2023年钢材购买总结(16篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——2023年钢材购买总结(16篇)总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现状况加以回想和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应当怎么写呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

钢材购买总结篇一

2、了解并把握所负责产品原材料行情变化，记录相关数据，为行情走势分析提供数据

3、按客户需求及时提供报价，制作价格对比表递交上级审核、审批

4、根据购买申请单(销售订单)下单并跟进订单进度，处理订单执行过程中的异常状况

5、产品交货、验货申请和验货状态跟进

6、发票、debitnote的及时跟进和处理

7、定期寻觅新供应商，以确保价格始终有竞争优势

8、学习并同其他同事共享新产品知识

钢材购买总结篇二

1、根据公司销售目标及库存状况，定期对钢材市场进行价作风查，及时、确凿收集市场行情信息，并向上级领导汇报;

2、根据业务人员的需求进行购买，协同业务人员完成临调销售工作;

3、加强与供应商的沟通与联络，市场渠道的累积及合作关系的建立，完成非协议钢厂的开发与维护;

4、严格遵守公司购买流程并对供应商进行询价、比价、议价，货比三家，择优购买;

5、购买款项的及时办理，购买发票及时收取;

6、完成公司购买业绩指标;

7、完成上级领导临时交给的其他任务。

钢材购买总结篇三

1、熟练操作软件系统，熟悉购买工作流程;

2、学习和把握钢材基本知识，包括种类、规格、钢厂、产地等;

3、熟悉购买成本构成，进行报价购买;

4、与已有供应商的对接，并开发新的供应商;

5、与财务进行各项账务、发票等的对接以及与各业务员的对接;

6、市场行情的分析及市场各地的盘点考察工作。

钢材购买总结篇四

1、与供应商询价、比价、议价，执行购买订单及合同，落实具体购买流程;

2、负责购买合同签订、确认、安排发货及跟踪到货日期;

3、把握物料的市场行情变化，采取必要的购买技能控制购买成本;

4、办理对账、付款手续;

5、质量及供货异常问题处理;

6、执行并完善成本降低及控制方案;

7、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;定期进行市场调研，开拓渠道。

8、填写月度购买表格;

9、完成上级主管安排的其它工作。

钢材购买总结篇五

1、熟悉装饰装修购买业务，能独立完成装饰装修项目材料购买工作;

2、及时把握材料市场价格动态，积极开拓材料渠道，确保购买材料具备价格优势且满足要求;

3、熟悉各种材料技术性能、标准以及规定;

4、根据项目要求，确保材料供应及时到位;

5、跟踪工地仓库材料的出入帐状况，并进行有效管理;

6、协同其他与材料相关的工作;

钢材购买总结篇六

1、依据公司的销售订单、合同等，有计划的进行产品购买及到货的跟踪;

2、开展供应商的谈判，争取优惠的价格和理想的交货条件，并积极开发其他供货渠道;

3、跟踪购买项目，加速购买进程，保证购买计划按时完成;

4、供应商资质进行考核及资料的管理;

5、熟悉和把握各类订单进展，及时汇报;

6、积极与各部门进行沟通，及时了解需求状况;

7、提交相关的汇总报告及提出合理的建议;

8、收集，整理及统计各种购买单据及报表。

钢材购买总结篇七

在学校总务主任和食堂团长的领导下，负责食堂食品、物品购买供应工作。其主要职责是：

1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2.对易存放的、常用的物资进行大批量集中购买。

3.购买员应坚持原则,廉洁奉公，自觉抵制不正之风,交验物资必需是食堂团长、保管员、购买员三人在场。做好与保管员、炊事员的衔接，严格按计划购买,做到及时购买。必需先定价，后购物,做到价物同行。做到及时购买，保证供应所购物资必需符合食品卫生，严禁购买过期、腐烂、变质的食品，对易耗、易腐食品做到勤购，避免积压造成浪费。

4.食堂除大宗物资外，购买员应根据市场行情，有权拒购供货商提供的高于市场价格的物资，重新自行购买。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物资,应定期与总务处人员、食堂团长考察市场，集体确定。变更供应商，由供应商直接供货。

5.购买食品必需向供应方索要有关检疫证明或化验单，并要求供应方签字。发现供货方提供不符合卫生要求的食品应担绝购买,且负责工作职责范围之内安全。

6.购买员必需严格遵守财经纪律，报账时要有明细，明白无误，精打细筧,节省开支，随时把握市场行情，及时反馈信息，确保购买质优价廉的物资。如购回的物品质量低劣或价格偏高,均由购买员负责退还或赔偿学校的损失。

7.购进物品及时入库,并向保管员随时了解库存状况，购买员应合理保管好备用金，不得挪用，保i正其备用金安全使用。做好购买用款申请、报销t.作,一次借款,一次清账。

8.完成校长、总务主任、食堂交给的其他工作。

钢材购买总结篇八

(1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。

(2)寻觅物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和把握。

(3)与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。

(4)要求报价，进行议价，有能力的可进行估价，并作出比较。

(5)购买所需的物料。

(6)查证进厂物料的数量与品质。

(7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。

(8)把握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。

(9)依据购买合约或协议控制、协调交货期。

钢材购买总结篇九

1.把握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应状况，把握财务部及购买部对各种物资购买成本及购买资金控制状况，熟悉各种物资的购买计划。

2.严格审核合同款项，订购业务必需上报经理或主管，经研究后方可实施。

3.购买物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。

4.经常到柜台和仓库了解商品销售状况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存状况，全面把握库存商品的状况，有计划、有步骤地安排好各项事务。

5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进〞的原贝ij，保证货源充足。

6.各部门急需的物品要优先购买，并做到按计划购买。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货状况，订出购买计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。

8.努力学习业务知识,提高业务水平，接待来访业务要热心有礼，外出购买时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

9.严格遵守酒店的各项规章制度，听从上级领导的分工安排。

钢材购买总结篇十

1、购买计划编排，物料的订购及交货期控制;

2、进料品质和数量异常的处理;

3、与供应商有关交货期、交货量等方面的沟通协调;

4、购买月结对账以及付款计划的制定与跟进;

5、各种购买单据与报表的收集、整理与统计;

6、参与材料库存控制，特别是呆滞料的处理;

钢材购买总结篇十一

1、对各供应商的评估及审核，以保证供应商的优良性。

2、与供应商的比价、议价谈判工作。

3、及时跟踪把握市场价格行情变化及品质状况，以期提升产品品质及降低购买成本。

5、购买计划编排、订购及交期控制。

6、负责考察网上供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，并汇报购买经理，协同购买经理对其进行评估、审查。

7、进料品质和数量异常的处理，与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调

8、对购买产品进行有效管理，整理供应商信息，逐步形成供应商体系;

9、良好的团队合作精神。

钢材购买总结篇十二

一、购买员应根据不同季节购买不同的食物，尽力满足师生的需要。

二、不准购买腐烂变质的物质，假使购回不合卫生要求和市场不准出售的物资者，应负责赔偿全部损失。

三、凡内线回物资超过市场上一般价格，质量又差者，应赔偿超出价的全部金额和次品的差价。

四、购回的物资一定要经验收人当面点清，数量，金额一定要单据相符，签字后方可报销，严禁白条报帐。

五、购买员私人需要购的物资，不能在公家的物资中分拿出来，更不能同时购买与公家一致的物资，违者除罚款20%外，物资归公。

六、爱护学校配给供购买用的工具，保管好供购买用的周转金，假使造成违反学校有关的规定外的损失，应有购买员负责。

钢材购买总结篇十三

1、负责玻璃瓶外发加工购买合同的下单、跟单;

2、根据客户订单要求，安排供应商打样、确认最终的签样;

3、熟悉玻璃瓶后加工工艺，对购买订单的要求和交期进行掌控，确保生产顺利进行;

4、对每日应到物料及时跟进与确认，做好物料账目记录和核查，协助来货的质检，对出现来料异常等问题及时与供应商协商;

5、严格执行购买订单的交货日期和交货要求，把关购买质量、数量、成本;

6、月底与供应商对账，完成清款工作;

7、定期协同仓库对购买物料进行盘点;

8、做好外发物料在外厂仓库之间中转的出库和入货单据录入工作;

9、上级安排的其他临时性工作。

钢材购买总结篇十四

1.根据企业需求及公司购买需求，对相关产品市场信息进行收集与调查，进行购买询价工作，建立材料、设备的购买信息库，为企业提供最正确购买方案。

2、根据企业经营计划，工程进度，积极开拓货源市场，负责企业工程材料、设备等及时购买，保证购买物资的质量及性价比。

3、协助部门经理对长期主要供应进行资信调查。

4、根据企业购买制度，对大宗购买(数量大或单价高的物资、设备)实行招标购买，办理招标有关事项。

5、负责与客户签订购买合同，跟进合同的实施与履行，并办理催交欠货，退货及索赔款项等事宜。

6、对所购买的物资，协同企业相关部门完成物资的验收、清点、交接等手续，把好质量关，保证物资完好，做到帐物相符，并建立固定资产、低值易耗品的明细帐。

7、根据企业购买管理规定，每笔购买完成后，必需填写相关购买表格，并定期进行分析总结。

钢材购买总结篇十五

岗位职责：

1、根据开发需求进行面料开发市场信息资料的收集及相关产品的购买、整理、分类;

1、依照开发计划进度进行辅料开发及异常处理;

3、负责与供应商、生产厂家的沟通协调，有丰富的供应商资源，确保产品交货期;

4、负责产品供应过程的质量控制与管理;

5、监视大货辅料生产一切过程，解决突发事件;

6、建立辅料供应商的信息资料库，并定期更新;

7、熟悉服装类的纽扣、拉链、花边、烫钻等工艺及报价;

6、完成上司交待的其他工作任务。

任职要求：

1、大专以上学历，具备2-3年以上服装辅料开发与购买工作;

2、熟悉拉链、织带、纽扣、里料等相关辅料的生产工艺流程;

3、熟知各种辅料的特性及用途;

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