中石油承包商管理手册(2023年)

大港油田公司承包商治理手册(2023)大港油田公司企管法规处2023.31/20目 录\l“_TOC_250012“一、治理模式 2\l“_TOC_250011“二、治理载体 2\l“_TOC_250010“三、职责分工 3\l“_TOC_250009“〔一〕二级单位职责 3〔二〕企管法规处职 3四、治理内容 3\l“_TOC_250008“〔一〕定义 3〔二〕准入治理 3〔三〕操作流程 51、准入流程 5\l“_TOC_250007“2、增项流程 73、年审流程 7\l“_TOC_250006“4、换证流程 7\l“_TOC_250005“〔四〕信息变更治理 8\l“_TOC_250004“〔五〕承包商考核 8\l“_TOC_250003“五、办公地点及联系方式 8\l“_TOC_250002“六、相关文件 9\l“_TOC_250001“〔一〕供方准入治理程序 9\l“_TOC_250000“〔二〕大港油田公司供方不良行为记录治理方法 18一、治理模式大港油田公司〔以下简称“油田公司”〕对承包商治理的根本原则为：公开自愿，竞争择优；少量优秀，互惠双赢；动态治理，资源共享。主要治理环节：〔一〕分类推举：油田公司所属二级单位负责本单位业务范围内相关承包商的准入〔增项〕推举。〔注：二级单位是指与承包商有业务往来的油田公司所属单位，也称“合作单位”或“推举单位”。〕〔二〕集中评审：企管法规处组织油田公司相关业务处室召开36912〔注：具体时间视具体工作实际确定〕。〔三〕按期年审：承包商应每年进展年审。逾期不年审，视为自动放弃油田公司合格承包商资格。〔四〕企管法规处依据承包商业务开展状况，每年合格承包商资格。二、治理载体《供方信息治理平台》〔以下简称《供方平台》〕是油田公司息、资质、准入范围的填报；企管法规处负责平台的运维和信息的审批。系统由承包商供给企业信息、资质；市场治理科负责系统的提报、信息的审批以及业绩的评价。三、职责分工〔一〕二级单位职责1、负责审查承包商资质原件；2、负责承包商准入、增项相关信息的填报；3、负责对准入推举表格的打印、签字、盖章；4、负责承包商年审、换证相关信息的维护和提报；5、负责对承包商年度考核、评价的信息录入。〔二〕企管法规处职责1、负责承包商准入〔增项〕相关信息的预审；2、负责组织集中评审会议；3、负责准入证的核发；4、负责准入证的年审和换证；5、负责组织承包商的年度考核；6、负责组织承包商的培训。四、治理内容〔一〕定义计、监理、询问、检测、特种工程等工程的企业。〔二〕准入治理1、准入前提的商业信誉，自愿参与油田公司供方治理体系，遵守《承诺书》相关规定，履行相关义务。2、推举单位的选择相关单位或油田公司以外的单位不得推举。3、准入范围承包商准入范围详见《大港油田公司基建类外协工程编码》。该编码可在“大港基建供方群”〔群号：217888511〕的群文件下载查询。4、申请准入所需资料一般工程准入所需资料：(1)营业执照副本；(2)组织代码证；(3)税务登记证；(4)开户许可证；(5)本企业假设有相关生产经营资质证件和有关认证证件可以一并供给，没有则不供给。特别工程准入所需资料：特别要求的资料：如：建筑企业资质证、设计勘查资质证书、监理资质证书、辐射安全许可证、安全生产许可证、承装〔修、试〕电力设备许可证、进津备案通知书等。电子扫描件要求：JPG图片和PDF、WORD种格式；②JPG200K1MPDF、WORD不限。全部图像必需命名标准、大小适中、方向正确、清楚有效；〔标准命名举例：营业执照、质量治理体系认证证书、危急化学品经营许可证、道路运输经营许可证、等等〕③单个资质为单页的统一使用JPG的，请将该资质编辑成一个WordPDF5、HSEHSEHSE气田建设、管道建设、无损检测、道桥施工及特种设备、安全设施的安装、改造等施工作业。注：HSE培训工作具体由质量安全环保处安全科负责6、准入工程编码说明申请准入的承包商准入工程可在油田公司基建类外协工程编，可由申请准入承包商向市场科提出申请，经审查合格，予以添加。〔三〕操作流程1、准入流程：预备相关资料，向推举单位提出申请。推举单位在《供方平台》中录入信息，上传资料，提报市场科初审。市场科对相关信息审查合格后，在《供方平台》确认初审通过，不合格予以退回(注：初审的结果可由推举单位在《供方平台》中查询)。推举单位通过《供方平台》打印供方准入评审表和《承诺书》。评审表由推举单位签字盖章；《承诺书》由申请准入单位签字盖章。(注：评审表必需通过《供方平台》打印，否则无效；评审表和《承诺书》必需是签字盖章后的原件)。申请准入承包商将评审表、《承诺书》原件以及企业相关证件的复印件交至市场科，参与集中评审。市场科组织有关部门进展集中评审。评审后，申请准入单位依据市场科的通知要求缴费取证，逾期作废。油要求，基建类承包商还需要办理工程建设承包商准入证。需要供给以下资料：〔电子文档和纸质资料〕A、承诺书；〔原件〕B、承包商准入申请表；〔原件〕C、基建供方信息汇总表〔全面、模板〕；〔原件〕D、营业执照；E、组织机构代码证；F、税务登记证；G、开户许可证；H、建筑业企业资质证书；I、质量治理体系认证证书；J、环境治理体系认证证书；K、职业安康安全治理体系认证证书；L、安全生产许可证〔有则供给〕；M、近三年已审财务报告、资信证明〔有则供给，成立时间三年以下的，相应供给〕；N、近三年来主要工程业绩证明材料〔有则供给，成立时间三年以下的，相应供给〕；O、拥有专利、专有技术及工法证明材料〔有则供给〕；P、近三年获得的省部级及以上技术成果、治理成果、获奖工程证明文件〔有责供给〕；Q、其他必要的证明材料〔有则供给〕。办理流程：取得大港油田公司备案通知书后，在QQ上报资料”文件包。依据有关要求照实填写相关信息，并于一周之内填写完毕，交回到市场科。如觉察弄虚作假、迟报漏报或不报的行为，一切后果均由承包商担当。2、增项流程：流程与准入一样〔注：增项不需要《承诺书》〕。3、年审流程：〔内容和要求与准入一样油田公司所属二级单位在《供方平台》中更资料，提交年审申请。〔注：审查结果可由年审提交单位查询〕。年审审查通过后，可持油田公司基建类市场准入证，到市场科办理。另持有《工程建设承包商准入证》的承包商，需到市场科领取年检贴。4、换证流程：向二级单位申请推举〔承包商携带相关资质原件和电子扫描件〕。二级单位通过《供方平台》提交换证申请。市场科预审。预审通过后，二级单位打印评审表〔由二级单位签字盖章〕和《承诺书》〔由申请准入单位签字盖章〕。7-116-25和承诺书交至市场科，并到机关财务科交费。交费后，承包商持缴费单据，到市场科办理“准入证”核发手续。〔四〕信息变更治理理。〔五〕承包商考核企管法规处每年对已经取得油田公司合格资格的承包商进展考核，考核的工程包括：企业资质、油田公司年度合同业绩、合作状况、企业诚信等。五、办公地点及联系方式1、地址：天津市滨海区大港油田三号院2、：3002803、联系：企管法规处：市场科质安环保处：安全科〔HSE〕招标中心：、、8/2010/204、QQ群名称群名称群号群主大港基建供方群21788851111148553761123788418各供方相关治理人员以本企业简称和姓名为验证信息参与相应QQ如：2023JS999QQ询问问题，提出意见和建议。QQ和要求上传至群共享文件中，以备全部供方下载使用。六、相关文件〔一〕供方准入治理程序1范围为维护市场秩序，标准市场行为，建立公开、公正、公正的市实际，制定本程序。本程序适用于对进入油田公司市场非关联供方的准入办理和治理。术语和简洁语2.1本程序承受GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023Q/SY1002.1-2023GB/T19022-2023GB/T23331-2023RB/T115-2023标准规定的术语。供方。物资类供方：为油田公司供给物资的生产、制造、销售企业级选购物资供方，仅供给二级选购物资的供方为二级选购物资供方。技术效劳类供方：为油田公司供给工程技术、水电讯保障、交通运输、机械加工、设备设施修理、技术询问、软件开发、资料处理、教育培训、资产租赁、矿区效劳等相关效劳的企业及其他法人。相关的勘察、设计、监理、询问、检测等效劳的企业及其他法人。职责企管法规处是油田公司市场准入的归口治理部门。负责制定、评；负责建立和维护供方信息资源库。入供方的资质、力气等进展集中审查和评审。程技术处、生产运行处、企管法规处组成，对物资类申请准入供方的企业生产经营资质、行业许可、生产标准等进展评审，并依据中围。技术效劳类供方准入评审组由工程技术处、质量安全环保处、物资装备处、生产运行处、企管法规处及相关专业处室组成，对技术效劳类申请准入供方的企业技术效劳和保障力气，行业许可、HSE体系治理等方面进展评审，并依据中油集团公司及油田公司相关治理规定和内部市场需求，核定准入范围。管法规处及相关专业处室组成，对基建类申请准入供方的企业资质，技术力气，HSE体系治理等方面进展评审，并依据中油集团公司及油田公司相关治理规定和内部市场需求，核定准入范围。油田公司所属单位负责供方的准入推举及年审申请提报。供方进展综合考评。治理内容准入治理准入治理要求照本方法规定办理市场准入证。资类市场备案通知书》和《基建类市场准入证〔证，申请准入单位按分类申请。供方的准入条件具有法定经营资格；注册资本金到达规定标准；有与业务相适应并能独立支配的财产和资金；具备担当拟准入范围业务的资优良的诚信记录、经营业绩和财务信用等根本条件。市场准入单位需供给的资料经注册机关年检合格的营业执照副本；企业组织机构代码证副本；税务登记证副本；银行开户许可证；行业许可证〔生产、〕；特种行业资格资质证明；对油田公司质量、安康、安全、环保等方面做出承诺。石油工程效劳类还需供给《自然气股份供给国家安监总局海油安办颁发的“海洋石油作业安全生产许可2车辆运输类还需供给《道路运输经营许可证石油工程监视类还需供给《自然气股份监视效劳市场准入证》。物资供给类还需供给专利或专有技术产品证书；产品代理证书或协议；质量保证体系文件和安全保证体系文件等；各类特种设申请一级物资准入的，必需供给中石油一级物资供给商证书。基建工程类还需供给年检合格的《建筑业企业资质证书》副本；《外地建筑业企业进津备案通知书》。消防设施施工单位应供给建设部颁发的《消防设施工程专业承包企业资质证书》。承揽2供方的准入程序推举。申请准入单位持本单位相关资质原件，向油田公司对申请准入单位的资质进展初审，合格后在“供方信息治理平台”中录入相关信息并上传相关资质文件，提请预审。预审。企管法规处在“供方信息治理平台”中对推举供方的根本营业资质和申请准入范围进展预审。准入供方将“推举表”及“承诺书”上交至企管法规处。联席会议形式，对预审合格的供方进展评审。评审内容：企业相关资信，准入范围和工程，国家、行业的特许资质，设备、技术及效劳力气等；并依据中油集团公司和油田公司相关治理规定核准其准入范围。评审形式：通过集中评审联席会议的形式对申请准入的供方进展评审，必要时进呈现场考察。评审时间：由企管法规处依据油田公司生产经营需求及季度召开一次。证，确认其合格供方资格，并将供方信息进展录入和维护。对已取得《自然气股份市场准入证》的〔电法、化探、地震、钻井、录井、测井、固井、试油、测试、井下作业〕，需供给准入证原件，按程序办理石油工程技术效劳类准入证。但凡申请一级物资准入的物资类供方，需供给中石油一级物资供给商原件，由推举单位在“供方信息治理平台”填写相关信息，上传资料，纸质申请表格由推举单位有关部门和领导签字盖章确认，提交企管法规处审核，确认其一级供给商资格无误后，发放“准入证”。一级物资供方经营范围以中石油一级物资供给商准入证批准的经营范围为准。担当物探、钻井、固井、录井、测井、试油〔气〕、井下作业、装置设备修理检修、油气田建设、管道建设、无损检测、自动化调试、交通运输、道桥施工及特种设备、安全设施的安装、改造、修理、环境污染治理等施工作业的供方需由相关主管部门进展HSE资选购治理部备案后发放“准入证”。论证合格后办理“准入证”。属于进口物资的(只限用人民币结算)，代理商要供给代理托付用单位初审和推举，机关相关部门进展技术把关。依据自然气集团公司对所属企业选购油化剂实行司市场时，必需取得自然气集团公司油化剂质量认可证书。商必需供给特种劳动防护用品定点经营证书和代理证书。油田公司所属施工作业单位在油田公司内部市场承揽工程对外分包工程时，必需选择已取得“准入证”的分包方；油田公司内部单位及外部市场全部工程的供方不需办理“准入证”。换证供给的资料与准入一样；办理增项的程序及供给的资料与准入一样。供方治理公司对取得“准入证”的供方实行年度审核制度，年审不合格的以及到期未经年审的“准入证”自动失效。国家、行业有资质资质有效期大于“准入证”有效期的，以“准入证”有效期为准。供方年审程序如下：已准入供方每年在“准入证”有效期截止前30天内办理年审〔中油集团公司一级物资供给商在一级供给商证书年审后一个月内到油田公司办理年审〕。供方需持“准入证”原件及最有效的治理平台》更企业资料，审查合格后携带“准入证”原件到油田公司企管法规处办理年审。申请市场准入年审需供给如下资料：经注册机关年检合格企业法人营业执照副本原件。企业组织机构代码证副本原件。许可证、合格证〔特别产品、行业〕原件。资质等级证、施工许可证原件〔设计、施工类企业〕。安全资质证原件。合格的供方取消其不合格项或准入资质。对供方的考核按以下分类进展：石油工程技术效劳类供方考核内容包括：企业规模、生产资质、经营业绩、施工治理、工程质量、合同履行、HSE治理、诚信经营等。物资供给类供方考核内容包括：企业规模、生产资质、经营业绩、产品质量、交货时间、价格水平、合同履行、售后效劳、诚信经营等。基建类供方考核内容包括：企业规模、生产资质、经营业绩、施工治理、质量治理、合同履行、分包〔协作〕治理、HSE治理、诚信经营等。有以下状况之一者，临时取消其准入资质。在产品质量监视抽查中觉察有不合格产品的；产品在使用过程中存在质量问题的；在施工过程中存在技术装备、质量、安全问题的。不按准入经营范围规定，超范围经营的。有以下状况之一者，取消其准入资质。违反国家税收法律法规、供给虚假发票的。违反恳切信用原则的。在产品质量监视抽查中，有被确认为不合格产品半年内不的。由于质量问题给油田公司造成损失的。安全、质量、环保、安康指标达不到规定标准的。中石油外部承包商施工作业过程发生一般B级及以上生产安全事故，并给油田公司造成较大影响的，或发生IV级及以上环境污染事故和生态破坏事故的。一年内，承包商在具体施工作业过程中，由于安全、质量、2理的。不按规定时间年审和换证的。变更企业名称的供方应准时办理准入名称变更事宜。供方信息变更办理程序如下：需要信息变更的供方携带相关资料原件及电子版向企管法规处提出申请，确认后办理变更手续。供方信息变更需供给的资料。变更后的相关资质证书或文件。工商行政部门出具的变更证明。相关名称变更文件。石油工程技术效劳企业及施工作业队伍资质治理的具体要求执行GY01/G8.16理方法》。

石油工程技术效劳企业及施工作业队伍资质管供方信息治理〔包含供给商信息商相关信息修改需经审批授权。企管法规处市场治理科依据供给商增减状况准入治理平台内相关