公司供应商评鉴管理办法供应商评估程序与相关统计表格

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改××之路电气有限公司管理文件 文件编号：ZLGW-02 版本：A 生效日期：2012.08.03文件名称 供给商评鉴治理办法 修订状态：0 页码：1/21. 目的对供给商进行定期评价以保证其所提供的产品质量持续达到规定的要求.2. 适应范围适用于本厂生产所需的重要物资供给商的评价，辅助物资的供给商不参加此评价。3. 职责3.1资材部采购:负责提供供方资料与样品的索取，组织对供方的评审、以及合格供方的登记与更新。3.2资材部仓管:负责供给商交货正确性评价。3.2品保部:负责供给商供货质量评价,新供方样品的确认,并协助采购对供方进行评审；4. 工作程序4.1根据公司《采购控制程序》将供方分以下两类：4.1.1重要物质类供方：掺与形成产品结构的物料.例:原材料、外发加工产品之方。4.1.2辅助物质类供方：不掺与形成产品结构的物料.例:包材、设备、服务等关联物料供方.4.2合格供给商的选择标准：A能提供优质的产品。B送货及时、数量正确。C价格合理，能主动配合异常状况处理。4.3供给商的业绩评价：4.3.1品保部根据当月进货检验记录，每月月底对供给商进货品质进行一次统计，并将统计结果记录在《进料检验品质月报表》中交于资材部采购。4.3.2资材部仓管根据当月进货记录，每月月底对供给商交期和交货数量进行一次统计，并将统计结果记录在《交货正确性统计表》中交于资材部采购。4.3.3资材部采购根据《进料检验品质月报表》、《交货正确性统计表》，每半年组织填写《供方供货业绩评分表》,其评分的计算公式如下：：评分=100-（70Q/m+30E）Q：进物不合格批数(含交货不正确批)；M：进料总批数；E：交期系数（按期交货为0，每延期一天增加0.05,最大值为1）4.3.4资材部采购将评价结果记录于《供方供货业绩评分表》中，并依下表进行处理。4.4除非凡情况需要临时增加评估次数之外，资材部采购每年对所有供给商评估一次，并将经评估合格的供给商录入《合格供给商目录》。4.4.1对所有供方进行评鉴或选择新供方时采购均以《供给商调查表》与《供方质量治理体系审查表》等资料传真或Email等形式，并依《供方供货业绩评分表》组织对供方评鉴。4.5.对于客户指定的供给商，但定期评鉴属于不合格的供给商，应由客户确认后才能够保留其合格供给商的资格，并纳入《合格供给商目录》。4.6.为保证《合格供给商目录》保持有效性，更新名录的准则是至少每半年更新一次。7.相关文件（无）8.相关记录8.1《进料检验品质月报表》RJWJL-02-018.2《交货正确性统计表》RJWJL-02-028.3《供方供货业绩评分表》RJWJL-02-038.4《供方质量治理体系审查表》RJWJL-02-04进料检验品质月报表日期：文件编号:ZLWJL-02-01协力商品名规格进料类型检验批数合格批数合格率前周比主要不良原因备注审核：制表：交货正确性统计表年月文件编号：ZLWJL-02-02序号厂家产品名称规格型号订货数量需求日期到货数量到货期备注填表：批准：供方供货业绩评分表文件编号:ZLWJL-02-03编码供方名称进货总批数（分）进货不合格批数（分）交期正确性（分）总分级别备注评定人员：审核：批准：供方质量治理体系审查表供给商:审核方式:□供给商自我审核□××之路实地审核填写部门:填写人:评价基础:0-未实施1-有实施,但有问题;2-有实施无问题;3-实施状况,治理方法良好页次：1/2审核项目评价内容评价(用○圈住)1)经营者责任1)经营方针有无文书化,并在所有部门彻底实施.01232)品质方针有无文书化,并在所有部门彻底实施.01233)组织图方面各职位的责任及权限有无明确.01234)品质保证部门是否是相对独立于制造部门的组织.0123总分:评价项目数:平均分数:2)品质体系1)品质方面负责人及组织架构有无明确.01232)品质负责人有无定期确认现场.01233)有无对全员进行品质方面的教育,有无计划及记录.01234)有无具体的品质目标.01235)是否取得品质体系ISO9000或QS9000认定.01236)QA会议记录是否定期召开.01237)公司最高层负责人是否出席QA会议.0123总分:评价项目数:平均分数:3)品质异常处理1)有无处理公司内外发生的品质异常的规定、并按照该规定实施.01232)异常品发生时,有无在分析原因的基础上确实实施在防止对策.01233)有无对处理工程内发生的异常及工程变更等进行记录.01234)有无运用治理图等确认工程的品质状况.01235)有无分开不良品和良品、并有能明确区分的方法.01236)有无对不合格品及投诉品进行合适的处理,并保存有关的记录0123总分:评价项目数:平均分数:4)设计治理1)有无明确有关模具的企划、设计、试作、量产试作及量产等的顺序和规定，并且实施。01232)有无评价新产品的制度，并切实地实施及进行记录。01233)用于新开发品的标准(GB、UL、JIS等)有无明确，最新版的规格有无进行整理。01234)图纸的治理方法有无明确，有无将最新版分发到必要的部门中。01235)设计变更方面，变更、修正等内容有无明确，有无进行合格的审批，审批的流程有否明确。0123总分:评价项目数:平均分数:5)制造工程治理1)有无按生产计划进行生产进度治理。01232)有无进行日常点检并记录点检内容。01233)有无按承认图及作业指导书进行作业。01234)能否明确区分材料、半成品、完成品，有无将良品、不良品明确区分的规定并实施。01235)有无使用特定规则以防止不良品混入良品。01236)有无工程异常发生的报告流程及处置流程并确实实施,有无有关的记录。01237)有无关于工程变更的治理规定并实施。 01238)有无使用统计方法把握产品品质状况并改善工程不良率。01239)有无对材料及制品进行治理，使材料及制品上无灰尘、污物、冲击造成的损害、劣化等不良发生。012310)良好的整理、整顿、实施5S。0123总分:评价项目数:平均分数:6)设备、治具、计测器治理1)对全部设备、治工具进行定期的点检及日常点检，点检后有无识别的标识。01232)有无包含完整的点检实施状况的治理台帐。01233)有无定期对全部计测器进行校正、点检后有无识别的标识。01234)治理台帐是否完备,有无对点检及实施状况进行判定。01235)有无校正及点检中发生异常时的处置流程,并按照该流程实施。01236)是否有制定校正制度和方法和规定。01237)是否在正确的位置和环境下使用设备、治工具。01238)是否使用符合作业要求精度的量具。0123总分:评价项目数:平均分数:7)检验工程治理1)有无QC工程图,其中的治理项目及检验项目明确。01232)各工程有无相应的检验基准及检验顺序,并按照该检验基准及检验顺序进行检验。01233)是否把握每次工程中的不良并分析原因。01234)对各制品的检验有无确实的实施。01235)检验时有无按检验基准或指导书实施检验。01236)检验时有无预备必要的计测器、治具等，该计测器、治具的判定结果是否正确。01237)有无利用限度样品的基准。01238)有无检验成绩表、LOT不合格时的处置及再检验等有无记录。01239)对批量不合格品是否有特定的处理方法。012310)是否定期对制程不良进行统计并分析原因。0123总分:评价项目数:平均分数:8)安全治理1)有无对全体人员进行安全治理方面的教育的计划并实施。01232)危险区域及危险的作业方面,有无设置明显的标示。0123总分:评价项目数:平均分数:9)外协商及供给商治理1)有无在选定供给商前对该供给商的品质保证体制进行审查的制度并实施。01232)有无定期或不定期地对供给商实施品质监查的制度并实施。01233)有无在图纸及产品规格书中明确检验基准。01234)来料检验的基准是否明确,有无彻底实施。01235)供方的治理是否明确由专门责任部门来负责。0123总分:评价项目数:平均分数:10)品质记录1)品质记录的保管方法是否轻易使记录损坏、遗失、要记录时是否轻易得到01232)有无建立关于品质记录识别、收集、保存、使用、保管、废弃的规定0123总分:评价项目数:平均分数:11)人事治理1)是否有培训计划并实施,实施情况是否记录01232)生产及品检人员是否经培训合格后上岗0123总分: