质量管理体系认证表格doc二

文件更改通知单编号：YJ/QR-423-003文件更改申请部部门更改文件编号更改文件名称更改条款页码文件更改改内容文件更改前状态态文件更改后状态态文件更改人文件更改批准人人发布日期实施日日期记录清单YJ/QR（4.2.4）-001序号章节号保留部门保存期限文件归档登记表质量记录编码:YJ/QR-423-006序号销毁文件编号销毁文件销毁人监销人销毁时间制表人:批准人:日期:修改控制页编码：YJ/QR-423-008序号修改页码更改通知单号修改状态修改人日期备注填表:审核:记录销毁申请单编号：YJ/QR-424-003申请部门申请人年月日销毁原因审批人销毁执执行人监销人销毁毁日期年月日销毁文件/质量量记录名称称销毁文件/质量量记录编号号数量备注信息联络处理单编号：RCTJ/QR（5.5.3）-001时间部门记录人信息摘要：（资资料可另附附）处理意见：签名：转发单位：日期：处理结果及反馈馈意见：签名：日期：备注：管理评审计划编号：YJ/QR-560-001评审目的评审内容日期/时间地点参加评审审的部门/人员准备工作要求编制：审核：批准：日期：日期：日期：整改/改进措施报告编号：YJ/QR-560-002管理评审报告中中提出的整整改措施建建议和要求求：整改措施计划：：责任部门门负责人：：日期：批准人：日期：整改措施实施情情况及效果果：责任部门门负责人：：日期：整改措施实施效效果验证：：质检科验验证人：日期期：管理评审报告编号：YJ/QR-560-003评审目的评审内容评审时间主持人参加人员评审综述（包括括整改措施施建议和要要求）：编制：审核：批准：日期：日期：日期：岗位工作入职要求编号：YJ/QR-620-001部门名称岗位名称直属上级直辖下级入职基本要求：：工作内容描述：：主要职责和权限限：工作代理人：备注：编制：日期：批准：日期：培训申请单编号：RCTJ/QR(6.2.0)-002报学单位人数报学专业经费学习期限自年月日至年月日共学时培训理由所在单位领导意意见：（签签章）年月日公司主管领导意意见：（签签章）年月日公司主管领导审审批意见：：（签章）年月日外培人员名单；；姓名级培训结果培训人员申请表编码：YJ/QR-620-002序号：19-2姓名级备注培训有效性评估表编码：YJ/QR-620-003序号：20培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况（包括括内容，教教材，考核核情况）：：培训课程本身的的评估记录录（包括教教材，场地地的准备，教教学，方法法，时间等等）：设定分值值：评定分值值：学员考核成绩评评估记录（包包括笔试，面面试，现场场提问，答答辩的评分分或评级）：：设定分值值：评定分值值：学员实际操作能能力评估记记录（包括括知识的掌掌握和运用用能力，创创新能力等等）：设定分值值：评定分值值：工作绩效评估记记录（包括括培训前后后合格率，返返工率，计计划完成率率，工作效效率等的差差异）：设定分值值：评定分值值：其它方面补充记记录：评估结论（包括括总分及采采取的相应应措施）：：评估参加人员工作单位职务或职称评估参加人员工作单位职务或职称记录：日期：批准：日期：年专业技术人员继续教育登记表编码：YJ/QR-620-005序号：22姓名培训内容累计学时考核结果登记人：负责人：年月日体系运行检查记录RCTJ/QR（8.2.3）-001被检单位：检查日期：检查目的：检查部门及人员员：：检查内容（详细细记录）：：被检单位负责人人：检查结果（问题题、改正措措施及处理理意见）：：整改复查：复查人员日期（）年合同登记台帐编码：YJ/QR-720-001序号：25序号工程名称顾客单位工程地点合同号总造价（元）开工时间竣工时间签约时间合同评审表编码：YJ/QR-720-002序号：26评审项目评审日期组织部门记录人评审内容预算科1、评审合同的完完整性、明明确性、合合法性签字：2、顾客要求是否否已确定3、顾客潜在的需需求是否已已了解安全科、项目部部1、是否能够满足足合同工期期签字：2、施工环境能否否满足施工工要求质检科是否能达到合同同对质量的的要求签字：供应科材料供应能否满满足施工要要求签字：设备科设备供应能否满满足施工要要求签字：生产科人员保障能否满满足施工需需求签字：总工程师签署意意见：签字：备注：工程质量要求确认表序号：RCTJ/QR（7.2.0）-003工程名称质量要求汇总：：质检科长长签字：年月日有关法律法规要要求：附加要求：质检员签字：年月日项目经理签字：年月日招标文件评审表编码：YJ/QR-720-004序号：28评审项目评审日期组织部门记录人评审内容预算科1、招标文件的内内容是否已已理解签字：2、工程是否适合合本单位施施工安全科、项目部部1、能否实现招标标文件对工工期的要求求签字：2、施工环境能否否满足施工工需求质检科质量能否保证达达到招标文文件的要求求签字：供应科材料供应能否满满足招标文文件的要求求签字：设备科设备供应能否满满足招标文文件的要求求签字：生产科人员保障能否满满足招标文文件的要求求签字：总工程师签署意意见：签字：备注：合同（定单）变更通知单序号：RCTJ/QR（7.2.0）-005合同号顾客原定内容变更内容备注编制：批准：日期：日期：投标文件评审表编码：YJ/QR-720-006序号：30评审项目评审日期组织部门记录人评审内容预算科1、完明合签字：2、顾客的要求是是否得到确确认及落实实3、疑问是否已解解决安全科、项目部部1、工期、进度是是否能满足足顾客要求求签字：2、施工环境能否否满足施工工要求质检科是否能达到招标标文件对质质量的要求求签字：供应科材料供应能否满满足施工要要求签字：设备科设备供应能否满满足施工要要求签字：生产科人员保障能否满满足施工要要求签字：总工程师签署意意见：签字：备注：供方调查表编码：YJ/QR-740-001序号：31企业名称企业法人代表地址法人代表委托人人电话传真所有制邮编联系人年度产值职工人数运输方式企业类型税号结算银行帐号结算方式资信等级情况调查工艺装备情况：：技术、检验、质质量管理机机构设备及及管理情况况主要品种产品名称规格价格供方评价表序号：RCTJ/QR（7.4.0）-002供方产品名称参加人员评价方法及结果果对供方生生产能力进进行现场调调查对比其它它使用者的的经验和类类似产品供供货历史样品评价评审结论：编制：日期：批准：日期：合格供方复审表序号：RCTJ/QR（7.4.0）-005供方名称联系人电话产品名称质量评价说明：次按期交货评价说明：次服务评价说明：次处理意见：供应科仓库库质检科项目部签字：签字：签字：签字：主管经理意见：：年月日采购计划表序号：RCTJ/QR（7.4.0）-007序号名称规格型号计量单位完成时限数量备注编制：批准：日期：日期：供方评审表编码：YJ/QR-740-011序号：41分承包方名称地址联系人电话邮编企业性质经营范围项目经理意见：：负责人：年月日生产科意见：负责人：年月日质检科意见：负责人：年月日预算科意见：负责人：年月日供应科意见：负责人：年月日设备科意见：负责人：年月日主管经理审批：：签字：年月日材料放行通知单编码：YJ/QR-740-009序号：39-1产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验收数量验证方式验收项项目标准要求验证结果果合格否验证结论：合格（）不合格（）质检员：日期：不合格品处理：：退退货（）让步接收收（）拣用（）报废（）批准：日期：紧急放行物资申请批准表编码：YJ/QR-740-009序号：39-2工程名称施工单位使用部位材料名称规格型号数量紧急放行原因及及补救措施施负责人：年月日审批意见：审批人：年月日工程竣工回访记录编码：YJ/QR-751A-002序号：43工程名称施工单位建设单位开工日期期竣工日期期回访时间间回访形式建设单位对质量量和服务的的评价：质量：很满意一般不满满意服务：很满意一般不满满意建设单位对质量量和服务的的要求或建建议：填表人：年月日服务、回访、保修记录表编码：YJ/QR-751B-003序号：44工程名称建设单位工程地址施工单位工程质量意见：：建设单位位签字（盖盖章）：年月日整理措施：施工单位位签字（盖盖章）：年月日整理措施验证：：建设单位位（盖章）施工单位位（盖章）质量问题维修记录编码：YJ/QR-751B-004序号：45工程名称工程地址用户姓名门牌号电话用户反映质量问问题：修理情况：施工单位位签字：年月日修理后用户意见见：用户签字字：年月日顾客财产丢失、损坏不适用报告单编码：YJ/QR-754-001序号：50顾客单位电话财产名称规格型号数量进场日期顾客财产丢失、损损坏不适用用情况：经手人：：年月日顾客签认意见：：顾客代表表：年月日处理结果经手人：：年月日备注：购置申请表编码：YJ/QR-760-001序号：54购置设备名称规格型号精度级别数量申请理由：申请人：：申请单位负责人人意见：签字：年月日主管部门意见：：签字：年月日总经理批示：签字：年月日注：申请理由应说明需求的客观要求，市场调研分析价格等。顾客满意度调查表编码：YJ/QR-821-001序号：58建设单位联系人及电话工程名称工程地点施工单位联系人及电话在施工项目目前前形象部位位：建设单位对在施施工工程满满意程度：：质量：：很满意一一般不满满意进度：：很满意一一般不满满意文明施工：很很满意一一般不满满意建设单位对在施施工工程的的意见、要要求或建议议：备注：此表填好好后10天内传回回生产科。编制：时间：审核：时间：顾客满意度调查结果及分析报告编码：YJ/QR-821-002序号：59调查项目调查时间发处调查表份数数收回调查表份数数百分比调查结果简述：：经办人：生产科长长签字：年月日调查结果分析：：生产科长长：年月日生产副经理意见见：签字：