连锁店商业计划书

1“团餐达人说——

当智慧遇到机器人。。。“第一页，共43页。2Contents

概述

商业模式

核心竞争力

市场策略制造计划（哈工大团队撰写）

组织架构利润预测

经营计划结语第二页，共43页。概述3第三页，共43页。4前言——概述中得概述泱泱中华，前人皆曰：“民以食为天”，而今人乐道“舌尖上的中国”。君不见，无论“食”与“舌”，一一皆与“厨”相连。好厨房好厨师，能给舌尖带来色香味营的享受。相反，不好的厨房厨师，则会给舌尖带来乏味、厌腻、甚至是病患。世上，衣食住行三百六十行，行行出状元。本行项目，就以当代著名大科学家钱学森院士的名言，来作为开篇概述的概述：“如果人类有第三次工业革命，那就是厨房工业革命”。在当今国际“新硬件主义时代”来临之际，如何物色机器人领军人、组织机器人大军进入众多大小厨房，在这场的钱老遇见的即将来到的中国传统厨房工业化智能化革命浪潮中，引领潮流，乘势而上，达到目标中得黄金海岸，这就是“本商业计划书”中大纲主题。第四页，共43页。5金餐桌机器人——项目发起公司

上海金餐桌机器人有限公司，根据自身的行业经验和具有“人无我有，人有我优”的专利核心技术，在多样的商业服务机器人中，细分市场，独具慧眼，另辟捷径。首创中国“快餐机器人主题连锁服务系统”。金餐桌机器人，从创始人的梦想，经过公司创始人团队大量的调研、实践、论证，已经从梦想蓝图，进入到可操作实施的线路图，并拥有系列项目建议书和商业计划书。公司制定的拟开发业务，共分四大板块冷热链商务供膳机器人——“饭来张嘴”社区营养菜篮子机器人——“微菜场”都市时尚餐厅机器人——“量子餐厅”学校、机关食堂厨房机器人——“N+1团膳智能服务系统”以上公司简称为待开发的“四块金砖”第五页，共43页。6最重的“金砖”——主要服务产品及其运营模式金餐桌公司“四块金砖”中，含金量最高的金砖，名称为“N+1团膳智能服务系统”第六页，共43页。7何为“团膳”？团膳，也称团餐——系城市学校、企事业机关、部队、办公商务楼宇的食堂，及其第三方供膳的配膳中心均属于团膳范畴。新世纪初，我国已经专门成立了“中国团膳行业协会”随着中国城市人口数量、中国人均GDP、城市外来打工人数的增长。我国团膳行业，年均复合增长率为20%。2015年，有望突破1.3万亿。但另一方面，我国团膳业也面领着发展中得阻力：团膳从业人工成本快速提升，从原来的10%增长到25%。供应链分散，管理成本无法降低。第七页，共43页。8团膳发展和阻力，都为我们的项目开创提供了机遇——金餐桌N+1服务系统，对此提出有效地解决方案：向学校、企事业单位、楼宇商圈等“N”种业态的团膳厨房食堂提供智能化配套设备以及智能化餐饮管理服务，该服务将通过“1”个集成调控中心来管理运营。该方案的运营来可降低团膳用工成本的40%，并使物料和能耗浪费显著减少，有效降低管理成本，提高团膳服务质量。这一创新的解决方案，已获得了行业权威专家和资深人士的认可赞同。一旦这一团膳智能服务产业链打造成功，无疑将使金餐桌团膳机器人企业在传统行业“开拓创新，转型发展”中，跻身于未来的行业航母企业之列。第八页，共43页。9资深的投资家，您是否已经初初看到了，这块“金砖”所显露的纯色，我们热切的期待您再继续细测她的含金量第九页，共43页。10慧眼识真金——合作组建“金三角”中国经济走到互联网“+”和新硬件主义实现的前夜——2014年在我国南北两地，有两个完全不同的企业诞生了，一个是姓“国资”的哈工大机器人集团，一个是姓“民营”的上海金餐桌机器人有限公司，他们带着各自的使命和梦想，不期而遇，心有灵犀，一拍即合！曾经经过团膳项目初始辉煌的金餐桌创始人及其团队，感到面对10年前的同行，现在都一成了日供10万餐次的快餐强人，怎么办？唯有通过创新的智能化服务平台，才能有望在下一个5年计划迎头赶上！面对已经先走了10年的厨房机器人龙头老大，怎么办？新诞生的哈工大机器人，慧眼识真金，可以通过走创新智能化服务的“绿色通道”以及凭自身的实力，才能在下一个5年计划，异军突起，后来居上。拥有占地5000亩崇明国家农业生态示范园区，和日产能50000份中央厨房的上海自成集团，为了寻求团膳传统模式转型发展，使企业更上一个台阶，同样慧眼识真金，欣然加盟，共组成了上海金餐桌团膳服务机器人的“金三角”平台。第十页，共43页。11魂牵梦绕——创始人的“升级版”金餐桌机器人的创始人屠时勉先生，是我国热链保鲜周转箱的发明人，并以此获得了我国食品药品监督局颁发的第一张“热链快餐外送许可证”。第十一页，共43页。12本项目创始人，在白领午餐、学生营养午餐、铁路车厢供膳，以及数字化亚健康膳食制作配送系统等领域有着多年的实践探索和资深人脉的积累。本项目，乃是创始人在上述基础上，呕心沥血、锲而不舍、大彻大悟、涅槃重生的“升级版”。第十二页，共43页。13第十三页，共43页。商业模式14第十四页，共43页。金餐桌直接切入靶点，打造后勤食堂、商圈食堂新模式。将食堂综合智能化，机器人化，网络化、标准化，配合中央膳食工厂的后勤化支持。将食堂转成快餐店般的连锁智能化经营。15第十五页，共43页。哈工大机器人集团+金餐桌团膳领域的专业团队体量庞大的目标市场和良好的经营能力符合国家战略规划的机器人服务产业短时间实现盈利的商业模式16核心亮点第十六页，共43页。自动炒菜机器人自动油炸机器人自动炊饭机自动洗碗机自动打餐机器人自动结算系统。。。。后勤食堂金餐桌商圈食堂金餐桌

智厨中央厨房工厂N+1模式++++++通过具有规模化和特色化的中央厨房工厂，建立大区域办成品配送模式，为智能化食堂提供安全、营养的半成品及初加工原料，最终整合成标准化的连锁标准化供应系统。17第十七页，共43页。食堂智能机器人化相比传统食堂优势保障食品安全与标准化；有效降低劳动成本；出菜窗口智能自助化；有效节能减排；

18第十八页，共43页。采用中央厨房加工的标准化配菜，并以冷链方式配送，物流出口单一，可追溯，便于食品安全监控。数字化的烹饪管理，中央厨房的平台支持，整体提高菜肴稳定性、一致性、和抗氧化性，并去除传统食堂复制因厨师依赖而极其困难的限制条件，烹饪过程实现简单化、标准化及快速复制化。保障食品安全与标准化19第十九页，共43页。有效代替人工劳作，工作无时限，稍作培训后即可上岗，对员工从业素质要求降低，有效降低劳动成本40%，食堂可进一步取消现场加工，减少厨房占地面积，可扩大有效经营面积。出菜窗口自助智能化20第二十页，共43页。保障食品安全与标准化智能化设备的加入，并应用在预定、充值、结算、打餐、就餐等各个环节，对食堂实施智能化布控，实现自动结算、自助充值、自助取餐等功能，节省人工，降低运营成本。21第二十一页，共43页。有效节能减排能有效降低能耗，并有效减少传统后厨分散加工配菜所带来的餐厨垃圾。22第二十二页，共43页。后勤食堂金餐桌目标市场：企事业单位、学校、部队等大型团餐客户，标准用餐数为每天1000餐次。

中国团餐行业年均复合增长约20%，2015年底，团餐市场规模有望突破1.3万亿。学校、企业、军队、机关事业单位后勤社会化改革不断深入，行业步入高速成长期。后勤社会化改革的深入，推动中国团餐行业步入高速成长期。在高速成长的背后，团餐业不断的受到人员，原材料等成本膨胀的压力，传统食堂利润空间提升困难。

金餐桌食堂，通过智能化、自动化、机器化升级，完成对食堂的智能化管理，对客户提供标准化膳食的同时节省人力成本、能耗资源。经过有效测算，日供1000餐次的中型食堂，使用员工仅仅7人，且自动炒菜机器人的运用，食堂完全可以用普通小工来替代厨师工作。23第二十三页，共43页。商圈食堂金餐桌智厨如果以每餐18元的标准来计算，一个小型商圈中上万名白领一年的午餐支出就达到4500多万元，更何况还可能带来茶歇小食、早晚餐等后续的盈利，蕴藏着巨大商业潜力

金餐桌智厨，定位于办公商圈之内，通过对智能自动化机器人设备的运用，有效综合餐饮与小食，午晚餐时供应现做精致标准化膳食，可日供200份平时供应茶歇甜点与早点。高度集成自动化设备后，对接各色外卖餐饮O2O平台，主打外带与外送，食堂整体营业面积压缩至30平方米以内，无需入驻厨师，普通小工即可完成所有餐饮操作。目标市场：早午餐、茶歇小食+晚餐家庭宅配半径20分钟覆盖范围内追求健康、便利饮食的白领24第二十四页，共43页。25餐厨机器人自动炊饭流水线自动洗碗机器人自动煮汤机器人自动炒菜机器人自助结算系统第二十五页，共43页。低劳动成本压缩的经营面积标准化安全膳食易复制形成连锁

使团膳业进入智能机器化时代全新的市场理念与模式

“N+1”S

W资金投入较传统团餐业大机器化带来的人员培训压力O市场竞争激烈品牌审传过低

TSWOT分析26第二十六页，共43页。27核心竞争力第二十七页，共43页。“N+1”服务业态的实施，创造智能设备和中式膳食标准菜品连锁规模的效应。金餐桌后勤食堂模块与金餐桌智厨模块的双管布局，全方位覆盖单位后勤与白领午餐领域，打造全国首家智能连锁品牌系统。金餐桌哈工大集团自成集团28品牌经营运作技术研发支持中央厨房工厂核心竞争力第二十八页，共43页。哈工大机器人集团，由黑龙江省政府、哈尔滨市政府、哈尔滨工业大学共同投资组建的高新技术企业。公司成立于2014年12月。集团在机器人零部件、工业机器人、服务机器人、自动化装备等各个方面具有独特优势。集团目标,到2000年达到年产值2000亿人民币,从而进入我国机器人的领军企业.上海金餐桌机器人有限公司为市场营销及团餐后勤服务领域的资深人士所组成团队，在团餐及学校、企事业后勤服务业务内具有突出的渠道优势、资源优势和市场优势。29崇明自成集团，上海国家展览中心及上海高铁动车供膳指定合作伙伴，提供设备智能化和膳品标准化中央厨房配送基地。在产品和物流可辐射的范围内提供符合HACCP和优质优价服务。合作三方第二十九页，共43页。30市场策略第三十页，共43页。31团膳智能化配套设备和标准化食材半成品及料理包供应链的建立，使连锁爆炸式发展成为可能。商圈食堂金餐桌智厨直营与连锁加盟发展模式利用金餐桌智厨智能程度高，需求面积小（30平方米以下），经营便利简单的特性，大范围启动招商加盟，短时间内完成市场占有。后勤食堂金餐桌事业合伙人发展模式依据中大型食堂业务拓展特性，在中央厨房工厂配供范围内，大力发展拥有特定资源的渠道合伙人，成立项目合资公司，迅速打开市场。第三十一页，共43页。32制造计划第三十二页，共43页。33组织架构第三十三页，共43页。34董事会总经理总经办卫生安全督导市场公关法务商业拓展部财务部人事行政部人力资源行政运营部运营管理餐品研发智能配置部智能研发工程维护采购部食材采购设备用品采购第三十四页，共43页。35利润预测第三十五页，共43页。36项目备注单日年度百分比营业收入115000.003750000.00100.00%餐次

1000.00250000.00

单价

15.0015.00

原辅料成本27500.001875000.0050.00%低值易耗品3150.0037500.001.00%损耗4150.0037500.001.00%税金5900.00225000.006.00%毛利66600.001612500.0043.00%经营费用72650.00838500.0022.36%人工费81600.00576000.0015.36%水电燃气费9900.00225000.006.00%场地租金10

150.0037500.001.00%设备折旧11547.95200000.005.33%利润123402.05574000.0015.31%1、全年按照250个工作日测算2、原料成本按40%测算3、低值易耗品成本按照1%测算4、损耗按照1%计算5、税金按照6%计算6、毛利=营业收入-原料成本-低值易耗品-损耗-税金7、经营费用=人工费+水电燃气费+场地租金8、人工费按照7人测算，每人工资（含津贴及保险）6000元9、水电燃气费按照9%测算。10、场地租金按照1%测算。11、日1000餐次食堂，设备投资按照100万计算，5年折旧。12、利润=毛利-经营费用-设备折旧后勤食堂金餐桌标准日供1000餐次食堂年营业额可达375万元，年利润57.4万。第三十六页，共43页。37商圈食堂金餐桌智厨1、每月按照22天计算，业务收入分成每天200餐次18元标准团膳外送打包及每天200人次的16元标准茶歇小食。2、综合原料成本按40%测算3、低值易耗品成本按照1%测算4、损耗按照1%计算5、毛利=营业收入-原料成本-低值易耗品-损耗-税金6、经营费用=人工费+水电燃气费+网络电话费+水电燃气费+外送兼职+场地租金7、人工费按照3人测算，每人工资（含津贴及保险）6000元。8、外送兼职以每天4人3小时，每小时工资15元测算。9、网络电话费按照每月250元测算。10、水电燃气费按照6%测算。11、场地租金按照每店2万元每月测算。12、装修设备投资按照20万计算，3年折旧。13、利润=毛利-经营费用-装修设备折旧单点金餐桌智厨年营业额可达1795200元，年利润343037元项目备注月度年度百分比营业收入1149600.001795200.00100.00%原辅料成本259840.00718080.0040.00%低值易耗品31496.0017952.001.00%损耗41496.0017952.001.00%毛利586768.001041216.0058.00%经营费用652626.00631512.0035.18%人工费718000.00216000.0012.03%外送兼职85400.0064800.003.61%网络电话费9250.003000.000.17%水电燃气费108976.00107712.006.00%场地租金1120000.00240000.0013.37%装修设备折旧125555.5666666.673.71%利润1328586.44343037.3319.11%第三十七页，共43页。38经营计划第三十八页，共43页。39第一期目标金餐桌后勤食堂拓展累计达到日供3000餐次，营业额1200万元。金餐桌商圈食堂拓展直营10家，1800万元合计达成营业额3000万元。资金使用团队（产品/运营/技术/)

35%

规模化（项目建设/基础投入）55%流动备用金10%第三十九页，共43页。40第二期目标