物资部物资精细化管理办法

#废旧物资管理规定一、目的为规范废旧物资管理、明确废旧物资处置管理程序、进一步提高物资利用效益、最大限度地维护企业利益，按照集团公司废旧物资管理规定及国际公司废旧物资管理要求，结合项目部的实际情况特制定本管理办法.二、适用范围（1）本办法适用于中铁建工集团国际公司天津区域所有项目.（2）本规定中的废旧物资是指项目部批准报废的各项物资（报废的机械设备、工器具、备品备件、库存物资、废旧钢铁;采购的不周转回用的包装物；施工生产中所发发生的工余废料、残次废料、边角余料等）.三、职责（1）技术质检部门（工程部）负责废旧物资的识别、鉴定工作，其他相关部门协助。（2）物资部负责项目部废旧物资的分类、入库、建档、保管、销售、计量及各类废旧物资相关报表的填制报送工作;任何部门不得将本部门产生的废旧物资私自处理.（3）财务部负责废旧物资销售货款的收缴及月底与物资部门对帐，物资部负责出门证的开具工作.（4）办公室及门卫负责对废旧物资出场进行检查、检验，并对出场情况进行登记。四、操作流程1、废旧物资回收、保管（1）废旧物资报废部门必须在施工、检修、更换、结束后，及在施工生产中产生一定数量的工余废料、边角余料的情况下,通知物资部组织回收及处理废旧物资，产生废旧物资的部门负责将可以出售的废旧物资收集整理，分类定点,对于价值较高的废旧金属，以及可以以旧换新的零部件应交回物资部，物资部应对收回的废旧金属作回收登记（应有重量累计）,达到一定数量，申报项目部领导集中对外销售.（2）物资部应对废旧物资进行分类保管,单独走帐并填写《废旧物资回收单》，作为物资部的记帐依据。（3）物资部每月月底全面详细填报《废旧物资回收明细表》，《废旧物资回收明细表》报送项目主要负责人及财务部核查.2、废旧物资销售（1）物资部设专人负责废旧物资的对外联系销售，确定销售价格。（2）保管员负责计重、计量、计数,并将出库的品种数量报送财务部.（3）财务部统一收款，物资部开具销售单，其中出门证联是门卫对出场物资放行的有效凭证。门卫要根据出门证填写内容与所发物资品名、数量逐项进行核对，经核对无误方可放行。物质部负责将废旧物资处理资料收集整理报送财务部。3、监督检查（1）办公室负责废旧物资处理的监督检查明细及接受投诉,应不定期限对所出售的废旧物资进行核查。有权要求：卸车清查、重新过磅计量等，所涉及部门应积极配合.（2）如发现购买废旧物资的车辆夹带项目部其它物资出场，个别人员的营私舞弊，少计重量、数量等行为，将给给予相关负责人不低于1000元的经济罚款,情节严重的给予行政处分或开除处理。（3）凡经举报查实，办公室主管的门卫未按规定程序检查放走私自处理废旧物资的，对相关部门和责任人处不低于500元罚款。（4）对检举非法进行废旧物资交易活动的项目部员工，经查实，按照查处所得15%用于奖励举报人。附件：1、中铁建工集团国际公司中新生态城吉宝项目部废旧物资回收单2、废旧物资回收明细表3、废旧物资回收单4、废品鉴定表见下：附件一：中铁建工集团国际公司中新生态城吉宝项目部废旧物资回收单交废部门: 年月日序号名称规格单位数量重量类别备注附件二:废旧物资回收明细表附件三：废旧物资回收单交废部门： 年月日销售部废品名称单位数量销售单价金额备注

产生废料部门负责人物资部负责人项目部主要领导附件四:废品鉴定表物资设备小型机具及物资进出场管理规定物资部是国际公司天津区域物资、设备、小型机具的主管部门，任何与施工有关的物资进出施工现场,必须经区域物资部负责人同意，或上报区域总经理批准。决不允许任何人在未经物资部门负责人或区域总经理同意及未办理出入施工现场手续的情况下，擅自将与施工有关的物资材料移入或者移出施工现场。为了强化物资、设备及小型机具的现场管理,特别制定规定如下:（1）项目物资部主要负责施工现场所有物资材料的进出场登记工作（含专业分包和劳务分包队伍）进场材料，并对其质量负责.专业分包和劳务分包自采物资进场的验收需严格按照“进货检验程序”执行.（2）专业分包和劳务分包队伍必须要有专业的物资管理员，专业分包和劳务分包队伍材料进场时，专业分包和劳务分包队伍物资管理员应提前向项目物资部提供物资材料进场清单及物资材料合格证、质量证明书，物资材料到施工现场后，专业分包和劳务分包队伍物资管理员会同项目物资部、技术人员一同到现场验收，主要是对进场材料检查原始凭证是否齐全。随货进场的是否有合格证、质量试验报告及当地质检部门要求的准用证、备案表等.参加验收的人员共同签字.材料检验合格后方可进场,如需进行复检的材料必须要复检，严禁分包队私运材料进场.（3）分包队伍自备的小型机具及机械设备进场时，必须要有分包队伍物资管理员提供的小型机具及机械设备清单，并且加盖分包队公章，报送项目物资部备案，同时在门卫处也要做好小型机具及机械设备进场记录。分包队撤场时，分包队物资部必须要有小型机具、机械设备及材料清单，并且加盖分包队公章，到项目物资部开具出门证，凭出门证携带料具出场。如无进场记录和出门证，项目物资部有权拒绝开具小型机具及机械设备出场证明.项目物资工作自查管理项目物资部应做到每月对现场的物资管理工作做到自查.自查内容详见附表1-（物资管理检查评分表）,根据自查各项内容如实填写评分结果并存档.物资管理检查评分表单位： 项目名称： 检查时间:年月日编号:检查项目扣分标准检查情况应得分扣减分备注管理制度 （应得6分）1、无集团、分公司、项目部管理规定扣2分。2、无管理职责扣2分，职责不明确没有落实到具体的人扣1分3、无文件管理目录扣

1分物资计划 管理（应得6分）1、无主要材料的一次性备料计划扣2分，计划准确性差扣1分2、无月度申请计划和临时计划扣2分3、无采购计划扣2分，内容填写不全扣1分。物资招标采购（应得6分）1、20万元以上采购额未进行招标的扣2分2、招标文件内容不全的扣2分，付款条件不明确的扣1分3、投标文件不符合招标文件要求或没有单位公章的扣2分合同管理 （应得6分）1、与没有参加投标的厂商签订合同的扣1分2、物资合同在物资部门没有备案的扣1分3、物资采购合同未采用公司标准合同范本扣1分;未经过评审、会签扣1分4、订货合同的条款不完整，有遗漏，措辞不当、含糊其词，模棱两可扣2分。供方管理 （应1、主要材料供方资料不齐全，供货商调查表、评分；2、主要材料未在合格供方内采购扣2分1、未按工程节点进行成本核成本核算扣3分算 （应2、钢筋、水泥、砼有得6分）一项亏损扣3分1、主要材料未建立质量检验记录台帐扣2分2、进场材料无出厂合格证或质量证明，每批次扣2分进货检3、使用未经检验或检验 （应验不合格的材料扣2分，检得12分）验频次不足扣1分，检验指标不全扣1分4、钢筋验收无四方签字扣2分，砼数量抽查无记录扣2分1、无钢筋、商品砼、大堆料等主要材料原始记录每项扣3分物资收2、未按规定存放保管，发管理每处扣2分（应得14分）3、库房内物料应摆放整齐，做到帐、卡、物相符，不符每处扣2分物资消1、未制定节约目标及耗管理措施扣3分得4分）定、审批手续缺项各扣1（应得12分）2、废钢筋的处理未经分、子公司批准扣2分，钢筋的废料数量与实际损耗量相差悬殊的扣1分3、余料盘点不准确的扣2分，三类用料未单列的扣1分4、周转材料管理不善超过正常损耗的扣3分1、现场外堆料要有批准手续并码放整齐，不妨碍交通和影响市容。无标示牌每项扣1分。标识牌格式不符要求或内容错误每项扣1分.现场材料管理（应得16分，每项不符规定扣1分）2、建筑物内外存放各种料具要分规格码放整齐，符合要求。3、材料保管要有防雨、防潮、防损坏措施。4、贵重物品应及时入库。5、水泥库上门加锁，库内外散落灰必须及时清运、利用。6、现场和搅拌机四周无废弃砂浆和砼7、砖成丁，砂石和散料成堆，随用随清，不留料底.得6分）8、钢材、木材、模板等料具合理使用，优材不劣用。9、工人操作能做到活完料净脚下清。10、施工垃圾集中存放，及时分拣、回收、清运。施工现场应设有封闭的建筑垃圾堆放点并标识明显11、现场余料、包装容器回收及时,堆放整齐。12、现场无长流水、无积水、无长明灯。13、施工组织设计有技术节约措施并能实施。14、材料管理严格，进出场手续齐全。15、实行限额领料，领退料手续齐全。16、低值易耗品报废处理和废旧处理有记录。1、物资原始凭证不齐全，材料采购和收发、盘点、库存台帐缺项或混乱扣3分。2、主要物资统计报表及周转材料报表不及时或不准确扣2分。3、内业资料装订不整齐扣1分。资料管