生产许可证编号号号：提供物资范围；；；生产（经营）能能能力：质量、环境保证证证（检测测标准准）：商业信誉（服务务务态度、供供货货情况）：：评审意见：年月日审批意见：评审主管领导：：：年月日附件3物资供方评估考考考核表项目名称：日期：供方名称：材料品种：供应数量量：：评估表：考核项目差中好质量一次报检合合合格率<70%70%-90%%%>90%退货情况（次///量）全部退货少量退货无退货及时供货延期基本准时准时服务满意差基本满意满意价格合理不合理基本合理合理环境影响重大污染发生数数数轻微污染发生数数数无污染项目评定意见：：：评估结果：合格（）不合格（）评定人（签字字字）附件4异议供货商备案案案表物资类型：填报时间间：编号：企业名称注册时间法人企业规模经营内容问题来源问题内容问题核实处理意见物资供应部审批批批意见签字：年月日主管领导审批意意意见签字：年月日附件5物资需用（）计划项目名称：年月日编号：序号物资名称规格型号单位数量用途（使用部位）执行标准使用日期备注审批：审核：编制：附表6授权采购签认单单单授权项目名称：：：编号：授权采购物资内内内容其它相关事宜说说说明审批：审核：制表：年月日附件7招标文件评审会会会签单招标物资名称：：：物资数量量：物资签字：年月日技术质量签字：年月日商务经理签字：年月日项目经理签字：年月日制表单位：填表人：年月日附件8招标文件发放记记记录编号：序号发放日期投标单位位名称收件人发件人备注附件9投标文件接收记记记录编号：序号收件日期投标单位位名称是否密封收件人送件人备注附件10物资采购招标开开开标记录录工程名称建筑面积檐高物资名称数量开标时间记录人参加人员：序号投标单位是否响应标书报价附件11物资采购招标议议议标记录录工程名称建筑面积檐高发标范围议标单位参加人员原报价是否响应标书除标书要求外承承承诺总报价第一轮议标价议标时间新的承诺总报价发标单位负责人人人签字：：投标单位负责人人人签字：：第二轮议标价议标时间新的承诺总报价发标单位负责人人人签字：：投标单位负责人人人签字：：附件12项目物资招标采采采购中标标单位位会签单单工程名称建筑面积中标单位中标物资中标价格及承诺诺诺：项目物资供应部部部意见签字：年月日技术、质量意见见见签字：年月日项目商务部意见见见签字：年月日项目经理意见签字：年月日填报单位：制表人：年月日附件13中标通知知书致：感谢贵司参与我我我公司的的工程程所需要要的的的物资投投标。经经对贵司司的投投标文件件分析析评比和和双方方议标所所达成成的意见见。确确认贵司司以标标价为，在在本本次招标标采购购中获得得中标标，请准准备合合同签订订相关关事宜。特致致致函联系电话：传真：：：联系人：：年月日日附件14工程材料、设备备备采购合合同评评审会签签单物资所属专业：：：工程项目名称合同材料名称合同编号合同总金额（元元元）单价（元）供应厂商名称联系人联系电话项目责任人物资负责人评审时间所属物资专业技术质量负负责责人评审时间商务经理评审时间项目经理评审时间项目说明：评审部门物资供应部评审时间项目管理部评审时间资金财务部评审时间合约部评审时间公司主管部门评审时间评审意见：填表人：填表时间间：：注：1、本表适适适用于项项目采采购的工工程所所有材料料、设设备的合合同评评审会签签用表表2、台头横线处处处根据项目目合合同签署署名称称填写局沪沪或或某某全全称附件15材料供货方环保保保调查函函单位：我公司已通过做做做ISO11440011环境境管理体体系认认证，提出出的的环境方方针是是“坚持人文文精精神，营营造绿绿色建筑筑，追追求社区区、人人居和施施工环环境的不不断改改善！”。望贵单单位位认真填填写《材材料供货货方环环保调查查函》。并并并于接到到本函函后，及及时填填写好寄寄回我我单位。供货名称1.2.3.4.5.6.本供货单位是否否否通过ISSOO1400011环境管理理体体系认证证？是是口否口口已经通过认证是是是口否口口正在考虑进行是是是口否口口未考虑此问题是是是口否口口本供货单位是否否否遵守国国家的的有关环环境管管理的法法律法法规？是是口否否口本材料出厂运输输输过程中中是否否有对汽汽车尾尾气、噪噪声、扬扬尘排放放、化化学物资资滴漏漏的防护护措施施？是口口否口口4.如果你是化化学学品供销商商商请提供供：化学品安全特性性性？使用储存注意事事事项？5.是否回收包包装装是口否口口口联系人：联系电话：上海海海某某建建筑工工程有限限公司司供货单位签章：：：年月日年月日附件16重点施加影响单单单位环境境管理理协议编号：上海某某建筑工工工程有限限公司司（采购购方———甲方）与与（供货货方———乙方）双双方本着“精诚合作作，共共同致力力于环环境保护”的原则，签签签订本协协议。乙方必须遵守环环环境管理理的法法律法规规。乙方所供货物，在在保证产品质质量同时，还还应确保材质质符合环境管管理要求。乙方供货时（对对对环境有有重大大影响的的货物物），材材料的的包装必必须满满足环保保要求求，并在在外包包装上做做标识识，以便便于库库房验证证和保保管。对有毒有害物品品品、易燃燃易爆爆易泄漏漏物品品及化学学品，乙乙方需标标明警警告及警警示标标记，并并在货货物出厂厂前，对对包装进进行严严格检查查，以以确保不发生破、损损、滴、漏、跑跑、冒现象。否否则，甲方仓仓库管理人员员有权拒收或或退换。对包装材料，乙乙乙方应考考虑在在满足甲甲方要要求前提提下，尽尽可能使使用可可循环材材料，以以降低成成本节节省资源源。乙乙方在下下次送送货时可可将包包装材料料带回回，循环环使用用。在货物运输过程程程中，粉粉尘、噪噪声及尾尾气排排放必须须满足足国家及及地方方的有关关规定定。如有有违规规发生，责责任任由乙方方负责责，并按按国家家有关规定进行处理理理。7.有害废弃物物运运输：对于于于危险有有毒有有害废弃弃物的的运输，必必须须执行国国家有有关法规规，利利用封闭闭容器器装存防防止二二次污染染。当你方违反上述述述条款3次以下1次以上时时（含含1次），我我方方将向你你方提提出警告告；三三次以上上（含含三次），我我方将不再与与你方签订合合同并将中止止执行已签订订的合同,责任由你方方负责。本协议自签字之之之日起生生效，一一式两份份，甲甲乙双方方各保保存一份份。甲方：上海某某某某建筑工工程有有限公司司乙方方：甲方代表：乙方方方代表：：年月日年月日附件17物资采购比价会会会审表施工部位报价供应商名称称称名称及规格、型型型号单位数量单价总价单价总价单价总价安全及健康因素素素评价（好好、一一般、较较差）质量因素评价（好好、一般、较较差）环保因素评价（好好、一般、较较差）材料款项支付评评评价（好好、一一般、较较差）售后服务评价（好好、一般、较较差）建议：经办人：日期：物资部门商务部门项目经理参加人签字备注：附件18材料采购计划表表表分项工程：编报时间间：编号：序号材料名称规格、型号材质、标准单位数量要求进厂时间送料地点及收料料料人项目经理：商务经理理：责任工程程附表19上海某某建筑工工工程有限限公司司物资采购购入库凭证年月日编号：品名规格单位数量发票价运杂费其它金额合计金额（大写写写）：物资供应商：主管：收料：供方：制表：附表20进场物资资计量、质量验收记录项目名称及材料料料所属专专业编号供应商名称供货合同编号运输车牌号物资名称送货人进场时间年月日时送货单号实检进场场物资规格及数量规格或型号数量规格或型号数量计量方式？计量量量、质量量是否否有异议议？计量、质量检验验验人员质量检验员材料员项目名称及材料料料所属专专业：：编号：供应商名称供货合同编号运输车牌号物资名称送货人进场时间年月日时送货单号实检进场场物资规格及数量规格或型号数量规格或型号数量计量方式？计量量量、质量量是否否有异议议？计量、质量检验验验人员质量检验员材料员附表21上海某某建筑工工工程有限限公司司领料单收料单位：年月日编号：序号材料名称规格及型号单位数量单价金额合计金额（大写写写）：主管：发料：收料：附表22上海某某建筑工工工程有限限公司司物资调调拨拨单年月月日编号：调出单位调入单位序号材料名称规格及型号单位数量单价金额合计金额（大写写写）：主管：发料：收料：附表23上海某某建筑筑筑工程有限限公公司收发存台台帐材料类别：材料名称称：材料规格格：单位：单价：日期凭证编号收入数量发出数量库存数量备注购入调入甲供其它工程耗用临建耗用调出其它物资主管：制表表表：附表24废弃物清单单位：上海某某某某建筑工工程有有限公司司项目可回收废弃物不可回收废弃物物物备注无毒无害类废木材、废钢材、废水泥、废办公用纸、空材料桶废市政管道、废黄沙碎砖头、碎混凝土块、碎石材、生活垃圾、过期的散装混凝凝凝土废泥浆有毒有害类废油桶类、废油漆桶、废灭火器罐、废塑料布、废化工材料及其其其包装物物、废玻璃丝布、废铝箔纸、工业棉布、油手套、废聚苯板和聚脂脂脂板、废石棉类、废岩绵类等管道橡胶圈办公垃圾：废打印墨粉、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯、废涂改液、废复印机墨盒、废电池、废复写纸等建筑垃圾：变质过期的化学学学稀料、废胶类、废涂料、废化学品类等废沥青混凝土附表25废弃物处理统计计计表单位：上海某某某某建筑工工程有有限公司司序号废弃物名称类别处置量处置方向处置日期备注注：“类别”指指对应《废弃弃弃物清单》中中四类附表26不合格物资记录录录表供货单位物资名称规格型号检验或试验日期期期不合格内容记录人：年月月日评审处置意见：：：审批人：年月月日备注附表27易燃、易爆、油油油品及化化学品品管理清清单编号物品名称物品状态入库数量入库日期备注附表28（）月月月份物资收收发发存盘点点统计计报表品种规格型号单位上月结存本月进场本月消耗本月结存实际盘存盘盈/盘亏数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额商务经理：物资部主主管管：保管人：监盘人：盘点日期期：年月日附表29年月物资采购汇汇汇总表项目名称：截止：序号供货商名称材料名称单位数量单价金额（元）备注钢材小计木材小计商品砼小计水泥小计其它小计合计开工至今累计项目经理：商务经理理：物资经理理：制表：附表30供应结算内容供应单位：合同编号号：结算单编编号号：付款方式式：日期:序号产品名称规格型号单位单价至上次累计本期累计累计结算数量金额已累计付款数量金额本期付款数量金额累计付款合计商务经理：成本员:料帐员:附表31请款与对对账致：我司与贵司于年年年月日签签订供供货合同同，合合同编号号：按按合同约约定贵贵司应在在年月月日向我我司应应支付人人民币币金额元元。请请贵司给给予核核准与支支付。见见下表合合同收收支内容容。合同物资合同至今累计发发发生货款款金额额为已