固体型环保燃料(RPF)生产及销售秸秆项目计划书

#秸秆项目计划书固体型环保燃料（RPF）生产及销售目录一、项目计划书项目概述项目环境固型燃料RPF的利用本公司选用设备的优点RPF燃料的特性及品质比较RPF生产流程图RPF生产工程说明项目开展计划及各法人职责构图二、RPF生产评估财务制表制品及生产系统工程简要生产量及销售评定表生产设施及人员雇用计划生产设施计划人员雇用计划项目可行性测算评估损益计算书评估制造成本明细书附件评估损益计算书的计算根据（第1年度~第3年度）评估制造成本明细书的计算根据（第1年度~第3年度）项目概述＞作为利用RPF/RDF制造方式的废弃物处理行业，利用原来填埋或焚烧的“可染性废弃物”制造＜代替能源＞燃料即“固型化燃料”的废弃物中间处理行业.＞原有的设施及填埋或焚烧方式造成土壤，水质，大气的二次污染，并因周围市民的反对感到极限。但是RPF制造方式不发生此类问题，＞费用方面与原来的焚烧设备相比初期投资和运营费有优势，同时能减少事业者的处理费用而有竟争力，＞将原来填埋和焚烧的垃圾可再利用，因此产生巨大的代替进口能源的效果。＞因此政府也通过多年在RPF关联技术开发上大力投资了。并且在RPF的生产和普及所必要的制度方面通过立法完成，同时指定为绿色成长事业，并向各地方团体要求事业的推广。＞在这样的环境中，代替燃料RPF/RDF比其他代替能源（太阳光，风力，水力,潮力等）的设施投资和能源价格上有无法比拟的优势，而且符合国内外环境政策趋势。这个产业是有可靠的未来加值，同时也是投资加值很高的资源再利用事业。＞先进国家及世界趋势：合理地处理废弃物打造舒适的生活环境一资源循环性（Zero-Waste）绿色成长.项目环境2-1.社会性环境原有的填埋，焚烧，海洋投弃等方式已经达到极限。WTO,京都议定书，伦敦协议等有关环境的条约将在2012年实现。并且,因固有假的昂贵引起了代替能源的开发及普及化政策成为难题，其需求从农村到大企业急速扩散。RPF在浦项制铁(POSCO),白羊^雉(BYC),各造纸公司，水泥工厂，染色工业区等大型企业已使用很久。2009年以来WM,现代汽车，锦湖轮胎，忠南纺织，全州造纸，水泥制造厂家，大型花卉基地等场所已经为了使用RPF代替燃料而在检讨导入设备。同时为了在中小企业也导入使用RPF,各公司也在开发小规模的机械设备。2-2.制度性环境因垃圾分离收集制度的稳定，确保了可制造RPF的物质再利用性状条件。为了扩大对塑胶类废弃物的扩大生产者责任制度(ExtendedProducerResponsibility,EPR)和提高再利用率，已经对塑胶类型的固型化燃料的基准已在2003/8/2公布制度。目前对资源的开发和再利用(循环)的要求迫在眉睫。2-3.技术性环境本公司韩国韩阈 的设备改善和弥补了原来先进国(德国,日本)的再利用设备和国内关联制造也设备的价格高、效率低、耗电量大、维修难的缺陷.本公司产品对准国内废弃物的性状研发RPF制造设备并使其成功商用化，同时在政府项目的沉淀物RPF能源化项目履行中的釜山FASHIONCOLOR愤同^合(釜山染色工业区)得到设备的鉴定并收到全工程设备的订单。3.固体型燃料RPF的利用项目规定值废旧塑胶含量（wt.%）60以上低位发热量（Kcal/kg）6,000以上水分含量（wt.%）10以下（ ）氯素含量（ppm）10,000以下（ ）产品用途RPF/RDF专用发电、沉淀物干燥/烧毁、产业设施*RPF使用扩大基础准备法律根据：催促法，等待法（07.01.01）通过原有价，免税率减少提升竞争力需要处:农村,渔村供热水用,产业设施供热用可代替大部分锅炉花卉/园艺产业、地域制冷/供热、大众利用设施、水泥产业本公司选用设备的优点4-1.制造设备评价原有的RPF制造设备基本依赖德国和日本进口，并且对废弃物的性状要求与国内废弃物有所差异。（分离收集状态）德国的成型设备是应用了生产饲料或肥料时使用的FALLET制造机，它是定量投入均匀的材料后生产的RING-DAIS类型，因此生产处理国内废弃垃圾是有难度。为了解决此问题进行两阶段风力筛选，但所占空间较大同时筛选不彻底造成喷嘴堵塞的现象（故障）。废旧塑胶在高温（180℃以上）时粘在喷枪上，因此修理时间需要2〜3天。我公司设备不但弥补了这些缺点，设备尺寸（SIZE）大大缩小了%以上。也导入了生产性提高及容易保修的韩国型RPF成型机。（分离收集的状态并不完整也不太影响生产效率）另外也改善了设备的电力消耗只占原有设备的约46%。4-2.、36吨/日制造设备基准比较表区分K社PPF制造设备备注水电设备650KW399KW生产费（电费）削减（=40%J)安装面积约990平方建筑物约330平米建筑物建筑费削减（=40%；）设备价格\500,000,000(约¥2,857,142)\350,000,000(¥2,000,000)削减设备费（30%；）比价*韩元:RMB=175:1维护保修平均稼动率70%90%以上提高生产性（=30%f）成型期修理期限2~3日（更换主部品）2小时（更换消耗品）稳定的生产性成型期耐久性5年~10年10年以上削减设备费成型期维护费用主零件更换消耗性部品更换削减维护费RPF燃料的特性及品质比较RPF特性RPF在生产及燃烧时不产生二氧化本等有害气体。废弃物固体燃料（RPF-RefusedPlasticFuel）：除去废弃物中水分、金属等不然性物质，提炼出可燃成分加工成低公害废弃物再利用的固体燃料。发热量是超过煤炭（7,000kcal/kg），再利用加值很高。燃烧后垃圾（ASH）发生量与原来废弃物的5%（一般燃烧时所生灰烬量是22.5%）。水分含量少也不产生恶臭，同时保管和运输作业方便，可成为有加值的优秀燃料。原有燃料与RPF的品质比较能源源泉低位发热量（kcal/kg）比重(kg/L)单价（VL）备注柴油10,3000.851,400石松锅炉油10,3680.831,100石松LPG15,0001.81950/kg燃气类煤炭7,0001.40400/kg煤炭类WoodPellets4,0001.20320/kg木材类RPF( )7,5000.4580/kg代替燃料RPF生产工程图1日生产量36吨/1日处理量40吨基准废合成树脂（原材料）-PP/PE/PS-60%以上 筛选 干燥 打碎/粉碎磁铁筛选RPF成型包装（500kg/bag）检查-——保管仓库①500kg/tonbag②BULK包装——出货检查/运输RPF生产工程说明原材料：PP,PE,PS含量60%以上是废弃塑胶材料。手工选：压榨处理后入库的材料解体后,筛选（手工选）并通过传送带送到干燥炉原料特性上最有效果的是手工筛选.（在很多工厂已经鉴定过）粉碎：从干燥炉通过传送带投入到粉碎机粉碎成容易成型状态。筛选：经过粉碎机处理的原料将通过＜磁铁筛选传送带＞分离铁块儿后最总移送到成型机成型：在额定温度经过压榨加工生产RPF燃料（非热容方法）成型后，将冷却处理RPF燃料。包装：为了生产时的移送机运输，储存在包装袋在仓库保管出货：将RPF燃料出货到市政府或省政府相关部门得到燃料使用批准的公司。8-1.事业展开计划RPF固体型燃料大量生产/销售专业企业a集团化确保半永久性事业寿命+初期占有无限大的市场回独家性设备生产能力回独有的技术竞争力回全体任职员和谐团结回构筑韩.中法人协力体制回建立RPF固体燃料制造/销售系统回建立附加性营业收益系统8-2.各法人事业计划（角色责任构图）融资（金融圈）RPF固体型燃料生产/销售设备制作（OEM）财务管理生产管理技术到如技术开发/转移制造核心部品韩.中贸易推进事业企划RPF生产预计财务制表II.目录RPF生产预算财务制表制品及生产系统工程概述生产量及销售预定表生产设施及人员雇用计划生产设施计划雇用计划检讨事业可行性预算损益计算表预算制造成本明细表附件.预算损益计算书的计算根据（第1年度〜第3年度）.预算制造成本明细书计算根据（第1年度〜第3年度）

生产量及销售预算表区分项目生产量（吨/年）单价金额备注第1年度RPF（36吨/日*25日*12个月）10,80080864,000装车^废弃物处理费（40吨/日*25日*12个月）12,00070840,000卸车^EPR（生产者责任制度）不适用合计1,704,000第2年度RPF（72吨/日*25日*12个月）21,6001002,160,000增设设备废弃物处理费（80吨/日*25日*12个月）24,0001002,400,000预计提升EPR（生产者责任制度）预计分配3000吨3,000110330,000分配合计4,890,000第3年度RPF（72吨/日*25日*12个月）21,6001202,592,000提升20%以上废弃物处理费（80吨/日*25日*12个月）24,0001002,400,000无变动EPR（生产者责任制度）预计分配6000吨6,000110660,000分配合计5,652,000生产设施及雇用计划4-1.生产设施计划区分 规格单位数量单价金额备注工厂战地工厂用地„3m1,100300330,000韩国面积建筑钢材/精量„3m2601,200312,000韩国基准小计642,000生产设备低速粉碎机报价基准SET1300,000300,000冷却及吸尘设备报价基准SET120,00020,000储存干燥路报价基准SET115,00015,000RPF成型机报价基准SET485,000340,0001TONX4台传送带报价基准SET120,00020,000磁铁筛选机报价基准SET120,00020,000

控制板（粉碎机+压榨机+C/V）报价基准SET440,00040,000与成型机1:1安装费报价基准式13,2003,200小计758,200搬运工具/其他叉车5TON台170,00070,000叉车2.5TON台125,00025,000空压机30马力台16,0006,000装卸板（装卸设备）中型台225,00025,000业务用车轿车，商务车台各160,00060,000小计186,000水电设备800kwKW80011088,000土木施工/设备监理费设立韩国法人350,000小计438,000总金额2,024,200¥11,566,8574-2.雇用计划区分人员（名）工资月工资年工资代表理事15,0005,00060,000管理职管理理事14,0004,00048,000经理,总务部12,0002,00024,000资材,营业部12,0002,00024,000小计413,000156,000生产职生产部长13,0003,00036,000组长12,0002,00024,000生产作业者71,50010,500126,000小计915,500186,000合计1328,500342,000区分人员（名）工资月工资年工资代表理事（总经理）11,7501,75021,000管理职管理理事11,2251,22514,700经理,总务部17887889,456资材,营业部16136137,35644,37652,512生产职工厂长11,2251,22514,700组长14384385,256生产作业者73502,45029,400小计94,11349,356合计138,489101,868检讨事业可行性5-1.预算损益计算书

区分第1年度第2年度第3年度金额%金额%金额%销售额1,704,000100.004,170,000100.005,652,000100.00注）1销售原价455,54726.73673,96516.18709,39112.55销售及一般管理费220,16812.92287,5606.90324,8965.75营业利益1,028,28560.353,996,71395.844,690,95183.00营业外费用75,5404.42136,1923.26136,1922.40经常利益951,19755.823,919,62594.904,613,86381.63法人税等224,92813.26645,48015.48746,04013.20注）2当期纯利益726,26942.623,274,14578.523,867,82368.43Remark注1）销售额的增加是EPR分担金按各年度梯增，预测RPF燃料费和废弃物处理费上升20%。注2）法人税计算是最底线税12%及含住民税1.2%。5-2.预算制造成本明细书区分第1年第2年第3年金额%金额%金额%材料费0.000.000.00劳务费342,00050.68414,00045.10455,40046.32韩国基准制造经费福利待遇费17,1002.5320,7002.2522,7702.32差旅费交通费10,2601.5212,4201.3513,6621.39通讯费2,2620.344,9440.546,5040.66电费69,81110.35113,71312.39113,71311.57诸税公课金10,2241.5225,7402.8033,9123.45折旧费99,01814.67167,25618.22167,25617.01修缮费5,1120.7614,6791.6016,9561.72保险费30,7804.5637,2604.06409864.17车辆费用78,00011.5678,0008.5078,0007.93消耗品费5,1120.7614,6701.6016,9561.72预备费5,1120.7614,6701.6016,9561.72合计742,363100.00634,828100.00888,205100.00*材料费视为不便，含3年的薪水的10%计算.附件1.预算损益计算根据1-1.第1年度预算计算书计算根据科目算出基准金额备注1.销售额①RPF销售36吨/日X25日X12个月X8万元/吨（装车僵）864,000②废弃物处理费40吨/日X25日X12个月X7万元/吨（到达价）840,000③EPR（环境分摊金）第1年度无相应配额

小计1,704,0002.销售及一般管理费①工资雇用计划参考156,000管理职基准②退休工资工资X1/1213,000③福利待遇费产业平均（工资X5%）7,800④差旅费交通费产业平均（工资X3%）4,680⑤接待费税法上的限度金额（销售X0.3%）5,112⑥通讯费销售额X0.1%1,704⑦诸税公课销售额X0.5%8,520⑧运费装车^⑨保险费标准工资X9%14,0404大保险公司部分⑩车辆费用（代表理事1,500+营业部2,000）X12个月4,200⑪预备费销售额X0.3%5,112小计220,1683.营业外费用①支付利息944,200千元X8%75,540注）14.法人税等法人税：12%（最低限税），住民税：1.2%*注）1支付利息是RPF初期设备40吨/日设备费借入金来计算-参考生产设施计划表（100%银行融资）1-2.第2年度预算计算书计算根据科目算出基准金额备注1.销售额①RPF销售72吨/日X25日X12个月X10万元/吨（装车僮2,160,00020%提升②废弃物处理费80吨/日X25日X12个月X10万元/吨（到达价）1,680,00030%提升③EPR（环境分摊金）3,000吨/年预想X11万元330,000预计分配小计4,170,0002.销售及一般管理费①工资雇用计划参考156,000管理职基准②退休工资工资X1/1213,000③福利待遇费产业平均（工资X5%）7,800④差旅费交通费产业平均（工资X3%）4,680⑤接待费税法上的限度金额（销售X0.3%）12,510⑥通讯费销售额X0.1%4,170⑦诸税公课销售额X0.5%20,850⑧运费装车^⑨保险费标准工资X9%14,0404大保险公司分担部分⑩车辆费用（代表理事1,500+营业部2,000）X12个月42,000⑪预备费销售额X0.3%12,510

小计287,5603.营业外费用①支付利息1,702,400千元X8%136,192注）14.法人税等法人税：12%（最低限税），住民税：1.2%1-3.第3年度预算计算书计算根据科目算出基准金额备注1.销售额①RPF销售72吨/日X25日X12个月X12万元/吨（装车僮2,592,00020%提升②废弃物处理费80吨/日X25日X12个月X10万元/吨（到达价）2,400,000不变③EPR（环境分摊金）6,000吨/年预想X11万元5,652,000预计分配小计5,652,0002.销售及一般管理费①工资雇用计划参考171,60010%提升②退休工资工资X1/1214,300③福利待遇费产业平均（工资X5%）8,580④差旅费交通费产业平均（工资X3%）5,148⑤接待费税法上的限度金额（销售X0.3%）16,956⑥通讯费销售额X0.1%5,652⑦诸税公课销售额X0.5%28,260⑧运费装车^⑨保险费标准工资X9%15,4444大保险公司分担部分⑩车辆费用（代表理事1,500+营业部2,000）X12个月42,000⑪预备费销售额X0.3%16,956小计324,8963.营业外费用①支付利息1,702,400千元X8%136,192注）14.法人税等法人税：12%（最低限税），住民税：1.2%1-3.第3年度预算计算书计算根据科目算出基准金额备注科目算出基准①工资参考雇用计划186,000②退休工资工资X1/1215,500③福利待遇费工资X5%9,300④差旅费交通费工资X3%5,580⑤通讯费工资X0.3%558⑥电力费每月使用费X12个月+电力基金（3.7%）69,811注1）参考

⑦税金和公课销售额X0.1%1,704⑧折旧费（机械）758,200千HX0.9X1/10（耐用年数）68,238定额法⑨折旧费（建筑）312,000千HX0.9X1/20（耐用年数）14,040定额法⑩折旧费（车辆，其它）186,000天阊X0.9X1/10（耐用年数）16,740定额法⑪修缮费销售额X0.3%5,112⑫保险费标准工资X9%16,740⑬车辆费3台X1,000,000元X12个月（包含工厂内设备）36,000车辆2台，搬运设备4台⑭消耗品费销售额X0.3%5,112⑮预备费销售额X0.3%5,112合计455,547注1）电费算出根据：基本费：300KwX4,730元/kw=1,419使用费：200kwX60元/kwX14小时X25日=4,200月费用：基本费用+使用费=5,610*年度使用费：每月使用费X12个月+电力基金（3.7%）=69,811第2年度制造成本明细书算出根据科目算出基准金额备注科目算出基准①工资参考雇用计划258,000新招4名②退休工资工资X1/1221,500③福利待遇费工资X5%12,900④差旅费交通费工资X3%7,740⑤通讯费工资X0.3%774⑥电力费每月使用费X12个月+电力基金（3.7%）113,713注1）参考⑦税金和公课销售额X0.1%4,890⑧折旧费（机械）15,164,000千HX0.9X1/10（耐用年数）136,476定额法⑨折旧费（建筑）312,000千HX0.9X1/20（耐用年数）14,04