采购部内审表

审核员 接待人： QR-ZG-034-A-过程名称过程绩效指标

S3.1采购管理供方交付合格率》96%

部门AS条款

采购部7.4输入（I）/

生产计划、新产品开发计划、合格供方目录、原辅材料规适用的质量管输出（O）

格；原辅材料安全库存/采购订单（合冋）按时交付满足采购资料要求的产品

采购控制程序理体系文件是否确保所米购的产品符合规定的米购要求？（查：来料检验记录）若合约中有规定，是否是从经顾客批准的供应商处采购产品、材料或服务？｛查：合格供应商名录（类供应商）｝/｛查：来料检验的范围（应包括从该类供应商处采购的产品），供应商管理范围也应包括｝•当采购/外协的产品需要在供方处验证时，采购文件中是否规定了验证的安排及产品的放行方法？检查 4•采购订单或合冋，外协在与供应商沟通前，是否确保所规定的采购要求是充分与适宜的？（采购订单或合力式 外协合冋的审批记录）•采购资料是否说明了拟采购产品的要求•本过程衡量指标是否监视？客观证据 评价1•根据产品的要求选定合格的供应商进行采购并核对材质报告。•查进货检验记录，检验项目、检验方法、检验记录符合进货检验指导书的规定。•根据顾客对产品的要求确定供应商。检查本公司无有毒有害品。所有用于产品制造的产品和材料均满足国家的法规要求。记录.是。5•采购材料时已向供应商说明产品的要求、及质量管理体系的要求。6.本过程衡量指标已监控。过程名称过程绩效指标

S3.2供方管理供方交付准时率》98%

部门AS条款

采购部7.4输入（I）/输出（O）

新产品开发计划、交付产品质量、顾客生产中断包括外部退货、交付表现、关于质量和交付异常情况的顾客通知、供应商质量体系开发计划、顾客指定的供方清单、供应商适用的质量管评价办法、供应商批量生产能力/质量体系审核报告，供方理体系文件

供方管理控制程序综合评价表，可报告，合格供方名单

FAI认是否根据供应商按组织的要求提供产品的能力来评审和选择供应商？（查：新供应商或新材料申请表，材料供应商调查表，新材料测试与试验报告，

供应商评审表，合格供应商清单；外协/外发加工申请表，外协供应商申请表，外协供应商考查表，合格供应商一览表）当要求时，是否确保公司和所有供方都使用顾客批准的特殊过程资源；是否为供应商制定选择、评价和重新评价的准则？（供应商选择和评定方法）是否规定批准状态决策、批准状是否确定和管理风险。检查力式 3是否维持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录？（供应商评审表、外协供应商考查表、供应商纠正预防措施要求）客观证据 评价1•根据产品的要求组织有关人员对供应商提供合格产品的能力进行评审，以选定合格的供应商。2•按体系的要求对供应商制定选择、评价和重新评价的准则。未对供方进行风险管理还未到评审的时间。检查记录过程名称过程绩效指标

S3.2供方管理供方交付准时率》98%

部门AS条款

采购部7.4输入（I）/输出（O）

新产品开发计划、交付产品质量、顾客生产中断包括外部退货、交付表现、关于质量和交付异常情况的顾客通知、供应商质量体系开发计划、顾客指定的供方清单、供应商适用的质量管评价办法、供应商批量生产能力/质量体系审核报告，供方理体系文件

供方管理控制程序综合评价表，可报告，合格供方名单

FAI认是否透过指标，对供应商的绩效进行监控？（查：本过程的衡量指标）采购资料是否说明了拟采购产品的要求，适当时包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；品质管理系统的要求；技术规范、图样、工艺要求、检验

/验证说明书和其他有关的技术资料的标识和修订状态；设计、试验、检验、验证的要求；组织接收的有关的指导书；适用的关键项目包括关键特性；用于产品接收的统计技术的使用；于设计批准、检验核的试验样件的要求，

/验证、调查或审检查 关于供方需要的要求：-向公司通报不合格产品，力式-不合格品处理得到组织批准；-向公司通报产品和/批准；向供应链传达适用要求，求。本过程衡量指标是否监视？

供方更改生产设施地点的更改，并且在要求时，获得公司的包括顾客要求；记录保存要求；公司、顾客和法规性机构核查要客观证据 评价对供应商监控的指标是：产品的合格率、交付及时率。核对质量协议均已包含。检查记录 6. 本过程衡量指标已监控。过程名称过程绩效指标

C3.3交付交付准时率100%

部门AS条款

采购部7.5,6.4顾客定单、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全输入（I）/

库存要求；送货单、对帐单、收款发票

/准时交

生产过程控制程序、输出（

付的合格产品、流程卡、送货单、对帐单、收款发票；顾客付件款

仓库管理制度1是否策划形成相关文件，以规范产品交付的各项作业？（查发货信息，发货单、装箱单等）2是否适宜、安全？各项的交付是否正确、齐全？交付是否外包？外包运输商是否经过评价并合格？外包运输商的绩效如何检查方式 5•如发生与产品