钢铁公司产品质量异议处理管理程序模版

共7页第2页**钢铁股份有限公司管理文件产品质量异议处理管理程序1目的为明确**钢铁股份有限公司总部（以下简称：公司）产品质量异议的立案、处理、结案、责任判定、纠正和预防措施制定及验证的管理流程，降低质量改进效果评估不充分风险，特制定本控制程序。2适用范围本程序适用于公司总部体系相关单位。3定义3.1产品异议定义见公司管理文件《产品异议处理管理程序(**09A08)》第3条款。3.2要实施纠正和预防措施的产品质量异议指：经供需双方共同复验确认完毕，不符合合同供货产品标准、技术协议或不符合用户使用要求，且属公司责任的产品问题，需采取纠正和预防措施。4管理职责4.1客户与产品服务部负责公司产品质量异议立案、处理和结案工作并提供产品质量异议立案、处理和结案信息。对属本部门整改的产品质量异议，制定相应的纠正和预防措施并有效实施；负责对已处理完成的质量异议信息收集、整理，在规定的周期内提交公司档案室归档保存。4.2热板与工程材料销售部、汽车板销售部分别负责公司厚板产品、汽车板产品质量异议立案、处理和结案工作并提供产品质量异议立案、处理和结案信息。对属本部门整改的产品质量异议，制定相应的纠正和预防措施并有效实施；负责对已处理完成的质量异议信息收集、整理，在规定的周期内提交公司档案室归档保存。4.3钢管条钢事业部负责公司条钢系列产品、钢管系列产品质量异议立案、处理、判定、整改和验证的和结案管理工作并提供产品质量异议立案、处理、判定、整改和验证和结案信息。对属本部门整改的产品质量异议，制定相应的纠正和预防措施并有效实施。4.4制造管理部负责制定修改本程序文件；负责收集由客户与产品服务部、热板与工程材料销售部、汽车板销售部下传的产品质量（条钢系列产品、钢管系列产品、硅钢产品、宝日汽车板相关产品除外）问题造成用户质量异议的信息，负责产品造成用户质量异议的协助处理、判定、整改和验证的管理工作。负责产品质量异议（条钢系列产品、钢管系列产品、硅钢产品、宝日汽车板相关产品除外）处理人员的调配、并协助营销中心部门进行相关异议的实物确认等工作。对属本部门整改的产品质量异议，制定相应的纠正和预防措施并有效实施。4.5各生产单元参加协助营销中心各部门进行相关异议的实物确认等工作。对属本部门整改的产品异议，制定相应的纠正和预防措施并有效实施。4.6硅钢部负责收集由客户与产品服务部下传的硅钢产品造成用户质量异议的信息，负责硅钢产品造成用户质量异议的处理、判定、整改和验证的管理工作。负责硅钢产品质量异议处理人员的调配、并协助营销部门进行硅钢产品质量异议的实物确认等工作。对属本部门整改的产品异议，制定相应的纠正和预防措施并有效实施。4.7规划与科技部负责收集由客户与产品服务部下传的新试产品（包括核电、军工新产品）质量问题造成用户质量异议的信息，负责新试产品研发项目质量异议的处理、判定、整改及验证管理工作。协助营销部门进行相关质量异议的实物确认等工作。对属本部门整改的新试产品质量异议，制定相应的纠正和预防措施并有效实施。4.8研究院负责公司产品质量异议样板的检验和缺陷认定。针对复杂和疑难的产品质量异议，协助实物确认牵头单位分析原因并提出处理建议。对属本部门整改的产品质量异议，制定相应的纠正和预防措施并有效实施。4.9资材备件采购部协助公司质量异议实物确认单位处理相关产品质量异议。对公司产品质量异议中属辅材质量不合所造成的产品质量异议制定纠正和预防措施并有效实施。5.管理业务流程图（见附件）6.管理业务流程要求6.1公司产品质量异议的立案、实物确认和结案管理工作按《产品异议处理管理程序（**09A08）》中“第6.2、6.3、6.4条款执行。各处理状态周期内按《产品异议处理管理标准》中第2.2条款的时间节点要求办理。完成“产品实物确认书和xx产品异议处理表”工作，并输入、提交到异议管理系统中。6.2异议实物确认协助单位二次判定原则：制造管理部负责产品质量异议（条钢系列产品、钢管系列产品、硅钢产品除外）实物确认协助单位的二次判定；硅钢部负责硅钢产品质量异议实物确认协助单位的二次判定。派遣协助异议实物确认人员的原则见《产品异议处理管理程序（**09A08）》第6.3条款。6.3异议整改单位的判定6.3.1异议实物确认处理牵头单位负责在异议管理系统中提交详细描述实物缺陷程度、部位、特征及异议量等的实物确认资料，并提供有关检验报告、照片及样品等有关佐证材料。制造管理部、硅钢部根据实物确认资料和有关佐证材料的分析，在异议管理系统填写“异议整改单位判定确认表”〔《产品异议处理管理程序（**09A08）》中表格编号：**09A08-06A〕，并提交到异议管理系统中。6.3.2对于新试产品的研发项目产品质量异议，规划与科技发展部根据实物确认资料和有关佐证材料的分析，在异议管理系统填写“异议整改单位判定确认表”〔《产品异议处理管理程序（**09A08）》中表格编号：**09A08-06A〕，并提交到异议管理系统中。6.3.3对公司所供原料质量问题造成最终产品异议，钢管条钢事业部、热板与工程材料销售部和宝日汽车板有限公司将其异议整改判定到公司相关整改部门，相关整改部门根据实物确认资料和有关佐证材料，在异议管理系统填写“产品（质量）异议改进措施及跟踪表”〔《产品异议处理管理程序（**09A08）》中表格编号：**09A08-07A〕，并提交到异议管理系统中。6.3.4对公司内因互供料原料质量问题导致公司最终成品产生质量异议，按公司〔《互供半成品质量管理办法（**11A04）》〕规定办理，并同时填写“产品（质量）异议改进措施及跟踪表”〔《产品异议处理管理程序（**09A08）》中表格编号：**09A08-07A〕，并提交到异议管理系统中。6.3.5对实物确认过程中提供的有关检验报告、照片及样品等有关确认佐证材料不齐，导致无法完成异议整改判定或影响整改措施的制定，制造管理部、硅钢部或相关生产厂、部门应填写“xx股份公司质量异议信息联络单”（表格编号：**11B25-01A）或填写本部门的“产品质量信息联络单”，并提交给制造部、硅钢部、客户与产品服务部、热板与工程材料销售部和汽车板销售部。客户与产品服务部、热板与工程材料销售部和汽车板销售部应牵头对实物确认资料进行补充和完善，并于3个工作日对有关内容进行书面回复相关整改判定部门和异议整改部门。如果超过回复周期整改判定客户与产品服务部、热板与工程材料销售部和汽车板销售部。6.3.6整改单位在收到异议整改判定后，如对判定结果有异议，必须在2个工作日内在征求异议整改判定部门专业产品工程师的同意后，在异议管理系统中退回整改判定部门并说明退回原因。制造管理部、硅钢部经重新确认后，必须在2个工作日内提出重判或坚持原判意见，并提交至异议管理系统。二次判定后不得退回。6.3.7制造管理部、硅钢部应从商务结案提交完毕之后，在规定的周期内完成“异议整改单位判定确认表”〔《产品异议处理管理程序（**09A08）》中表格编号：**09A08-06A〕工作，并输入、提交到异议管理系统中。6.3.8公司产品异议整改判定和整改单位划分见《异议整改判定规则（BGFS-11-01-B07）》办理。6.4（关键控制活动）质量异议的整改与验证6.4.1整改单位在收到“异议整改单位判定确认表”信息后，按《产品异议处理管理程序（**09A08）》中“第6.6条款”执行。在规定的周期内将异议的产生原因、改进措施（FEMA、技术通知单、技术联络单等相关文件的版本号和编号）填写完毕，并对纠正、预防措施的有效性进行预验证，然后将改进措施和预验证报告提交至异议管理系统。制造管理部、硅钢部应在异议改进措施完成日期之后，在规定的周期内完成验证确认工作并提交至异议管理系统。6.4.2制造管理部、硅钢部根据异议整改单位提交的预验证报告、质量异议缺陷分析原因及采取的纠正预防措施对具体整改改进措施是否有效进行逐项验证确认，验证确认后由制造管理部、硅钢部相关验证人员提交至异议管理系统结案。负责验证的有关人员，确认验证效果不明显或未有效实施的整改措施，在异议管理系统中退回整改单位，要求重新制定有针对性的整改措施，以保证整改措施的有效性。6.4.3对于有效的改进和预防措施必须由异议整改单位负责汇总并纳入规程或形成文件，以巩固成果。6.4.4对已商务结案的质量异议，经整改判定单位、整改单位和有关部门的分析研究，属疑难问题或目前认识不清的问题，异议整改单位提供相应的佐证，经判定部门相应产品专业管理室确认，可暂时停留在异议管理系统商务结案提交状态至整改判定提交状态。制造管理部（条钢系列产品、钢管系列产品、硅钢产品除外）每半年进行汇总分析，并组织专家组进行评审，对满足公司攻关或科研的管理文件规定的项目纳入次年度攻关项目中；无法纳入项目化的质量异议通过专家组评审确认后，形成书面报告报制造管理部，由部领导批准后予以关闭处理。6.5所有产品质量异议处理周期按《产品异议处理管理标准（BGFS0905A01）》中相关规定执行。7.表格记录保存7.1客户与产品服务部、热板与工程材料销售部、汽车板销售部提交并答复的“质量异议信息联络单”（表格编号：**11B25-01A）或相关部门的“产品质量信息联络单”后，由制造部、硅钢部分别保管一年。8.附则8.1各生产单元、部和管理体系相关部门根据此管理文件的规定，建立完善内部的支撑保障体系及规范。8.2钢管条钢事业部、宝日汽车板有限公司（以下简称：宝日汽车板）负责制定相应的符合本部门产品特点的产品质量异议立案、处理，结案、整改判定、纠正和预防措施及验证工作的管理文件。表格编号：**1