质量、环境和职业健康安全管理手册（文件版号C9）

GB/T19001-2008>GB/T24001-2004>GB/T28001-2011

质量、环境和职业健康安全

管理手册

受控状态：文件版号：C/9

编写日期：2016年5月15日实施日期：2016年6月1日

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

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文件版本C/9

生效日期2016年6月1日

标题质量、环境和职业健康安全管理手册

页码第1页共102页

质量、环境和职业健康安全管理手册分发单

名称份数名称份数

区总经理区1行政处

区党委书记区|信息化管理处

区副总经理区党群工作处

区总工程师区纪检监察处

区］总规划师区］安全质量监督处

区总会计师区审计处

区］总法律顾问区|港航事业部

区|董事会办公室区海外事业部（机场院）

区总经理办公室区|工程管理事业部

区］组织人事处区建筑与公共工程设计院

区1财务处区市政公路设计院

区运营管理处区|勘察处

区技术处（总工办）区|区域综合开发部

文件编制及批准

编写梁燕、郭赞杰2016年5月15日

校对司银云、徐洪波2016年5月22日

审核卢永昌2016年5月25日

批准李伟仪2016年6月1日

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生效日期2016年6月1日

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文件控制

文件保密级别受文部门文件控制（章）

区一般文件

□机密文件

□极机密文件

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生效日期2016年6月1日

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修订记录

版本修改摘要修改单号修改人生效日期

C新版制定2006年5月19日

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生效日期2016年6月1日

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修订记录

版本修改摘要修改单号修改人生效日期

C/1对公司名称及部分下属部门名称修改谢伟权2007年4月1日

对4.2质量、环境和职业健康安全

C/1谢伟权2007年4月1日

管理体系权责矩阵表修改

C/1对5.4.1环境目标修改谢伟权2007年4月1日

C/1对5.5职责、权限与沟通修改谢伟权2007年4月1日

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修订记录

版本修改摘要修改单号修改人生效日期

C/2对1.2应用进行修改,增加对工程勘察、

谢伟权2007年12月1日

测绘在标准条款中可作部分删减的说明

对7.5.1生产和服务提供的控制进行修

C/2改，增加c）测绘（工程测量、海洋测绘）谢伟权2007年12月1日

过程控制要求以及支持文件

对7.5.2生产和服务提供过程的确认修

C/2改，增加对水文地质勘察项目过程实施确谢伟权2007年12月1日

认

C/2对附录中程序文件目录修改，增加序号

谢伟权2007年12月1日

40-41共2个程序文件

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生效日期2016年6月1日

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版本修改摘要修改单号修改人生效日期

C/34.1总要求中，新增工程测绘质量控制主

谢伟权2009年4月1日

要环节流程图

对4.2质量、环境和职业健康安全管理2009年4月1日

C/3谢伟权

体系权责矩阵表修改，新增咨询公司

C/3对5.4.1环境目标修改谢伟权2009年4月1日

对•5.5.1a）组织机构图修改，新增咨询2009年4月1日

C/3谢伟权

公司

C/3对5.5.1.12勘察处职责权限修改，新增2009年4月1日

谢伟权

测绘检查组职责及勘察处组织机构图

C/3新增5.5.1.14咨询公司职责权限内容谢伟权2009年4月1日

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版本修改摘要修改单号修改人生效日期

C/4封面中对标准代号、版号、日期修改谢伟权2010年6月10日（以下同）

C/41.2应用中对标准代号修改谢伟权

C/42.引用标准中对标准代号修改谢伟权

C/43.术语和定义中对部份内容修改谢伟权

C/44.2.1总则中对质量、环境和职业健康安

全管理体系权责矩阵表修改，补充技术谢伟权

处（总工办）权责

C/44.2.3中对文件批准、外来文件及作废文谢伟权

件控制修改

C/44.2.4中对记录控制修改谢伟权

C/45.1中对管理承诺修改谢伟权

C/45.4.1中对质量、环境、职业健康安全目谢伟权

标部份内容修改，并不再书写在本手册

内

C/45.5.1中对a）组织机构图修改新增技术谢伟权

处（总工办）

C/45.5.1.17中新增技术处（总工办）职责谢伟权

C/45.5.2中对管理者代表c）职责修改谢伟权

C/45.6.1总则中对部份内容修改谢伟权

C/45.6.3中对公司体系有效性要求修改谢伟权

C/46.2中对人力资源符合性部份内容修改谢伟权

C/47.2.1中对c）、d）修改谢伟权

C/47.2.2中对a）、c）修改谢伟权

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版本修改摘要修改单号修改人生效日期

C/47.3.1中对j）修改，新增k）内容谢伟权

C/47.3.2中对部份内容修改谢伟权

C/47.3.3中新增d）内容谢伟权

C/47.3.7中对c）修改谢伟权

C/47.4.3中对a）修改谢伟权

7.5.2中对生产和服务提供过程的输出要求部

C/4谢伟权

份内容修改

C/47.5.3中对产品实现过程中的标识部份内容修

谢伟权

改

C/47.5.5中对产品防护部份内容修改谢伟权

C/47.6中对13）、c）内容修改，新增k）内容谢伟权

C/48.1中对总则内容修改谢伟权

C/48.2.1中对信息传递的职责部份内容修改谢伟权

C/48.2.2中对内审策划部份内容修改谢伟权

C/48.2.3中对a）部份内容修改谢伟权

C/48.2.4中对e）f）部分内容修改谢伟权

C/48.3.1中对a)b)修改谢伟权

C/48.4.2中对c）修改谢伟权

C/48.5.1中对持续改进有关要求部分内容修改谢伟权

C/48.5.2.4中对纠正措施有效性部分内容修改谢伟权

C/48.5.3.3中对预防措施有效性部份内容修改谢伟权

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版本修改摘要修改单号修改人生效日期

C/5对前言部份内容更新厉萍、谢伟权2012年5月30日

C/5对3术语和定义修改厉萍、谢伟权2012年5月30日

对4.1工程设计质量控制主要环节流程2012年5月30日

C/5厉萍、谢伟权

图修改

对4.1工程总包质量控制主要环节流程2012年5月30日

C/5厉萍、谢伟权

图修改

C/5对4.2.1质量管理体系权责矩阵表修改厉萍、谢伟权2012年5月30日

C/5对5.5.1a）组织机构图修改厉萍、谢伟权2012年5月30日

C/5对5.5.1.5项目处职责修改厉萍、谢伟权2012年5月30日

C/5对5.5.1.7经营处职责修改谢少波2012年5月30日

C/5对5.5.1.11新增轨道所、化工分院、北厉萍、谢伟权2012年5月30日

方分院职责

C/5对5.5.1.15总承包公司职责修改谢少波2012年5月30日

C/5对7.4采购部分进行修改谢少波2012年5月30日

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版本修改摘要修改单号修改人生效日期

（修改页）

C/6标准版本修改为GB/T28001-201111/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

C/6标准版本修改为GB/T28001-201112/91厉萍、谢伟权2013年7月150

C/6标准版本修改为GB/T28001-201113/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

C/6标准版本修改为GB/T28001-201114-16/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

C/6标准版本修改为GB/T28001-201125/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

C/6标准版本修改为GB/T28001-201133/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

对5.4.2.2条款中内容修改：提出

对危险源辨识和的有关程序需满足标准

的相关规定。

35/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

对5.4.2.3条款中内容修改：对“危

险源”的定义按新版标准要求描述；删

C/6

掉原“财产损失、工作环境破坏”的阐

述。

C/6对5.4.2.3C）条款内容修改，包35-37/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

括：

1.按新版标准要求将风险控制中的

“可容许风险”修改为“可接受风

险”。

2.对危险源的辨识及风险评价和控

制措施，按照新版标准规定由原来的三

项增加至十项要求。（详见a-j条

款）。

3.新增本公司用于危险源辨识和风

险评价的方法。

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版本修改摘要修改单号修改人生效日期

（修改页）

C/6新增5.4.3.3条款内容：本公司须38/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

对环境和职业健康安全履行法律法规要

求的承诺进行合规性评价

对5.4.4.1条款内容进行修改：增37-38/91厉萍、谢伟权2013年7月15S

C/6

加制定和实施管理方案的有关内容。

对5.5.3.标题修改，名称改为：50/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

【沟通参与和协商】，并明确组织内的

工作人员参与和协商环境、职业健康安

全活动的权利义务。

C/6对5.5.3.2条款中内容修改：新增51/91厉萍、谢伟权

对沟通的要求以及对信息传递的要求。

对5.5.3.3条款内容修改：新增工

作人员参与职业健康安全活动的内容和

要求。

C/6新增7.5.6.3条款内容：对运行控74/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

制增加A/B/C/D/E/F等要求。

对8.3.3条款中内容修改：按照新84/91厉萍、谢伟权2013年7月15日

C/6版标准的要求删除“事故”一词。对事

件调查的内容进行修改。

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生效日期2016年6月1日

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页码第12页共102页

修订记录

一

版修改单号（修

本修改摘要修改人生效日期

改页）

《质量、环境和职业健康安全管理手册实

C/716/100梁燕、厉萍2014年6月13日

施令》总经理修改为李伟仪

《管理者代表任命书》总经理修改为李伟

C/717/100梁燕、厉萍2014年6月13日

仪

C/7对《前言》部分内容更新18-19/100梁燕、厉萍2014年6月13日

C/7对1.2条款中内容修改：增加设备监理21/100梁燕、厉萍2014年6月13日

对3条款中内容修改：增加“设备监理”

C/722/100梁燕、厉萍2014年6月13日

术语解释

对4.1条款中内容修改：“工程设计质量

控制主要环节流程图”中“经营处”一栏

增加“路桥设计所”、“工程总承包项目

质量控制主要环节流程图”中“总包公

司”、“主管生产副总经理”、“总承包

24、25、

C/7公司主管总工”分别改为“总包公司”、梁燕、厉萍2014年6月13日

28/100

“公司主管领导”、“总承包公司主管领

导”、“工程监理质量控制主要环节流程

图”改为“工程监理、设备监理质量控制

主要环节流程图”，每张图均增加“（质

量管理处负责对全过程进行监控）”

对4.2.1条款中内容修改：“质量管理体

系权责矩阵表”中“7.4采购”的职能部

C/7门中经营处和路桥设计所均为主要质量、31/100梁燕、厉萍2014年6月13日

环境和职业健康安全职责方，增加质量管

理处的权责。

对5.4.2条款中内容修改：”项目管理

C/739/100梁燕、厉萍2014年6月13日

处”改为“质量管理处”

对5.4.2.4、5.4.3.1、5.4.3.2,5.4.4条

C/7款中内容修改：“项目管理处”改为“质43-45/100梁燕、厉萍2014年6月13日

量管理处”

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文件版本C/9

生效日期2016年6月1日

标题质量、环境和职业健康安全管理手册

页码第13页共102页

修订记录

一

版修改单号（修

本修改摘要修改人生效日期

改页）

对5.5.1条款中内容修改：调整组织机构

图、增加质量管理处的职责、调整部分经

营处的职能、调整部分路桥设计所的职

46、49-

C/7责、将“南华工程管理公司”改为“广州梁燕、厉萍2014年6月13日

56/100

南华工程管理有限公司”、调整部分总承

包公司的职责、增加董事长、行政处和信

息化管理处的职责

对7.1.3条款中内容修改：增加“设备监

C/763/100梁燕、厉萍2014年6月13日

理”

对7.4条款中内容修改：增加“市政路桥

C/7项目采购控制的主要责任部门为路桥设计72/100梁燕、厉萍2014年6月13日

所”

对7.5.1d）条款中内容修改：增加“设

C/776/100梁燕、厉萍2014年6月13日

备监理”

对7.5.3c）条款中内容修改：增加“设

C/779/100梁燕、厉萍2014年6月13日

备监理”

对8.2.1条款中内容修改：“项目管理

C/785/100梁燕、厉萍2014年6月13日

处”改为“质量管理处”

对8.2.4条款中内容修改：增加“设备监

C/787/100梁燕、厉萍2014年6月13日

理”

对8.2.5c条款中内容修改：”项目管理

C/789/100梁燕、厉萍2014年6月13日

处”改为“质量管理处”

对8.4.3条款中内容修改：“项目管理

C/793/100梁燕、厉萍2014年6月13日

处”改为“质量管理处”

对8.5.2条款中内容修改：“项目管理

C/795、96/100梁燕、厉萍2014年6月13日

处”改为“质量管理处”

对8.5.3条款中内容修改：“项目管理

C/796、97/100梁燕、厉萍2014年6月13日

处”改为“质量管理处”

程序文件目录内容修改：“项目管理处”

C/798-100/100梁燕、厉萍2014年6月13日

改为“质量管理处”

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文件版本C/9

生效日期2016年6月1日

标题质量、环境和职业健康安全管理手册

页码第14页共102页

修订记录

修改单号

版本修改摘要修改人生效日期

（修改页）

C/8将所有“质量管理处”改为“安全质量监督处”全部梁燕、厉萍2015年6月1日

C/8更新了前言部分内容第19页梁燕、厉萍2015年6月1日

C/8调整了《工程设计质量控制主要环节流程图》第25页梁燕、厉萍2015年6月1日

C/8调整了《工程勘察质量控制主要环节流程图》第26页梁燕、厉萍2015年6月1日

C/8调整了《工程测绘质量控制主要环节流程图》第27页梁燕、厉萍2015年6月1日

调整了《工程总承包项目质量控制主要环节流程

C/8第28页梁燕、厉萍2015年6月1日

图》

调整了《工程监理、设备监理质量控制主要环节

C/8第29页梁燕、厉萍2015年6月1日

流程图》

调整了4.2.1《质量管理体系权责矩阵表》、第31页

C/8《职业健康安全管理体系权责矩阵表》和《环境梁燕、厉萍2015年6月1日

管理体系权责矩阵表》〜第36页

第页

根据部门机构调整，更新了5.5中部分部门的职51

C/8梁燕、厉萍2015年6月1日

责

〜第60页

C/8更新了7.3.4中部分内容第76页梁燕、厉萍2015年6月1日

C/87.3.5中设计验证人员增加了“专业负责人”第77页梁燕、厉萍2015年6月1日

7.3.7中第3点将“更改后都应进行评审、验证

和确认”改为“更改后应进行评审“，修改了第78页、

C/8梁燕、厉萍2015年6月1日

第点和第点，将“经营处”

7.3.757.5.11第80页

改为“运营管理处”

C/8修改了7.4中部分内容第78页梁燕、厉萍2015年6月1日

修改了8.2.1,将“公司各责任部门协助经营处

对信息进行收集以及实施过程，由质量管理处定

期负责对信息数据进行统计分析”改为“公司各

C/8第91页梁燕、厉萍2015年6月1日

责任部门对信息进行收集以及实施过程，并定期

进行初步统计分析，由安全质量监督处负责对全

公司信息数据进行统计分析”

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文件版本C/9

生效日期2016年6月1日

标题质量、环境和职业健康安全管理手册

页码第15页共102页

修订记录

修改单号

版本修改摘要修改人生效日期

（修改页）

第20页〜

C/9更新了前言部分内容梁燕2016年6月1日

第21页

C/91.1更新了部分内容第22页梁燕2016年6月1日

C/91.2增加了“运行控制”部分内容第23页郭赞杰2016年6月1日

C/93增加了“建设工程项目招标代理”的定义第25页梁燕2016年6月1日

第26页〜

C/94.1修改了质量控制主要环节流程图梁燕2016年6月1日

第31页

4.2.3修改了“文件控制”中与产品有关的技

C/9第34页梁燕2016年6月1日

术文件和外来文件的控制内容

C/95.1将“整个组织”改为“本公司员工”第36页梁燕2016年6月1日

将原4.2.1《质量管理体系权责矩阵表》、

《职业健康安全管理体系权责矩阵表》和《环

境管理体系权责矩阵表》调整至5.5.1一节。

第43页

删除轨道设计院的内容，将“海外事业部”改〜

C/9梁燕2016年6月1日

为“海外事业部（机场院）”、将“技术处

第52页

（总工办）”改为“技术处”，增加“财务

处”、“党群工作处”、“纪检监察处”、

“审计处”。

5.5.1修改“总工程师”、“副总经理”的部

分职责，增加“总经理助理”的职责，删除第54页

C/9“轨道设计院”的内容、修改港航事业部和区梁燕2016年6月1日

域综合开发部的部分职责、将“海外事业部”~第64页

改为“海外事业部（机场院）”。

第68页

C/96、7、8删除所有监理业务方面的内容梁燕2