IATF16949-2017-文件与资料控制程序

品文档修修订记录有者名称文件与资料控制程序修订制订批准品文档SYSY/Q-S05-01程序文件文件和资料控制程序0次修改品文档1.目的2.适用范围3.术语3.1、技术文件：描述公司内为完成某一项功能所进行工作的指导文件(产品图纸、工艺文件或；施更改的文件，为更改通知版本。在文件发生更改时能记；4.职责4.1、总经理负责批准发布质量管理手册/程序文件；关外来更新本公司相关的技术类文件资料；顾客其它商业电函类外来文件的管理；4.6、各部门负责本部门相关作业文件的编制、审核、发放及更改回收；5.依据标准5.工作流程及内容流程流程提出文件编制/提出文件编制/修订需求定起草部门文件编写(修订)品文档程序文件文件和资料控制程序工作说明5.1.1.1根据体系策划或实际工作需要，向质量部提出编制/修订要求。5.1.2.1组织相关部门对编制/修订要求进行评审，评审通过的，确定起SY/Q-S05-010次修改责任部门使用表单各部门质量部起草/修订部门文件编写/修订审核(会签)、批准确定发放范围5.1.4.1文件编写/修订；请单》交本部门部长审核、批准；部门审核会签后由总经理批准；5.1.5.2程序文件和跨部门作业文件由责任部门起草，经部门负责人审核后交总经理批准；起草/修订部门质量部质量部《文件更改申请单》《受控文件台帐及发《受控文件台帐及发放范围》质《受控文件台帐及发放范围》质量部5.1.8作废文件的管理《文件销毁申请单》品文档放范围》放范围》5.1.7.1将批准的文件编号(执行附件《文件发放、回收记录》《文件发放、回收记录》围发放；《受控文件台帐及发放范围》《受控文件台帐及发放范围》要先回收后再发放新版文件并记录在《文件发放、回收记录》中；文件台帐及发放范围》确认发放数量，回收并加盖“作废”印章；件销毁申请单》经部长审批后销毁；5.1.8.3以法律和积累知识为目的作为资料保留的作废文件，加盖“作废”和“保留资料”印章后，隔离存放；汽车零部件有限公司SY/Q-S05-01汽车零部件有限公司SY/Q-S05-010次修改文件和资料控制程序序号流程工作说明责任部门使用表单5.2.1.1接收外来文件,并记录在《外来《外来文件清单》评审评审《顾客工程规范5.2.1.2顾客提供的工程标准或更改通质量部评审记录知应在一周内评审完毕，并填写《顾《工程更改跟踪单》跟踪、控制并记录在《工程更改跟踪品文档单》监控其实施；确定分发范围5.2.4.1直接引用则在文件上加盖“受控”印章并记录在《受控文件台账及则在文件加盖“参考用”印章；稿存档保管。接收部门接收部门接收部门接收部门Y受控文件N参考资料外来文件原稿存档6.相关支持性文件文件编号SY/Q-S05-02SY/Q-S09-01WI-S05-017.质量记录记录编号JL-S05-01JL-S05-02JL-S05-03JL-S05-04JL-S05-05《记录控制程序》《工程变更控制程序》《技术资料清单》记录名称《文件更改申请单》《受控文件台账及发放范围》《文件发放、回收记录》《文件销毁申请单》《外来文件清单》文件名称保存期限《受控文件台账及发放范围》《文件借阅记录》保存地点质量部质量部质量部质量部质量部品文档《工程更改跟踪单》《文件借阅记录》JL-S05-06JL-S05-07JL-S05-08质量部质量部质量部《顾客工程规范评审记录》8.1.4、记录文件编号规则：品文档8.附件：8.1、附件一：体系文件编号规则；8.2、附件二：部门文件发放编号对应表；附件一：8.1体系文件编号规则8.1.1、体系质量手册编号规则：QMQM为质量手册代号公司代号8.1.2、程序文件编号规则：Q顺序号：用01、02、03、…表示顺序号：用01、02、03、…表示程，用CCC表示，区别于ISO/TS16949的通用要求)公司代号：8.1.3、作业文件编号规则：WI可在序号后面加/01、/0