品质制度表格-质量内部审核检查表

标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价1.请管理者代表介绍本组织的业务情况，主要产品或服务，面对的客户群体和组织2.请管理者代表介绍公司的体系建立依据的标准形成了哪些文件？评价体系文件实3.请最高管理介绍体系建立的时间是什么时候？什么时候开始试运行？任命的管理者代表是谁？有无任命证据4.请管理者代表说说建立时识别了哪些过程？如何进行5.请总经理谈谈公司是否存在外包的过程？有，如何进标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价4.2.1总则1是否建立质量方针、质量3标准要求的六个必须的程序文件是否形成？(六个必须的是文件、记录、内审、不合格、纠正措施、预防措施控制程序)。4除形成上述文件外，在体5形成的记录有哪些？是否是用纸张还是电子？是如何标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价质量手册1请管理者代表说说手册内容是否覆盖了标准所有要求？若有删减，请说明理2请管理者代表说说手册内容是否对各部门和过程进行描述？是否包涵或引用程序3检查质量手册是否进行受标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价4.2.31形成的文件有哪些(请提文件控制供文件总目录)？2文件发布前是否得到相关准(抽查质量手册/程序文件/作业文件等)？3文件是否有修改？文件的4文件的标识(编码)是如何规定的(如质量手册、程序文件等)？5公司有哪些外来文件(法律法规及标准)？如何进行6文件是否定期进行整理和标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价记录控制1建立质量管理体系形成的固定格式的记录有哪些(提供表格清单)？2记录的标识(编号)如何3形成的记录保存期限如何规定？文件中有无相关规标准条款审核(调查)内容评价标准条款审核(调查)内容评价1管理者承诺向组织传达满足顾客和法律法规要求的 (如会议、内部文件等)？4承诺进行管理评审5承诺资源(人力、物力、财力)提供？标准条款关注焦点审核(调查)内容关注焦点”经营理念是否得到树立？所关注的焦点是否放在顾客身上？特别是不满审核(调查)记录评价标准条款审核(调查)内容1请最高管理者介绍本组织的质量方针内容是什么？制定质量方针的过程是如何实审核(调查)记录评价2请管理者代表介绍方针如3请管理者代表介绍质量方采用什么样的方式(如会议、4方针的评审在什么时机进标准条款标5.4.2质量管理体系策划审核(调查)记录评价审核(调查)记录评价(提供相关文件)？2各职能部门/人员是否制定3以上所制定的目标，是否进行了量化并规定其统计方4以上目标的是否形成统计权限与沟通公司组织结构？是否对各部门和人员的职责进行了规部门和岗位的工作职责？抽标准条款权限与沟通审核(调查)记录评价审核(调查)记录评价1组织的组织结构是否得到了规定(提供组织结构图)？2组织结构图中的部门/人员的职责是否得到了规定(提供相关文件)？标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.5.21管理者代表是否得到任2任命文件中是否对管理者3请管理者代表说说自己的职责，和如何有效履行本职标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.5.31组织内上对下如何实现沟内部沟通通(如方式、时间等)2组织内部门与部门之间对如何实现沟通(如方式、时3组织内下对上之间对如何4以上的沟通中是否包含质量管理体系的有效性内容(如内部审核信息、管理评审信息)？有无相关证据？标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价管理评审1管理评审策划实施的间隔2本次管理评审时间是？形3过程的业绩和产品的符合性4预防和纠正措施的状况5以往管理评审的跟踪措施6可能影响质量管理体系的变更7改进的建议等8方针目标的适用性1质量管理体系及其过程有效的改进2与顾客要求有关的产品改进标准条款审核(调查)内容为保证质量管理体系的有效运行，是否及时提供所需的资源(如办公场所、人力、物力资源等)？审核(调查)记录评价标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价6.2人力资源是否对人员任职要求进行了6.2.1总则规定(如岗位规范)？意识和培训是否对关键岗位的人员组织培训后有无留下相关培训记标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价基础设施2组织现有的基础设备是哪些？有无编制相应的目录/2对设施/设备的保养是否编制计划？实施情况如何？形3设施/设备的维修如何实标准条款工作环境审核(调查)内容1查看工作环境情况(生产现场、库存现场、办公现场等内容)？审核(调查)记录评价标准条款产品实现的策划审核(调查)内容2生产识别过程是？使用的4维修过程形成的记录为哪新的维修项目的策划，策划2识别过程是？使用的文件3过程的质检和实验活动如审核(调查)记录评价标准条款与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关要求的评审顾客沟通审核(调查)内容1通过何种方式理解顾客的要求？完成后的后续服务如是否识别了与产品有关法律3组织是否定期或不定期的对已识别的顾客要求，组织是否对其能否满足要求进行自我能力的评审，评审是否2顾客来电、来人或其它方3订单/合同的修改4顾客的反馈、包括顾客抱怨审核(调查)记录评价标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价采购采购过程1组织的供方有哪些(有无)？2供方的评价准则是否得到制定，现供方是否均为合格供方(查供方评审表)？7.4.21对供方的质量管理体系如3本组织的采购方式为(订单/计划)，其内容是否包含采购产品的验证1采购的产品由谁来组织验2验证/验收的方式是如何实有无相关证据标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价生产和服务提供的控制1作业人员是否获得相关产2作业人员获得了哪些作业4作业中使用的计量器具是5在作业中哪些阶段实施监6对交付后如何跟踪后续服标准条款生产和服务提供过程的确认审核(调查)内容评价审核(调查)内容评价1组织识别的特殊过程有哪2对特殊过程的管理是否包含(设备人员的认可、作业文件、特定准则、记录要求？标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价标识和可追溯性2其规定标识的作用和意义标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价顾客财产1组织会接收到的顾客财产2顾客财产接收如何进行管3发生丢失或损坏如何进行标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价产品防护1过程中人员如何对产品进2在未交付给顾客前如何进标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.61本组织使用的计量器具有监视和测量哪些？有无形成目录？装置的控制2组织使用的计量器具是否在强检范围内？若在是否进行了交检，若不在是否进行4已送检或校准的计量器具是否进行了标识其“合格”5当送检或自校发现计量器标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.1组织是否对以下内容进行了策划：2内部审核标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.2.11组织以何方式实施顾客满3对顾客提出的意见和建议标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.2.21、是否按标准要求编制程隔时间？是否实施了内部审是否开出不符合报告？是否编制了内审报告？不符合报核自己的工作？内审人员是否有经过正规培训，并持证标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价过程的监视和测量1组织建立体系识别的过程有哪些(文件管理、管理责任、产品实现、改进)？2、以上的过程中是否包含(人力资源、内审审核、管理评审、维修实现过程等)，对于这些过程是否实施了检标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价产品的监视和测量1产品应达的技术条件的文1检查人员是否得到了规3对检验的过程形成了哪些标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.31不合格的处理方式有哪不合格品控些？制2对检查不合格的有谁批准3检查不合格的放行需要办标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价数据分析1与产品要求的符合性3过程和产品的特性及趋势标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.51体系运行至今是否开出纠改进正/预防措施报告2对纠正/预防措施报告中的事实情况是否进行了原因分析？纠正/预防措施制定？3以上的报告是否已完成纠4以上的报告是否进行了整标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价责标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价责标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价责标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价责标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价责标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价责标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录