风险和机遇评估分析表范例

.风险和机会评估分析表类型确定风险和机会风险和机会评估风险和机会响应执行情况类别外部因素和相关当事人说明风险和机会发生可能性严重度等级执行部门时限外在因素法规要求法律，法规内容的变化风险：公司转向执行公司制度，生产铁氧体材料、芯和电子元件产品公司，充分收集国家相关法规的评价，遵守新的法规要求机会：通过公司的产品组织调整向公司提供潜在客户44=16高1.主要职能部门根据需要加强对该产品销售区域所在地的法律法规的收集评估行政本部全年营业部增加市场开发。市场总部全年行业标准的变化风险：公司现有系统是否符合行业标准要求机会：为公司潜在客户改变工业生产环境43=12一般1.主要职能部门根据需要加强法律法规的收集评估行政本部全年营业部增加市场开发。营业部全年利益相关方的要求监管机构的监管风险：随着监管当局的规制增加，可能会有被调查的危险，如执行公司的不遵从性机会：工业生产环境的变化给公司带来新的发展机会43=12一般1.各级部门严格遵守公司的规章制度，开展相关工作行政本部，制造部全年2.职能部门增加对公司内部系统实施的检查。行政本部，制造部全年供应商要求风险：原材料市场不稳定，希望签署的年度合同和担保价造成的融资和资金风险机会：原材料可能会下降23=6一般制定对公司影响很大的原材料的年度采购计划总经理、供应链合并部门、质量管理部门、会计总部全年作者：日期：2018.5.1审阅者审阅日期：2018.3.1风险和机会评估分析表类型确定风险和机会风险和机会评估风险和机会响应执行情况类别外部因素和相关当事人说明风险和机会发生可能性严重度等级执行部门时限外在因素利益相关方的要求客户需求风险：提高产品质量标准，提高客户对供应周期和售后服务的期望，对公司的生产、质量和售后管理提出了新的要求机会：随着市场竞争的加剧和公司经营水平的提高，公司有了潜在的发展机会44=16高1.技术中心加强与客户建立质量标准的沟通，统一双方的标准和测试方法行政本部，制造部全年2.生产部门做好了生产计划的安排，确保生产计划的执行制造部全年3.增加客户通信通信，及时处理客户的需求和意见制造部全年第三方要求风险：公司运营过程中可能对第三方产生不利影响，或当前第三方要求的公司无法满足而发生的冲突机会：第三方要求提高公司的管理水平。23=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，及时处理第三方的要求，必要时为资源配置及时提交公司高层，降低与第三方的不满行政本部，制造部全年技术新领域、新设备、新技术风险：公司现有流程、设备进一步落后，产品成本更高，市场竞争力不足。机会：引入新设备、工序，提高公司的流程水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力34=12一般公司根据当前技术水平制定的技术攻略及设备改造计划，首先关闭职能部门，有效实施。工程部门、制造部门、财务部门全年资格有效期风险：公司的产品资格有效期到期，影响产品的生产和销售机会：市场上其他公司产品资格等过期，转换为公司产品的新开发机会23=6一般对公司的资格有效期进行定期审查，确保公司资格保持在有效期内。对市场上过期产品的资质也一并收集，并及时提交给公司高层进行评价。制造部全年作者：日期：2018.5.1审阅者：审阅日期：2018.3.1风险和机会评估分析表类型确定风险和机会风险和机会评估风险和机会响应执行情况类别外部因素和相关当事人说明风险和机会发生可能性严重度等级执行部门时限外在因素竞争公司市场份额、市场领先趋势、客户增长趋势风险：公司目前的主要产品市场份额和领先趋势更加明显，但竞争对手模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机会：市场竞争加剧，发展压力增加。32=6一般及时关注公司产品市场情况，收集信息，及时调整，保持公司产品的竞争力。市场总部，总负责人全年市场稳定性风险：公司的主要业务，市场稳定性差，公司的战略计划提高难度大。机会：市场不稳定也会带来新的发展机会。34=12一般公司成立战略规划部市场总部，开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新市场。战略规划部市场总部全年市场市场容量竞争力价格风险风险：公司目前的主要产品份额和领先趋势不是很高。此外，产品市场容量无论如何都是有限的，而竞争对手和公司的发展方式也大体相同，公司产品的竞争力和价格都受到了较大的压力，市场风险比较大。机会：梳理公司产品，寻找好的新项目，同时提高公司内部的管理水平，保持质量领导，提高公司的竞争优势。34=12一般1.可以完善公司内部管理体系，加强部门评价，提高公司的管理水平，提高公司的产品质量，保持竞争优势；2.积极开拓新产品市场，储备新产品，增加市场容量行政本部，制造部全年作者：日期：2018.5.1审阅者：审阅日期：2018.3.1风险和机会评估分析表类型确定风险和机会风险和机会评估风险和机会响应执行情况类别外部因素和相关当事人说明风险和机会发生可能性严重度等级执行部门时限外在因素原材料的供应原材料价格供应渠道风险：目前公司其他原材料的供应稳定，但主要原料的质量和价格高，公司的购买存在一定的风险。机会：原材料的供应波动给公司带来很大的不稳定。44=16高1要提前制定购买计划，拓宽原材料购买渠道，保证优质原料供应。2.公司为主要供应商的优秀原料保持价格优势，促进原材料的有序购买提供财政支持。3.物流部做好原材料的仓库布置，以便及时收到到达的原料采购部，财政部全年文化主要销售地区消费习惯风险：公司目前主要在地区销售习惯消费的固定产品，客户习惯于向指定供应商购买，新产品新客户更难开拓。机会：公司目前对主要产品的客户满意度高，具有一定的竞争优势。32=6一般及时关注公司产品市场情况，收集信息，及时调整，保持公司产品的竞争力。总经理营业部全年社会地区失业率如释重负教育水平公休日工作时间风险：公司所在的社会状况比较稳定，失业率低，人员安全高，同时教育水平和人员素质好，公休日和工作时间设置比较合理，风险较小。机会：公司目前所在地区的社会状况稳定，为公司的稳定发展提供了较好的环境。22=4低企业管理部门做好人力积极的预备工作，及时关注社会信息，为公司创造稳定的环境。人事部全年作者：日期：2018.5.1审阅者：审阅日期：2018.3.1风险和机会评估分析表类型确定风险和机会风险和机会评估风险和机会响应执行情况类别外部因素和相关当事人说明风险和机会发生可能性严重度等级执行部门时限外在因素经济国际经济趋势，汇率的变动，通货膨胀或通货紧缩，信用可用性、利率的变动，风险：目前公司产品主要销售地区的整体经济状况停滞，客户对产品价格敏感，高端人员对产品需求萎缩。另一方面，国内经济形势紧迫，汇率和利率变动都是公司发展带来的危险，银行的贷款加强，给公司带来了巨大的财政压力。机会：经济形势总体上比较低迷，对公司发展施加了较大的压力。34=12一般1.财务部门对汇率、利率变化及时注意，制定好财务预算。营业部加快资金的收回，降低公司的资金压力。财务部、采购部、销售部、总经理全年作者：日期：2018.5.1审阅者：审阅日期：2018.3.1风险和机会评估分析表类型确定风险和机会风险和机会评估风险和机会响应执行情况类别外部因素和相关当事人说明风险和机会发生可能性严重度等级执行部门时限内部因素公司经营管理进程风险：当前的公司管理流程基本上涵盖了公司的日常业务，但是如果流程执行没有保证，公司运营就会有一定的风险。机会：通过改进流程和提高执行能力，可以提高公司的管理水平。34=12一般1.各级部门必须严格按照流程进行日常工作，对发生的批准书及时调整文件，保持流程的可操作性。公司定期组织进行流程审查。各级部门全年生产能力风险：公司受到现有设备和人力的影响，生产能力受到限制。机会：在开发高附加值产品的同时，抓住国家出台新政策的机会，积极开拓市场，为公司发展提供新机会。22=4一般1.生产部加强生产部署计划的科学性，发掘公司生产线的潜力。2.加强生产现场工序的管理控制，提高生产成功率一次。2.登记部门根据公司的年度计划，做好新产品的登记申报，为公司的后续发展提供准备力。制造部全年售后技术支持风险：公司产品的售后技术支持不行，顾客抱怨很多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来很大的风险；机会：售后服务妥善处理会给公司带来额外的发展机会。24=8一般要按照售后服务管理规定做好客户服务工作，提高客户满意度。质量管理部销售部，全年作者：日：2018.5.1审阅者：审阅日期：2018.3.1风险和机会评估分析表类型确定风险和机会风险和机会评估风险和机会响应执行情况类别外部因素和相关当事人说明风险和机会发生可能性严重度等级执行部门时限内部因素财务状况支付费用资金回收风险：目前公司产品主要销售地区的经济整体低迷，而国内经济形势呈极端趋势，银行的贷款加强对公司施加了巨大的财政压力。债券没有按时准备，不良贷款的发生率增加了。机会：妥善处理财务状况可以提高整个公司的竞争力。33=9一般1.加快资金回流，减少公司资金压力，降低不良贷款的发生风险。2.财务部门根据公司的财务状况制定好财务预算，防止财务风险。财务部、销售部、总经理全年人力资源人员流动员工业务质量绩效评估风险：公司现在的人员比较稳定，入职时间比较长的劳源。但是还需要多方面的教育。机会：公司目前的主要人员比较稳定，各种业绩评价顺利进行，可以为公司的发展提供较好的基础。33=9一般1.各部门要及时注意员工的心理变化，注意工作方式，营造良好的工作环境，提高员工的归属感2.企业管理部门善于确保人力，防止人员离职后对公司造成危害。3.各职能部门加强绩效评价的有效展开，通过评价提高员工的工作积极性，提高工作素质。公司的各级部门全年作者：日期：2018.5.1审阅者：审阅日期：2018.3.1风险和机会评估分析表类型确定风险和机会风险和机会评估风险和机