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文档简介

核检查表受审核部门:品管科 审核员:审核组长： 福建百联实业有限公司审核检查表被被审核部门审核员审核结果条款号审核内容判定YesNoNA5.5.1询问部门职责审核检查表被被审核部门审核员审核结果行政/人事部条款号审核内容是否编制了必要的文件？文件发布前是否审批[4.2.3a]？文件实施中是否规定适当的评审,以确定并.作废文件是否按规定妥善处理,需保留时有无标识[4.2.3g]？[4.2.3f]？文件是否清晰，易于识别？[4.2.3e]判定YesNoNA审核检查表被被审核部门审核员审核结果行政/人事部条款号审核内容判定YesNoNA规定的质量记录是否足以证明体系运行有效和证明产品符合要求[4.2.4]是否按规定来控制质量记录[4.2.4]——标识———贮存部门、地点、方式——处置——清晰审核检查表被被审核部门审核员审核结果条款号审核内容是否根据监视和测量要求配置必要的监测是否规定了各种检测装置的检定周期？是无检定标准时，校准的依据是否记录并保自检/外检的检定记录是否按规定保存？(7.6)检定合格/不合格的检测装置是否进行标识？能否表明其校准状态(7.6)量结果、记录)(7.6)计算机软件用于检测时，如何控制？(注：重点是确认能力)(7.6)判定YesNoNA审核证据说明审核检查表被被审核部门审核员审核结果条款号审核内容判定YesNoNA审核证据说明规定采用何种方法进行过程测控,包括统计审核检查表审审核结果被审核部门审核员条款号审核内容是否依据策划的安排开展各种进货物资判定YesNoNA审核证据说明审核检查表审审核结果被审核部门审核员条款号审核内容对过程检验是否进行策划？是否按策划判定YesNoNA审核证据说明审核检查表审审核结果被审核部门审核员条款号审核内容对成品检验是否进行策划并规定？与有关产品要求的符合性？是否按策划要求检验记录是否完整并予以保存？是否有紧急放行/例外放行等是否按规定执行？适用时得到顾客的批准？判定YesNoNA审核证据说明审核检查表审审核结果被审核部门审核员条款号审核内容是否按程序开展不合格产品控制活动并保持记录(适当时包括隔离、标识、记是否按评审结果采取纠正等措施并复产品交付或使用后发现不合格时,是否按规定采取适当措施(包括内外部交付)？不合格品让步接收时是否记录？判定YesNoNA审核证据说明审核检查表审审核结果被审核部门审核员条款号审核内容是否确定了收集数据的种类、频次、方法？是否按规定收集？是否确定了分析的方法？是否按规定进行分析并得出分识别改进机会[8.4]和数据分析、纠正措施和管理评审，策判定YesNoNA审核证据说明审核检查表审审核结果被审核部门审核员条款号审核内容是否评价和确定在何种情况下需采取纠／预防措施[8.5.2，8.5

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