企业合规性评价管理程序_第1页
企业合规性评价管理程序_第2页
企业合规性评价管理程序_第3页
企业合规性评价管理程序_第4页
企业合规性评价管理程序_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

状态发放号文件编码：11FH/CX/13程序文件合规性评价管理程序版/修：A/0起草：1审核：1批准：12014年03月27日发布2014年03月27日实施1复合板有限公司发布

修改履历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人修改/实施日期目录1目的……………1/32适用范围………1/33职责……………1/34工作程序………1/35相关文件………3/36记录……………3/31、目的建立公司遵守有关职业健康安全、环境、质量方面的法律法规和其他要求的评价方法，对不符合的行为进行纠正，以有效控制本公司活动和服务中的危险源和风险，确保对法律法规和其他要求的符合性。2、适用范围本程序适用于公司生产、经营活动遵守职业健康安全、环境法律、法规、标准和其他要求的评价。3、职责3.2合规性评价的组织、记录及评价报告的制定负责参与合规性评价人员的选择及其能力的确认。3.34、工作程序4.1评价时间、频次：正常情况下，每年至少开展一次合规性评价，中间间隔不超过12个月，特殊情况下可适当增加评审次数。特殊情况下，如：4.1.1组织机构、过程、资源配置发生重大变化时；4.1.2出现了重大职业健康安全事故时；4.1.3当法律法规、标准和其他要求发生重大变化时；4.1.4员工及相关方有重大抱怨时；4.1.5职业健康安全审核中发现严重不符合时。4.2参与评价人员能力要求4.2.1必须熟悉相关的法律法规和其他要求；4.2.2熟悉本公司生产、工艺、设备；4.2.3熟悉本公司危险源及高中度风险；4.2.4在本公司工作二年以上。4.3评价方法合规性评价可以采取以下方法：4.3.1集中式：可利用会议的形式进行，由组织有关部门以会议形式集中评价，形成合规性评价报告。4.3.2二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，由汇总、补充、确认，形成合规性评价报告。4.3.3结合监测：各部门日常监测发现法律法规不符合时及时书面报告；安全部在监测中发现不符合时，由安全部形成合规性评价报告。4.4评价输入4.4.1公司执行的相关法律法规和其它要求的执行情况；4.4.2内、外部职业健康安全管理体系审核结果；4.4.3信息反馈。包括顾客、周边邻居投诉、安监局评价等；4.4.4改进、纠正措施和预防措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和监测过程中发现的不符合采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；4.4.5可能影响职业健康安全管理体系的变更，包括内、外部环境的变化，法律法规的变化，新材料、新工艺、新技术、新设备的开发等；4.4.6重大职业健康安全事故的处理或改进的建议。4.5评价输出4.5.1制定《合规性评价报告》及《合规性评价表》，经管理者代表审批后，由安全部分发至有关部门。4.5.2合规性评价报告内容包括：a.评审时间；b.执行情况；c.参加评价的部门人员；d.评价内容；e.评价结论意见。4.6纠正措施与预防措施对不符合法律法规和其他要求的情况，发生部门要采取纠正措施与预防措施，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论