分包商质量管理体系监督检查管理办法

企业技术标准的结构和编写规则Q/33-111A504-2007PAGE2QB浙江省电力设设设计院220千伏坦界界界输变电电工程程总承包包项目目部标准准分包商质量管理理理体系监监督检检查管理理办法法Q/ZEPDIII.TJJ.2206..0112-220114现行版本：A 控制性质::不受控 受控号:2014-0777-011发布 220114-007--01实施浙江省电力设计计计院220千伏坦界界输输变电工工程总总承包项项目部部发布Ⅰ目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc392576461"1范围1HYPERLINK\l"_Toc392576462"2规范性引引引用文件件1HYPERLINK\l"_Toc392576463"3职责1HYPERLINK\l"_Toc392576464"4管理内容容容和要求求1HYPERLINK\l"_Toc392576465"附录A（规范范范性附录录）XX项目目质质量管理理体系系检查记记录单单5分包商质量管理体系监督检查管理办法 现行版本：A修改码：0第4页共5页1范围1.1为保保保证总承承包项项目各分分包商商建立并并有效效实施项项目质质量管理理体系系，配备备满足足分包要要求的的各类生生产要要素和资资源，规规范地开开展质质量管理理工作作，确保保项目目质量管管理符符合相关关标准准和分包包合同同要求，实实现现总承包包项目目质量目目标，特特制定本本标准准。1.2本标标标准适用用于工工程项目目对分分包商项项目质质量管理理体系系的管理理工作作。2规范性引引引用文件件2.1中华华华人民共共和国国国务院院令第第279号建设工程程质质量管理理条例例2.2建设设设项目工工程总总承包管管理规规范2.3建设设设工程项项目管管理规范范2.4EPPPC总承包/项目管理理策策划控制制程序序2.5施工工工过程控控制程程序2.6开车车车过程控控制程程序3职责3.1工程项项项目部工工程室室负责分分包商商质量管管理体体系的审审核、监监督和日日常管管理；3.2分包商商商负责本本项目目质量管管理体体系的建建立、实实施和改改进。4管理内容容容和要求求4.1分包包包商质量量管理理体系建建立4.1.1项目目目分包商商在分分包合同同签订订后均应应按照照本企业业质量量管理体体系、适适用的法法律法法规要求求，建建立满足足分包包合同要要求的的项目质质量管管理体系系；4.1.2分包包包商在分分包项项目开工工前，应应完成项项目质质量管理理体系系程序和和制度度的建立立，其其内容包包括：：4.1.2.111分包项目目质质量手册册；4.1.2.222分包项目目质质量控制制程序序文件；；4.1.2.333分包项目目质质量管理理制度度的建立立；4.1.2.444分包项目目质质量管理理机构构的建立立；4.1.2.555专职质量量管管理人员员的配配置；4.1.2.666配备与其其作作业相关关的生生产检测测仪器器和设备备；4.1.2.777分包包项项目质量量目标标和保证证措施施；4.1.2.888企业施工工资资质证书书、业业绩证明明文件件等；4.1.2.999项目经理理任任命文件件和个个人资质质证书书；4.1.2.1110施工技术术人人员人员员的配配备和专专业资资质证书书；4.1.2.1111质量管理理计计划；4.1.2.1112各项应急急预预案。分包项目质量手手手册、质质量控控制文件件、管管理制度度可以以采用分分包商商企业制制定的的标准，也也可可以根据据分包包商有关关规定定单独编编制；；分包商应确保所所所提供的的文件件真实可可信，具具有相应应的法法律效力力，由由公司领领导或或由公司司法人人授权人批准确定的正正正式文件件；分包商应确保按按按照文件件所规规定的要要求有有效实施施项目目质量管管理体体系，实实现质质量目标标；分包商应确保机机机构清晰晰，职职责明确确，人人力、设设备设设施和物物资得得到落实实，并并按照规规定质质量管理理流程程、质量量管理理计划及及作业业指导书书开展展工作；；分包商应动态管管管理质量量管理理体系要要素，各各类资质质证书书到期前前应更更换新的的正式式证书。4.2总承包项项项目分包包商质质量管理理体系系监督检检查工工作接受受三标标管理部部的指指导4.3对分包商商商质量管管理体体系的检查查4.3.1分包包包商进入入项目目工地后后，工工程项目目部工工程室质质量工工程师应应在分分包项目目开工工前组织织专业业工程师师对分分包项目目质量量管理体体系程程序和制制度建建立情况况进行行检查，并并填填写分包包商质质量管理理体系系检查记记录单单（见附附录A），项目目质质量管理理体系系检查工工作由由项目总总工程程师主持持，主主管施工工项目目副总经经理、工工程室经经理等等人员参参加；；4.3.2对分分分包商项项目质质量管理理体系系检查主主要包包括三部部分：：质量管管理机机构和岗岗位职职责建立立情况况、分包包项目目质量管管理体体系建立立情况况、质量量管理理资源配配置情情况；4.3.2.111分包商质质量量组织机机构和和岗位职职责建建立情况况：分包商项目组织织织机构的的构成成，质量量管理理部门的的组织织情况；；项目经理、主要要要管理人人员、质质量负责责人的的任命文文件和和资质文文件；；上级质量管理部部部门是否否对项项目有良良好的的管理和和控制制机制；；各级岗位职责，重重点检查各级级质量相关岗岗位职责建立立情况；检查工队、班组组组中是否有有质量量组织和岗岗位位职责。4.3.2.222分包项目目质质量管理理体系系建立情情况：：质量手册的是否否否建立；；是否建立了满足足足分包项项目要要求的质质量控控制文件件；是否建立了满足足足分包项项目要要求的质质量管管理制度度；项目质量目标及及及保证措措施；；质量管理计划是是是否编制制完成成；各种应急预案是是是否编制制完成成。4.3.2.333质量管理理资资源配置置情况况：质量管理机构的的的人员配配置数数量和资资质是是否满足足分包包项目管管理要要求；专业技术人员配配配置数量量和资资质是否否满足足分包项项目实实施要求求；是否配备了与其其其作业相相关的的生产检检测仪仪器和设设备；；进入现场的机具具具是否满满足规规定要求求；需要持证上岗人人人员资质质是否否符合要要求。4.3.3对分分分包商质质量管管理体系系进行行检查时时，还还应结合合项目目实际情情况提提出相关关要求求和完善善化建建议；4.3.4在检检检查中发发现的的问题工工程项项目部工工程室室应填写写质量量整改通通知单单（参见《总总总承包项项目质质量监督督检查查管理办办法》），要要求分包商商限期整改改完成，发发现重大问问题应要求求整改完成成后才准许许入场施工工；4.3.5分包包包商按照照工程程项目部部工程程室提出出的整整改要求求进行行整改和和完善善，整改改完成成后向工工程项项目部提提出质质量整改改报验验单（参见见《总总承包项项目质质量监督督检查查管理办办法》），工工程项目部部工程室质质量工程师师组织整改改验收，验验收参加人人员为检查查组成员。4.4对分包商商商质量管管理体体系运行行和实实施的监督督检检查4.4.1工程程程项目部部工程程室质量量工程程师和专专业工工程师在在施工工过程中中应对对各分包包商质质量管理理体系系运行和和实施施情况进进行动动态监督督管理理，确保保各分分包商质质量管管理体系系有效效实施；；4.4.2对分分分包商质质量管管理体系系实施施和运行行情况况的监督督主要要包含以以下内内容：4.4.2.111质量组织织机机构是否否有效效运行和和各级级人员是是否履履行职责责；4.4.2.222施工过程程中中是否有有效执执行了质质量控控制文件件和管管理制度度；4.4.2.333施工过程程中中是否有有效执执行了相相关规规程、规规范、标标准和管管理制制度；4.4.2.444质量工程程师师和专业业技术术人员是是否随随施工人人员变变化进行行调整整，配备备的人人员是否否符合合从业资资质要要求；4.4.2.555各类作业业人人员和管管理人人员是否否按照照施工方方案规规定的要要求进进行作业业；4.4.2.666质量计划划的的执行情情况；；4.4.2.777能否满足足总总包项目目质量量目标的的要求求；4.4.2.888分包商上上级级质量管管理部部门是否否对项项目质量量管理理进行了了有效效的管理理和控控制；4.4.2.999施工设备备设设施、监监视测测量设备备和物物资投入入等施施工要素素是否否满足计计划、施施工方案案和实实际需要要，状状态是否否符合合规定要要求。4.4.3施工工工过程中中，工工程项目目部对对分包商商的质质量监督督检查查详见《总总承承包项目目质量量监督检检查管管理办法法》。4.5文件归归归档4.5.1对分分分包商质质量管管理体系系程序序和制度度的检检查和整整改文文件由工工程项项目部工工程室室保管，并并及及时归档档。附录A（规范性性附录录）XX项目质量量管管理体系系检查查记录单单编号：分包商名称日期序号检查项目状态是否满足要求一分包商质量组织织织机构和和岗位位职责建建立情情况1分包商项目组织织织机构和和质量量管理部部门是是否建立立2项目经理、主要要要管理人人员、质质量负责责人的的任命文文件和和资质文文件3上级质量管理部部部门对项项目部部管理和和控制制机制4各级岗位职责、质质量管理岗位位职责建立情情况5工队、班组中是是是否有质质量组组织和岗岗位职职责二分包项目质量管管管理体系系建立立情况1质量手册的是否否否建立2质量控制文件是是是否建立立3质量管理制度是是是否建立立4项目质量目标及及及保证措措施5质量