进货检验指引及流程到货物料包装、数量、质量检查办法

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改永康市顺泰实业有限公司文件编号：WI-PG-001生效日期：进货检验指引及流程版本：A/0页次：1/3编制：审核：批准：一.目的1.为了保证供给商提供的产品能够符合本公司质量要求，保证产品的销售，特制订本工作指引.二.适用范围2.此文件适用于所有产品到货的外箱及外包装检查验收。定义IQC--IncomingQualityControl(来料质量控制)AOD—AcceptOnDeviation(有偏差地接收)PMC—ProductionAndMaterialControl(生产物料控制)职责品管负责人:负责IQC日常工作的安排与协调，检查员工作指导，IQC检查报告核准以及来料异常确认与主导处理，IQC仪器和设备的治理及维护，检验员的教育培训等，部门之间的沟通，质量体系之维护与ISO审查等.b.技术部工程师:负责新物料评估后作出IQC检验规范，IQC检验不合格物料及生产过程中来料不良物料处理.c.IQC检查员:对供货商提供的物料，按照<<进货检验规范>>进行检测，并填写进货检验报告，判定盖章，以及分电子料，五金料，塑料料，包材类统计每月供货商交货质量状况等.五.步骤1.当供货商交货于货仓时，货仓人员确认来料标示，数量与送货单及采购订单或其它相关资料的一致性，点收后填写收货单，并送交给IQC检查员.2.IQC收到货仓发的收货单后，IQC检查员根据<<IQC进料检验规范>>，技术图纸/样板以及任务单数据等来料检查收货单所填写的物料.3.除非凡情况，IQC检查员按照<<抽样作业指导书>>进行抽样.，根据<<进料检验规范>>进行检验，并将其检验结果明确地记录于<<进货检验报告>>中，有要求进行尺寸测量和性能测试的必须同样按照标准抽样数量将数据记录于<<进货检验报告>>上.3.1IQC根据具体情况先紧急物料后非紧急物料的顺序，优先对生产单位所急需使用的物料按照5.3要求进行检验.4允收标准:4.1外观检查:按GB/T2828.1-2003进行抽样4.2永康市顺泰实业有限公司文件编号：WI-PG-001生效日期：进货检验指引及流程版本：A/0页次：2/3编制：审核：批准：5对于免检物料，经货仓点收后，IQC不需检验，免检物料参照<<免检物料清单>>6IQC检查员填写检查结果于进货检验报告上，然后交品管负责人审核.7审定为合格的来料，由IQC检查员盖上合格章于来料上.8审定为不合格的来料，IQC盖不合格章于整批货的明确位置.9对于急用不合格来料，IQC检验开立不合格品评审处置单给PMC/供给部处理不合格来料，IQC每日发出<<不合格品评审处置单>>给PMC/采购/生产,要求外协厂商改善.10IQC检验根据一般非急用来料的不合格实际情况发出通知给供货商，并跟进其改善措施及结果.10.1不合格品评审处置结果为拣货、加工、退货的物料，IQC必须发出通知给供货商，并对以后来料跟进确认.10.2不合格品评审处置结果为特采的物料，IQC根据不合格情况发出通知给供货商.10.3不合格品评审处置结果为接受的物料，IQC根据情况更新样板或检验规范，以方便下批检验.11对于不合格来料，IQC检查员根据MRB结果贴上适当标签贴纸于来料上.12经过拣货/加工后的来料，IQC重新检查.A.合格物料—IQC检查员于来料上盖上合格章.B.不合格物料—IQC检查员于平料上盖上不合格章.13来料有最后处理方案后，IQC检查员填写结果于送检单上，由货仓收回送检单.14特急物料处理程序14.1PMC按生产排期，有需要时发出特急物料处理通知单给货仓/QC/生产部，特急物料处理通知单列明物料编号，生产日期将用作生产和哪一种类型及任务单，若涉及到工程部，特急物料处理通知单必须由工程部负责的签核确认方可生效.(新产品的第一批来料得按特急物料放行).14.2特急特料处理通知单列的物料必须保留20件或以上给IQC检查,余下数量交生产部使用,生产部要明确区分特急物料,使用情况以便跟进.14.3IQC检查特急物料合格后,及时通知品管部负责人,以便决定答应有关成品付运,若特急物料不合格同IQC立即通知PMC,生产部及QC部负责人.QC部按特急物料不合格情况,决定怎样处理有关成品,若有需要则召开会议处理有关成品.六.进货