IATF16949 质量体系检查表

IATF16949IATF16949质量体系检查表：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程主要过程指标CSR的要求

具体内容评审时效≤1个工作日无AB、顾客特定要求未被识别和明确

实施确认输入/输出和内容条款

审核要点及内容

客观证据

评价8.2.1组织是否就以下问题与客户进展了沟通：1、输入：顾客年度a)售前沟通、评审，主要是产品和合同、顾客订单效劳的有关信息；〔型号、规格、数b)售中沟通，主要是问询、合同或量、时间等〕、顾订单的处理，包括变更；客需求、技术力量、c)售后的沟通、反响，主要是有关生产力量、生产现产品和效劳的顾客反响，包括顾客状、检验力量、库埋怨。存、供给商供货能力有关顾客财产的处置和掌握关系重大时，制定特定的应急措施。2、输出：评审后的f)括顾客制定的承受计算机语言和格年度合同、评审后式的数据。的订单、销售合同、评审结果8.2.2组织确定向顾客供给产品时，是否确定：3、重点内容：顾客a〕产品和效劳的要求得到规定，包括：1〕适用的法律法规要求；合同〔要求〕；各有关部门进展合同2〕组织认为的必要要求。b〕供给的产品和效劳能够满足所声评审；对评审的结明的要求。果进展监控。c)这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及依据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。但不限于：全部适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府、安全和环境法规。过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求确定与评审COP1销售部过程方法内容：过程工程主要过程指标CSR的要求

具体内容评审时效≤1个工作日无AB、顾客特定要求未被识别和明确

实施确认输入/输出和内容条款

审核要点及内容

客观证据

评价在承诺向顾客供给产品和效劳之在承诺向顾客供给产品和效劳之前，组织应是否对如下各项要求进展评审：a〕顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；顾客虽然没有明示，但规定的用途或的预期用途所必需的要求；组织规定的要求；适用于产品和效劳的法律法规要求；与以前表述不全都的合同或订单要求，已得到解决；f〕是否对顾客的口头、、或订单的要求文件化？是否进展产品要求评审？组织应保存顾客最终批准产品信息的记录，包括放弃某些要求的记录。有顾客指定的特别特性吗？是否在掌握打算、标准、图纸等表达特别特性？i〕销售部是否保存了评审的结果、针对产品和效劳的要求。8.2.4 有否对产品要求评审导致合同更改？相关人员是否晓更改的要求？经过评审的合同从承受到交付，是否能满足顾客的要求？IATF16949IATF16949质量体系检查表：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程主要过程指标CSR的要求

具体内容APQP掌握程序 产品安全掌握程序100%、0。无A、产品开发未按进度执行B、特别特性识别不全，产品安全性未被识别和掌握

实施确认输入/输出和内容条款1顾客技术要求；产品开发要求、设计目标、类似的设计阅历，相关法律法规要求8.18.34.4.1.22、输出：制定出符合顾客要求的工艺〔APQP、FMEACPPPAP、MSA等、作业指导书、生产设备、适用的工、卡、量具及检验、试验设备

审核要点及内容是否针对全部要求的产品实施了APQP筹划并编制工程打算？工程开发时是否充分考虑了产品图纸或规格书、顾客的需求、以往的开发阅历、产品搬运和人体工学要求？在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标？目标是否至少包括过程力量力量、工程周期、本钱等目标？是否确定产品和过程的特别特性？特别特性是否考虑顾客的要求？是否由多功能小组完成PFMEA？制作PFMEA时是否考虑类似零件FMEA？FMEA中是否对已发生大事进展了评审？10.PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相全都？

客观证据

评价过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发COP2技术部过程方法内容：过程工程主要过程指标CSR的要求

具体内容APQP掌握程序 产品安全掌握程序100%、0。无A、产品开发未按进度执行B、特别特性识别不全，产品安全性未被识别和掌握

实施确认输入/输出和内容条款3、重点内容：成立多功能小组；制定工程打算；设计开发；阶段评审；生产预备；PPAP

审核要点及内容是否在试生产前完成了试生产掌握打算？试生产掌握打算是否考虑了PFMEA的输出？在试生产掌握打算中是否描述了全部生产过程中适用的掌握方法？过程中适用的统计工具是否包含在PFMEA与掌握打算中？有无依据掌握打算编制作业指导书和检验指导书？

客观证据

评价IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性COP3过程责任部门或人员审核员审核时间IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性COP3过程责任部门或人员审核员审核时间产品制造生产部、各车间：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程过程工程具体内容防护掌握程序、不合格品掌握程序、现场治理规定实施确认主要过程指标生产打算达成率100%CSR的要求无当前过程风险分析A、订单完成缺乏；B、制造过程未得到有效掌握输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：生产作业打算；产品特性信息；掌握打算；作业指导书；人员/设备/工装/监视 装 置 ；质量信息反响；顾客财产；

1传到达车间？2、打算系统应基于订单驱动吗？3.生产打算有调整时如何处理？4的?a〕可获得成文信息，以规定以下内容：1〕拟生产的产品、供给的效劳2、输出：8.5\或进展的活动的特性；2〕拟获得的结果。满足合同/订单要求7.1.4b〕可获得和使用适宜的监视和测量〔时间、数量、质量〕的合格产品入资源；c〕在适当阶段实施监视和测量活库动，以验证是否符合过程或输出的掌握准则以及产品和效劳的接收准3、主要内容：则；d〕为过程的运行使用适宜的根底设施，并保持适宜的环境；从原材料到成品的e〕人员是否能胜任，包括所要求的产品实现资格；5书，是否是清楚易读的并以负责的人员可以理解的语言呈现，主要的过程工程过程工程具体内容防护掌握程序、不合格品掌握程序、现场治理规定实施确认主要过程指标生产打算达成率100%CSR的要求无当前过程风险分析A、订单完成缺乏；B、制造过程未得到有效掌握输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价掌握要求是否被操作者所理解？掌握要求是否被操作者所理解？6生产设备多久进展一次定期保养，是否保存了记录。7记录？8、停机后是否重进展了验证？9确认和定期再确认？10、是否有关键过程？是如何掌握的？11、生产过程环境是如何掌握的，受控吗？地布局合理，道路平坦畅通工厂应依据国家、行业有关法律、法规、规章制定及实施安全生产制度，保证生产安全。全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危急品应进展隔离和防护等。过程工程过程工程具体内容防护掌握程序、不合格品掌握程序、现场治理规定实施确认主要过程指标生产打算达成率100%CSR的要求无当前过程风险分析A、订单完成缺乏；B、制造过程未得到有效掌握输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价d.d.污染、辐射污染及卫生要求符合国家有关规定。12、车间是否建立检测设备台账？账、物是否相符？是否按打算送检？现场是否有超期未检，损坏还在用，指示不准确的量检具？13、生产过程过如何保证认证产品的全都性？14、是否保存了过程生产记录？15、车间消灭不合格品是怎样处置的？询问车间操作者是否明确？返工产品是否保存了生产记录？生产现场是否易于得到返工作业指导书？并按作业指导书操作？IATF16949IATF16949质量体系检查表：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品交付COP4销售部过程方法内容：过程工程主要过程指标CSR

具体内容产品防护掌握程序、产品发货治理规定产品交付准时率100%、产品交付顾客后的不合格率≤600PPM0.05%无产品运输过程和三方物流库未得到治理

实施确认输入/输出和内容条款

审核要点及内容 客观证据

结论及评价输入：顾客要求的交付打算应交付的产品交付发货通知单、送货单出厂检验报告

发货信息及其他相关的信息是否被准时传达？生产中不能按打算完成时是否有事先联络业务员通知客户？是否监控订单的准时交货？有否按顾客要求方式安排发货给客户？输出：满足合同/订单要求的交付〔时间、数量、质量等〕3、重点内容：顾客需求打算的收集编制生产打算生产标识入库顾客沟通、发货发货产品跟踪

8.5.48.5.5

,资料是否准确？交付产品是否依规定的包装方式进展包装？交付产品是否依规定的要求进展明确标识？产品运输过程中有无实行必要的防护措施？22、输出：与顾客反响及效劳要求相对应的信息、打算等；3、主要内容：顾客信息的收集、处理；顾客的沟通过程名称过程名称COP5过程责任部门或人员审核员审核时间效劳和顾客反响外理销售部、质检部过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件售后效劳与顾客反响掌握程序主要过程指标顾客反响次数≤3、顾客退货次数≤2CSR的要求无当前过程风险分析客户反响处理不准时输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价8.2.1顾客效劳信息是如何反响的？是否1、输入：传到达了相关部门？如何解决的？顾客反响/埋怨、顾客退货顾客意见及要求不良报告及不良件8.5.5对顾客反响有售后效劳吗？效劳人员是否经过培训？如何效劳的？过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客满足度监控COP6销售部过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件顾客满足度掌握程序主要过程指标顾客满足度≥98%CSR的要求无当前过程风险分析顾客满足评价不客观输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：a.进展过顾客满足度调查吗?顾客满意调查有哪些工程?顾客满足度调查表、顾客反响及要b.调查结果怎么样?求交付业绩、业务流c.对不满足的缘由分析吗？是否制失状况定了整改措施？进展效果验证？顾客的奖惩〔优秀供给商、索赔、三d.包〕报？二方审核报告5.1/9.1.22、输出：顾客满足度调查报告相应的改进措施3、主要内容：确定顾客满足度调查内容调查方面确实定实施调查总结、分析、改进过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间文件掌握SP1质管部、技术部过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件文件掌握程序、技术文件治理规定主要过程指标文件的有效性100%CSR的要求无当前过程风险分析电子档文件治理不系统，受控文件编制发放不准时输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1是否建立并保持了“文件掌握程1、输入：序”外来资料、法律法文件批准权限是否按文件类别、适规、顾客图纸、顾用范围、所处层次明确相应的批准客工程标准，技术人？文件、作业指导书质量手册，程序文2全部文件公布前是否得到批准？件，质量记录，所受控的治理文件，3外来文件是否得到识别电子档文件受控？2、输出：全部文件、资料的7.1.64作废文件的标识是否清楚？编制、审批、公布、7.5标识、贮存、使用、修订、处置等到有效掌握；相应的人员得到了有效版本的文件3、重点内容：出文件需求；编制与审核；编写与批准；发放与回收；保存与处置过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间记录掌握SP2质管部、质检部过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件记录掌握程序主要过程指标记录易查找时间≤5分钟CSR的要求无当前过程风险分析电子档记录格式和归档治理不严格输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：顾客要求的记录、法律法规要求、供1是否制定了质量记录的掌握程应商记录、保存期序？限要求；证明符合QMS和产品/过程2程序文件中是否规定了识别记录有效运行的全部记收集和保存部门的职责？APQP、3是否规定了质量记录的保存期限，程掌握记录，订正保存期限是否符合相关要求？预防措施记录、内审记录、治理评审7.5.3.4质量记录的填写是否真实、准时、记录等2.1清楚、正确？2、输出：质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效掌握3、重点内容：编制记录清单；明确掌握范围；填写记录；保存与查阅；处置IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP3人力资源治理IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP3人力资源治理综合部：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程具体内容实施确认过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件人力资源治理掌握程序主要过程指标培训合格率≥98%、员工满足度≥90%CSR的要求无当前过程风险分析未考核人为因素的过程环境，员工鼓励没有效果输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价5.31、是否编制部门职能？1、输入：年度培训打算；公2责？司进展需求；岗位7.1.21对人员的需求信7.2否在适当的教育、培训、技能和经息；岗位对任职要验方面具备相应力量?求的信息；从业资格要求；人员对激2励的需求信息。了什么措施，并保存里记录。3、是否有员工档案，对员工教育情况进展治理。2、输出：4培训需求并对全部从事对质量有影配备岗位所需的人响的工作的人员都进展培训?员；任职力量评价信息；绩效评价考5、从事特别工作的人员是否在教核信息；符合岗位任职要求的力量和育、培训、技能和/或阅历等方面具备相应的资格证明?意识的人员〔包括影响产品质量的员6工〕；员工培训档员按规定都具备力量吗？在通过培案。训取得人员力量的状况下，培训师是否具备力量，并且保存了相关的过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件人力资源治理掌握程序主要过程指标培训合格率≥98%、员工满足度≥90%CSR的要求无当前过程风险分析未考核人为因素的过程环境，员工鼓励没有效果输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价记录？3、重点内容：内外部聘请/调配；试用期考核与评估进展培训需求调查；制定年度培训打算；实施培训和记录；培训效果评估；建立与维护培训档案；员工绩效考核；编制考核报告；合理化建议；员工离职手续。

7核员的力量是否能够被证明，是否保存了相关的记录。8、是否制定“年度培训打算”，包括设计、质量、安全、特种作业人员、关键岗位人员等培训内容？查看年度培训记录，是否符合要求？9录或培训人员培训状况记录。10、组织是否对对影响质量的的或变更岗位的人员供给岗位培训，包括合同工或代理人员?11、特种、特别工种作业人员是否经过了培训且持证上岗〔查证书，看是否在有效期内〕？12、是否能供给培训有效性的评价方法及记录。13、能否供给规定职责力量判定准则及证明资料？过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件人力资源治理掌握程序主要过程指标培训合格率≥98%、员工满足度≥90%CSR的要求无当前过程风险分析未考核人为因素的过程环境，员工鼓励没有效果输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1414、关键岗位是否建立了《多技能员工顶岗打算表》15、现有人员是否能满足要求？流动率多少？16、有合理化建议吗？建议得到落实并验证了吗？17、对人力资源短缺等状况是否有应急预案，是怎样实施的？7.31全员了解：质量方针、质量目标、其对质量治理体系有效性的奉献，包括改进质量绩效的好处、不符合质量治理体系要求可能引发的后果。2按打算实施？3人群，是否符合抽样要求？4缘由分析并制定了有效的措施吗？是否编制了员工满足度报告，并汇过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件人力资源治理掌握程序主要过程指标培训合格率≥98%、员工满足度≥90%CSR的要求无当前过程风险分析未考核人为因素的过程环境，员工鼓励没有效果输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价报到领导层？报到领导层？5措施。IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP4选购治理IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP4选购治理供给部、配套部：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程方法内容：过程工程主要过程指标CSR的要求

具体内容规定、外协产品治理规定、初物治理方法5/0.05%无

实施确认当前过程风险分析评价1、输入：8.4.1评价1、输入：8.4.11有无顾客指定的供方？是怎样掌握的？供给商的评价包括现场审核吗？1〕是否有审核打算？按打算组织实施了吗？合格供方名录；顾客指定供给商；材22〕.供给商评价和现场审核消灭的不符合项是否要求供方进展整料性能功能要求；改？整改状况如何？产品选购申请单；33〕是否对整改后的供给商进展了库存状况；生产计少评价过以下方面？重评价？划；选购打算；技术要求；法律法规a)对所选供给商产品符合性以及组4〕是否对整改后的供给商进展了重评价？〔数织向其顾客不连续产品供给的风险量、交货期、价格、评估；效劳等〕b)相关质量和交付绩效；2、输出：c)供给商质量治理体系的评估；与需求信息全都的选购外包的产品和d)多方论证决策；以及对紧固件开效劳；按时交付合发力量的评估？格的原材料/外协件/外购件、辅料等。e)是否只选择合格供方名单中的供方选购或外包？

审核要点及内容

客观证据

结论及8.4.28.4.2是否齐全？是否在有效期内？2、对供给商的业绩是否有监控记录？过程方法内容：过程工程过程涉及的文件主要过程指标CSR的要求

具体内容规定、外协产品治理规定、初物治理方法5/0.05%无

实施确认当前过程风险分析输入/输出和内容条款

审核要点及内容

客观证据 评价33、重点内容：编制选购打算；下达定单或调整；到货/报检/进货验证；入库3、是否建立了供给商评价掌握程序？按要求进展评价了吗？是否有审核打算？按打算组织实施了吗？符合项是否要求供方进展整改？整改状况如何？评价？的必要措施的记录？否满足生产国和销售国的政府、安全和环境法律/法规？9ISO9001:2023或其他的第三方认证？10、是否以符合ISO9001:2023或ISO/TS16949为目标实施供给商质量治理体系的开发？过程方法内容：过程工程过程涉及的文件主要过程指标CSR的要求

具体内容规定、外协产品治理规定、初物治理方法5/0.05%无

实施确认当前过程风险分析输入/输出和内容条款

选购产品质量商定不到位审核要点及内容 客观证据 评价1111、当合同规定时，是否从客户批准的货源选购产品、材料和效劳？12、当承受顾客指定的货源时，包括工装/量具供给商，是否负责确保选购产品质量？8.4.3 购打算？打算是否均已实施并有记录到货状况？是否具体描述了选购的产品的信息？3、是否有相应的文件作为选购依据？选购文件是否明确规定选购要求？特定要求的充分性？理的？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP5设备设施治理IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP5设备设施治理设备部：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程具体内容实施确认过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件设备设施掌握程序、设备保养治理规定主要过程指标设备故障停机率≤0.18%CSR的要求无当前过程风险分析设施治理不系统、设备预见预防性维护执行未到达规定效果输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价11、输入：立了《设备台帐》和《关键设备台账》?关键设备如何定义和标识？公司确定并供给的2全部根底设施；生有可操作性？产制造设备需求；设备选购打算；设3、有无编制设备治理制度？备保养；大修打算；关键设备零配件4养？查相关记录。7.1.358.5.1.按打算进展了保养？是否对保养情5况进展了抽检，抽检的比例是怎样2、输出：的，保存了抽检记录？对保养不合格的设备是怎样处置的，是否保存完好可用的根底设施/设备；了处置记录？设备设施治理台6账；相关的过程数据进展分析并实施设设备治理卡备的预见性维护？是否按打算组织实施并保存了记录？7、是否有大修打算，是否按打算组织实施并保存了记录？过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件设备设施掌握程序、设备保养治理规定主要过程指标设备故障停机率≤0.18%CSR的要求无当前过程风险分析设施治理不系统、设备预见预防性维护执行未到达规定效果输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价3、重点内容：制定设备选购打算；安装/调试/验收/建档；编制操作、作业指导书并培训；制定维护、保养打算；备件打算、应急打算；设备报废与处置

8地提高其预防性系统？是否对设备故障时间进展了记录、统计分析；如何计算设备故障停机率？9安全库存量规定吗？〔查验几份备件要求数量和库存数量〕。10、我公司制订了关于关键设备故障、资源、能源的等公共事业供给中断等状况的应急打算了吗？11、今年有由于关键设备故障、供给中断等状况需启动应急打算的状况吗?启动应急打算后效果如何？12、现阶段有无购置或自制的设备？与设备厂家有合同吗?是否按规定要求进展验收？13、特种设备有台账吗？特种设备按期监视状况？14、特种作业人员能够持证上岗吗？证书是否在有效期内？过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件设备设施掌握程序、设备保养治理规定主要过程指标设备故障停机率≤0.18%CSR的要求无当前过程风险分析设施治理不系统、设备预见预防性维护执行未到达规定效果输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1515、有无生产设备的报废状况？现场观看对设备运行和生产操作过程的掌握如何。IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP6产品标识和可追溯性IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP6产品标识和可追溯性打算部、车间：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件主要过程指标追溯有效性100%CSR的要求无当前过程风险分析追溯信息不明确，追溯不到位输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价11、输入：产品追溯性要求、产品制造过程、顾客要求、法律法规、储存要求1确，原材料标识清楚？2、原材料是否执行了涂色治理规定？2、输出：标识清楚并满足可追溯性的产品3带合格证明文件等？检验合格后的原材料是否标识清楚？4掌握和记录产品的独特标识？3、重点内容：依据规定标识；保持清洁、清楚；记录〔保证可追溯性〕58.5.2状态标识是否齐全？6、标识是否符合要求？7、是否按规定对军品实施批次治理？8定保存？9保持全都？10、依据记录是否能追溯到产品交过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件主要过程指标追溯有效性100%CSR的要求无当前过程风险分析追溯信息不明确，追溯不到位输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价付前的状况和交付后的分布、场付前的状况和交付后的分布、场所？11、半成品库是否分区存放，标识是否清楚，做到状态清楚，帐、物、卡相符？12、成品库是否分区存放，标识是否清楚，做到状态清楚，帐、物、卡相符？13、在用或库存配件工装是否按要求进展了标识以明确其状态？IATF16949IATF16949质量体系检查表：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间工装治理SP7生产部、车间过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件工装掌握程序主要过程指标90%、维护打算完成率≥98%CSR的要求无当前过程风险分析工装标识和追溯不到位输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价11、输入：工装、模具设计图、工装模具配置打算、选购申请，易损工装更换打算、图纸/技术要求、工装模具维护保养计划1、工装有治理台帐吗？准时更吗？2、工装〔模具〕有寿命规定吗？3库前经检验合格吗？4、模具保养、维护有规定吗？52、输出：7.1.3完好的工装、模具 8.5.1. 6、工装是否有专用模具架标识清工装模具保养记录 6 晰？账、物、卡相符？73、重点内容：装模具需求额识别工装模具购置、验收、编号、入账工装模具使用治理工装模具报废处置8况如何？9了标识以明确其状态？10、现有工装是否能满足产品制造过程的需要？过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客和外部供方财产SP8销售部、技术部过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件顾客和外部财产程掌握程序主要过程指标顾客财产完好率≥98%CSR的要求无当前过程风险分析供方物资未得到系统规定输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：顾客供给的图纸等技术资料；顾客/供方供给应公司使用的财产2、输出：外部财产治理台帐；状态完好的外部财产3、重点内容：顾客供给的财产接收和掌握

1则？2、顾客供给的模具、夹具、检具的标识是否依据顾客要求治理？2有编号进展治理？3、料架、包装物的标识是否按顾客原有编号进展治理。8.5.3 4有编号进展治理。5、模具、夹具、检具、样件是否建立台帐？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP9产品防护IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP9产品防护销售部、打算部、车间：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程具体内容实施确认过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件产品防护掌握程序主要过程指标库存周转率≥1.5CSR的要求无当前过程风险分析产品防护不到位，造成产品磕碰、划伤输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：1、有无仓库的治理制度？产品制造过程、顾客要求、法律法规、23-5个别材料储存期要求、物料最低库存3、物品摆放，成品包装是否完好？要求、物流要求、标志是否齐全。分类是否清楚？场地限制、过程流程图、场面布置图42、输出：防火？其他环境条件是否符合产品质量要求？得到防护符合要求的物料/产品58.5.4否符合规定要求？3、重点内容：经优化的材料/成品库存6FIF7、仓库内物料是如何防护的？8或报废物料，如何标识？是否隔离？9殊要求吗？是如何做的？10、有产品的防护要求吗，现场是如何做的？过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件产品防护掌握程序主要过程指标库存周转率≥1.5CSR的要求无当前过程风险分析产品防护不到位，造成产品磕碰、划伤输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1111、工作票与实际数量相符吗？12、有长时间未周转的产品吗？13、车间实行防锈措施吗，什么样的产品需实行防锈措施?IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP10测量设备治理IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP10测量设备治理理化室：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程过程工程主要过程指标具体内容规程、计量器具检测周期治理规定、自制量检具治理规定测量器具送检率100%实施确认CSR的要求无当前过程风险分析测量系统理解和分析不到位、试验室操作不标准输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价11、输入：顾客要求、法律法规要求、相关国家/国际标准标准要求、技术与检验文件要求、量检具台帐、周期检定打算、MSA打算、掌握打算、过程掌握要求、符合要求的人员1、检测设备台账、设备治理卡、关键设备台账是否齐全？是否包括全部量检具，是否按期送检〔外检和内检〕？2、设备操作有规程作业指导书有吗？3受控？内校人员资格证明？4准并保存了校准记录？购装置在7.1.5 使用前是否进展校准或检定？查看现场设备是否有合格标识？2、输出：监测设备治理台帐；检定/校准合格的监视和测量装置；检定/校准合格、稳定的测量系统；校准记录；MSA结果。5了验证？6填写？7执行？8、关键设备的易损件有更换打算吗？有合理的库存当量吗？过程工程过程工程主要过程指标具体内容规程、计量器具检测周期治理规定、自制量检具治理规定测量器具送检率100%实施确认CSR的要求无当前过程风险分析测量系统理解和分析不到位、试验室操作不标准输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价3、重点内容：提出仪器需求；评审需求；检测设备购置；检测设备检定；检测设备使用制定维护、保养、校准应急打算；进展MSA制定维护、保养、校准应急打算；MSA

9、假设计算机软件用于监视和测量时，是否在初次使用前进展确认并在必要时重确认？10、是否有修理、报废的记录？11、当觉察仪器不符合要求时，组织是否评估和记录以前测量的有效性？12MSA打算？是否按期实施？13为分析在各种测量和试验设备系统测量结果中呈现的变差，是否进展统计争论？14、%R＆要求值是多少？%R＆≥30%如何进展分析？是否进展了改进？15、本公司试验室是否能够满足公司产品的检验要求？是否有试验室治理制度？16、是否有委外的试验，委外试验室的资质是否满足要求？过程工程过程工程主要过程指标具体内容规程、计量器具检测周期治理规定、自制量检具治理规定测量器具送检率100%实施确认CSR的要求无当前过程风险分析测量系统理解和分析不到位、试验室操作不标准输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1717、试验室人员的力量是否满足要求，持证上岗？18试验室样品治理是否有治理规定？样品的保存期限？标识是否清晰？19、实现室的环境如温度、湿度是否符合试验要求？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP11检验和试验治理IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP11检验和试验治理质检部、理化室：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程方法内容：过程工程过程涉及的文件主要过程指标CSR的要求

具体内容规定、紧急例外放行治理方法产品交检一次合格率100%无

实施确认当前过程风险分析输入/输出和内容条款

审核要点及内容

客观证据 评价1、输入：待检验/试验的原材料/产品原材料/产品检验标准、图纸掌握打算、检验指导书2、输出：合格的原材料/产品、试验结果原材料/产品的检验/试验记录3、重点内容：检验文件的筹划检验过程的实施检验结果的评价

8.69.1.1.1

1控，以验证产品要求得到满足？是否依据打算安排在产品实现过程的相应阶段进展？2检验指导书？3在供方处进展检验，或者顾客有特别的要求？4是否按作业指导书要求进展了首检、巡检？检验工程及数量是否符合作业指导书要求，并记录？查一套产品的检验记录。5否载明负责合格放行的人员，人员是否有领导授权？6存了培训记录？探伤人员是否持证上岗？证书是否在有效期内？7过程方法内容：过程工程过程涉及的文件主要过程指标CSR的要求

具体内容规定、紧急例外放行治理方法产品交检一次合格率100%无

实施确认当前过程风险分析输入/输出和内容条款

审核要点及内容

客观证据 评价校准了吗，是否保存了记录，如硬校准了吗，是否保存了记录，如硬度计、探伤机？在有效期内使用？否也监视了过程参数？如热处理、外表处理、达克罗工序？查看记录？10、除非获得授权人员或适当时获得顾客批准，否则在全部打算安排放行产品和交付效劳？11、是否依据掌握打算规定的足够频次，依据顾客的工程材料及性能标准，对全部产品进展全尺寸检验和功能验证？12、公司是否供给了进展外观检查的资源，如照明？对进展外观检查的人员是否具备力量和资格，供给证据？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP12不合格品掌握IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间SP12不合格品掌握质检部：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程过程工程具体内容性分级规章、返工返修处理规定实施确认主要过程指标废品率≤0.091%、重大质量事故为0CSR的要求无当前过程风险分析返工和返修品风险未考分析和考虑输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：选购不合格品、让步接收品生产的不合格品、顾客退回的不合格品过期库存产品、可疑产品废品统计数据

1定不合格品的隔离、标识、记录、审理和处置要求？2、不合格审理人员是否具有资格，并征得顾客同意，最高治理者授权？3否有记录？2、输出：不合格处理后的结果8D报告让步接收处理记录返工产品3、重点内容：标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置〔让步、返工、报废〕

8.7

4隔离和处理并通知全部相关部门？5、顾客有要求时，不合格返工之前获得顾客批准？查返工后的产品是否进展重检？6返修指导书〔包括重检要求〕并为相应操作者使用？7施，并保存记录包括所批准的让步的记录？8、当不合格产品已发运至客户处过程工程过程工程具体内容性分级规章、返工返修处理规定实施确认主要过程指标废品率≤0.091%、重大质量事故为0CSR的要求无当前过程风险分析返工和返修品风险未考分析和考虑输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价时，有无准时通知客户？时，有无准时通知客户？9不合格时，是否实行对不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施？10、是否认期分析不合格品，建立优先削减打算并跟踪打算的进度？11、是否向顾客提出过偏差申请，保存了授权期限或数量方面的记录？12、授权期满时，能否确保符合原有的或替代的标准要求？13、经受权的材料装运时，是否有恰当的标识？14、不合格品处置有关的记录，包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息？IATF16949IATF16949质量体系检查表：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间变更治理SP13技术部、车间过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件更改掌握程序、认证产品变更程序主要过程指标更改准时率100%CSR的要求无当前过程风险分析未考虑临时替代方法输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价输入：客户要求；持续改进要求；公司内部要求；其他变更要求。输出：符合变更要求的相关文件及产品重点内容：变更申请、改更实施、临时变更评审单

8.5.68.3.6

1保存？2得到评审并确保了相关文件得到修改并得到沟通；3了记录？过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间订正措施SP14质管部、质检部过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件订正措施掌握程序主要过程指标100%CSR的要求无当前过程风险分析需订正措施工程不明确输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：原材料及生产产品消灭批量不合格数据分析结果审核及治理评审不符合项顾客反响及其他不合格

1是否利用一些相关的工具进展产品和质量体系的持续改进，如掌握图、FMEA等？2是否确定一些工程进展持续改进？对持续改进的工程是否确定改进的目标及完成日期？2、输出：8D报告订正措施记录3、重点内容：问题的提出、分析、改进、评价

10.2

是否跟进持续改进的措施执行状况及其效果？当改进的效果不明显或无效时否重实行措施？改进的效果是否最反响在质量产力、效率及本钱方面？6.对于客户反响﹐是否实行一些的订正措施﹐以消退不合格的缘由﹐防止不合格的再发生？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间MP1风险和机遇措施的掌握IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间MP1风险和机遇措施的掌握生产部、综合部：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程具体内容实施确认过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件风险和机遇措施程序主要过程指标CSR的要求无当前过程风险分析质量治理体系范围识别不全、风险识别不全面输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：6.11遇？为确定需要应对的风险和机司理念；经营战略；遇：a)在筹划质量治理体系时，是质量方针；公司责否考虑内外部因素；任方针；与公司经b)在筹划质量治理体系时，是否理营治理有关的决解相关方要求。定；对应于各部门请示信息的治理决2、公司是否识别出风险和机遇？策或业务决策。2、输出：3风险和机遇的应对4措施；预防措施；存了演练记录？应急打算；组织机构等。6.25、质量目标怎么制定的？3、主要内容：6确定应对的机遇与了质量目标制定的原则？风险，制定反响打算7、质量目标是否可测量？制定质量目标质量治理体系发生8、质量目标是否适用于公司？变更时应经筹划、系统化的实施9以及增加顾客满足相关？10、是否对质量目标进展监视？过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件风险和机遇措施程序主要过程指标CSR的要求无当前过程风险分析质量治理体系范围识别不全、风险识别不全面输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1111、是否将质量目标与各相关方进行沟通？12、质量目标是否适时更？13、质量目标是否形成文件并保存？6.314、在质量治理体系变更前，公司是否对其进展评估？变更目的及其潜在后果；b〕质量治理体系的完整性；c〕资源的可获得性；d〕职责和权限的安排或再安排。IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间MP2经营打算IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间MP2经营打算综合部：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件业务打算掌握程序主要过程指标经营打算达成率≥95%CSR的要求无当前过程风险分析内外部因素识别不全输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价11、输入：外部因素及内部因素的监测与评审信息；相关方需求和期望的监测与评审信息；风险和机遇的监测与评审信息；来自各部门治理或业务层面的请示信1质量方针和目标？部门的质量目标是什么？是否包括在经营打算中？完成状况如何？供给部门目标完成状况的考核证据。2位职责？各岗位职责是否明确？岗位任职资格是否可行？3岗位职责明确吗？实际工作中有哪息2、输出：公司理念；经营战略；质量方针；公司责任方针；与公司经营治理有关的打算；对应于各部门请示信息的治理决策或业务决策。短期经营打算/中长期经营打算4.1\4.2\6.1些问题？4订正质量问题？是否能够准时将质量问题通报给负有订正措施职责和权力的人员。5过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件业务打算掌握程序主要过程指标经营打算达成率≥95%CSR的要求无当前过程风险分析内外部因素识别不全输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价33、内容：数据信息的收集分析战略打算经营打算的的制定的审批实施改进IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间MP3内部审核IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间MP3内部审核质管部、质检部、技术部：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件内审掌握程序、过程审核掌握程序、产品审核掌握程序主要过程指标内审的频率每年2次、产品审得分≥92、过程审核得分≥85CSR的要求无当前过程风险分析审核不系统输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：体系、过程、产品审核打算安排；审核实施打算；审核方案2、输出：审核报告审核不符合项报告审核记录3、主要内容：编制年度审核打算；编制审核实施打算；实施审核；编制审核报告；制定并执行订正措施；跟踪、验证/关闭

9.2

1的筹划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求？2考虑审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核结果？是否编制了《年度内审打算》？是否符合规定的时间间隔？规定审核的准则、范围、频次和方法？3、是否编制了内审实施打算?是否掩盖了全部与质量治理有关的过程、活动和班次；包含了铁路产品认证和军标的特别要求？.是否有内审员名单？4、内审员是否能够独立工作?5、审核过程中是否开具了不符合项？审核的不符合项是否经负责人确认?6、审核过程中是否消灭特别状况，怎样解决的？7判定了吗？有没有下发到各相关部过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件内审掌握程序、过程审核掌握程序、产品审核掌握程序主要过程指标内审的频率每年2次、产品审得分≥92、过程审核得分≥85CSR的要求无当前过程风险分析审核不系统输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价门？门？8部门是否分析缘由并制定了订正预防措施；制定的订正预防措施可行吗；内审员是否对实施效果进展了验证？9审核间隔制订？规定审核的准则、范围、频次和方法？10、过程审核有实施打算吗？是否包涵了全部的制造过程？是否考虑顾客反响及产品审核结果？11、审核员的选择是否符合要求？d.审核过程中是否开具了不符合项？审核的不符合项是否经负责人确认；12怎样解决的？13、有过程审核报告吗？对审核结果做出判定了吗？有没有下发到各相关部门？过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件内审掌握程序、过程审核掌握程序、产品审核掌握程序主要过程指标内审的频率每年2次、产品审得分≥92、过程审核得分≥85CSR的要求无当前过程风险分析审核不系统输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1414、不符合项下发至相关部门；相关部门是否分析缘由并制定了订正预防措施；制定的订正预防措施可行吗；审核员是否对实施效果进展了验证？15、产品审核有年度打算吗？是否按审核间隔制订？规定审核的准则、范围、频次和方法？16、过程审核有实施打算吗？是否按打算实施？17、审核员的选择是否符合要求？18、审核过程中是否开具了不符合项？审核的不符合项是否经负责人确认；19?请供给处置记录？20怎样解决的？21、有产品审核报告吗？对审核结果做出判定了吗？有没有下发到各相关部门？过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件内审掌握程序、过程审核掌握程序、产品审核掌握程序主要过程指标内审的频率每年2次、产品审得分≥92、过程审核得分≥85CSR的要求无当前过程风险分析审核不系统输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价2222、不符合项下发至相关部门；相关部门是否分析缘由并制定了订正预防措施；制定的订正预防措施可行吗；审核员是否对实施效果进展了验证？IATF16949IATF16949质量体系检查表：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、：OK——合格OFI——有改进时机、nc——一般不符合、NC——严峻不符合过程名称过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间治理评审MP4最高治理者、质管部过程工程具体内容过程工程具体内容实施确认过程涉及的文件治理评审掌握程序主要过程指标治理评审输入完整性、准确性100%CSR的要求无当前过程风险分析数据收集不全面输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据评价1、输入：ISO90