监视和测量控制程序

监视和测量控制程序1目的通过对产品实现过程的监视和测量，确保产品质量技术要求，通过对具有或可能具有重大危险影响的运行与活动的关键特性的监测和测量，确保符合适用的法律、法规的要求。2适用范围适用于本公司的QEO管理体系所涉及的需要监视和测量的各个组成部分。3职责办公室a.负责组织对QEO管理体系中环境保护、职业健康安全进行监视和测量；b.负责对重大环境影响、重大危险源的监督检查、特殊作业人员资格的考核；c.负责劳动防护用品采购、配置、管理、使用进行监督检查；d.负责对消防器材的配置、管理、使用进行监督检查；e.负责委托有关医疗单位对员工的健康状况进行检查；f.负责对发生的事故、事件、疾病的统计监视；g.负责QEO管理体系培训及有效性评价。体系中心a.负责对各部门质量，环境、职业健康安全目标和管理方案完成情况进行监控；b.负责对涉及到相关法律、法规及其他要求的符合性、适用性、有效性进行评价；c.组织相关部门对QEO管理体系的运行情况进行日常监督检查。质检部a.负责产品质量进行影视和测量,产品质量形成的关键过程进行测量；b.负责“3C”认证产品关键元器件、产品的例行检验和定期确认检验并对“3C”标志的使用按《3C认证标志管理程序》进行管理。c.负责检测设备的监视管理；d.负责对各部门质量目标进行监视和测量。生产部a.负责对生产设施、设备进行监视和测量;对例行检验和确认检验所用设备按《例行检验和确认检验设备的运行检查》程序进行验证，并保存验证记录。b.负责对特殊过程及可能具有重大影响及重大危险因素的生产过程要严格进行监视和测量;必要时，组织生产部、质检部、生产车间对特殊过程和特殊过程设备进行验证。c.采用适当的方法对生产过程中及产品质量、环境行为表现、健康安全绩效进行监视和测量,确认每一个生产过程持续满足其预期的要求。财务部a.负责对生产成本、环境保护、健康安全费用的统计分析，包括:生产成本费、劳动保护用品费用、环境预防治理费用、健康安全费用；b.负责做好年度生产、环保、安全费用支出计划及支出汇总。销售部：负责顾客满意度和顾客反馈意见的监视和测量,具体见《产品服务控制程序》。4工作程序4.1进货检验进货检验的数量取决于供方的质量控制程序,分为三种：a.供货三年以上、质量稳定、供方质量管理体系健全、质量控制能力强的只需验证合格证明文件；b.供方质量控制能力一般的采用正常抽样方案检查；c.供货质量不稳定或新评定合格的供方，进行加严检验。进货检验产品性质为三级:A级关键的产品全检，做好记录;B级主要的产品抽检，做好记录;C级一般的产品只要验证合格证明文件,不作检验记录。进货检验的实施供方将所供产品送到检测中心后,连同《外协供货（送检）清单》放置到“待检区”交检。质检人员接到送检单后，按照实际交检数量依据检验文件的规定，对产品进行验证/检验和试验。对于采购的关键/重要产品、质检人员首先要对产品实物的名称、型号、规格、标识、合格证（质保书或检验和试验单）进行验证。验证合格后，再按照送检实际数量依据检验文件规定进行外观性能等检验和试验，检验和试验合格，在产品实物或包装上用《标识卡》进行“合格”标识，若产品验证/检验和试验不合格，则在产品实物或包装上用《标识卡》进行“不合格”标识。对于采购的一般产品,质检人员对产品实物的名称、型号、规格、标识、合格证（质保书或检验和试验单）进行验证，验证合格时，在产品实物或包装4.1.4.3有关部门和企业产品质量抽查的产品的检查项目可作为该产品该项目确认检验的依据。4.1.5检验和试验记录产品的进货检验和试验,最终检验和试验，以及监督性抽查,质检人员要认真填写质量记录,并在质量记录上签名。4.2过程的监视和测量4.2.1生产车间对生产过程实施控制，分工抓好现场的质量管理,负责做好工艺纪律工作。生产部根据制度定期或不定期进行检查,检查内容一般包括：a.工艺文件是否完整；b.工装是否正确使用；c.工艺文件是否正确统一；d.设备保养情况；e.量具仪器使用是否正确；f.工作场地文明生产情况；g.操作“三按”生产情况；h.关键工序记录情况；i.是否贯彻“三检”制；j.劳保用品是否正确使用；k.特殊工种有否操作证；l.生产车间安技教育及措施；m.产品标识是否清晰；n.存在问题改进情况。工艺纪律检查中发现问题立即纠正，并在《工艺纪律检查表》中登记。生产过程应按工艺文件设立质控点，检验员严密监控,对控制尺寸实行全数检验,其余尺寸按正常抽样检验,并做好质量记录。质检部对质量记录进行分析，以确定需要采取的纠正或预防措施的时机。当质量出现异常波动时，应及时发出《纠正措施要求表》或《预防措施要求表》,确定责任部门，对其从业人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及测量等到方面分析原因，并采取相应措施；当需要采取改进措施时,生产车间制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，体系中心负责跟踪验证负责实际效果。环境绩效监视和测量监视测量对象:废水排放、噪声、能源消耗、原材料消耗、固体废弃物。监视测量内容a.环境目标、指标及环境管理方案的落实和实施情况；b.有关环境方面法律、法规以及其他要求的符合、适用情况；c.体系运行情况。监视测量实施体系管理中心制订本公司的年度监视、测量计划，使用《环境监视测量计划表》下发各部门。办以室每月对公司的能源、资源消耗情况进行记录,包括水电、办公耗材。办公室每年委托当地环保部门对本公司的污染物进行排放。体系管理中心每季度根据相关部门监测数据及分析结果，对各部门的环境目标、指标及环境管理方案的落实情况进行检查评价，并填写《体系运行检查表》。体系管理中心每年对相关法律、法规及其它要求的符合适用情况进行评价。职业健康安全监视和测量监视测量对象:消防器材、噪声、应急用品、车辆、电力线路、生产试验设备、特种人员资格、安全标志、劳动保护用品、发生的事故、事件和疾病等。监视测量内容:a.职业健康安全目标、指标及管理方案的实施情况；b.有关职业健康安全方面法律、法规以及其他要求的符合、适合情况；c.体系运行情况；d.重大危险源的管理，受控状态;

e.事故、事件和疾病发生的调查、处理及纠正措施情况。监视测量的实施体系管理中心每季度检查评价各部门的职业健康安全目标、指标及管理方案的实施情况,并填写《体系运行检查表》。体系管理中心每年对相关法律、法规及其佗要求的符合适用情况进行评价。4.4.3.3办公室对重大危险源管理情况每季度进行一次检查。在对QEO管理体系进行监视和测量中产生的不符合项、各部门要及时整改,并将整改结果报体系管理中心验证后存档。5相关文件：《不合格品控制程序》《产品检验规程》《记录控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》6记录Q/DXC.QEO.R-11-016记录Q/DXC.QEO.R-11-01Q/DXC.QEO.R-11-02Q/DXC.QEO.R-11-03Q/DXC.QE0.R-1