铁路质量安全红线管理实施细则

中铁十四局集团XXXXn铁XXX标项目部质量安全红线管理实施细则第一章总则第一条为全面落实“强基达标、提质增效”工作主题，牢固树立“百年大计，安全第一、质量至上”的理念，打造精品工程，规范XX高铁XX标质量安全红线管理，实现质量安全红线管理工作目标，根据原中国铁路总公司《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕310号）、《关于加强铁路建设工程质量管理的实施意见》（铁总建设〔2017〕328号）、《XX高速铁路有限公司安全质量红线管理实施细则（试行）》（XX高铁安质〔2018〕38号）和《关于认真落实中国铁路总公司〈铁路建设项目质量安全红线管理规定的通知＞的通知》（十四局安质〔2017〕693号）文件要求，特制定本细则。第二条铁路建设项目实施过程中，必须坚持管生产必须管质量安全的原则，切实强化铁路建设项目质量安全意识和关键环节控制。第三条通过质量安全红线管理，使全体参建人员切实增强质量安全责任意识，形成齐抓共管质量安全的强大合力，打造放心工程、精品工程。第四条项目部必须坚持依法合规，依据法律法规、技术标准和部门规章等，宣贯质量安全红线条款，制定防范措施，规范违反红线行为处理程序，切实做好质量安全红线管理工作。第五条本细则适用于XX高铁XXXX标建设工程。第二章组织机构及管理责任第六条组织机构项目部根据质量安全红线管理需要，成立质量安全红线管理领导小组，实行统一领导、统一指挥、统一协调。组长：副组长：组员：领导小组下设办公室，办公室设在项目部安质部，负责质量安全红线牵头管理工作，其他相关部门负责工作职责中的质量安全红线具体事宜管理。第七条管理责任（一）领导小组工作职责领导小组负责宣贯、落实国铁集团、XX高速铁路公司和集团公司关于质量安全红线管理的有关规定，制定项目部《质量安全红线管理实施细则》，统筹部署质量安全红线检查工作，定期分析和研究处理红线管理执行过程中存在的问题，组织对项目部各级人员及架子队进行考核奖惩。（二）组长职责项目经理XXX、书记XXX是质量安全红线问题排查治理工作的第一责任人，应保证质量安全红线问题排查治理工作所需的人员、设备及相关费用等；负责组织每月不少于两次质量安全红线检查，出现质量安全红线问题后及时组织召开月度质量安全红线专题会议，对质量安全红线问题认真分析原因，制定预控措施和奖惩决定。（三）副组长职责常务副经理XXX负责协助项目经理和书记开展质量安全红线管理工作，侧重于管段内铺轨施工质量控制；总工XXX参与月度质量安全红线检查，负责工程实体、建设行为方面的质量安全红线检查；安全总监XXX参与月度质量安全红线检查，负责机械设备、起重吊装、临时用电、消防设施、驻地营房、应急物资及营业线施工安全管理等方面的检查；副经理XXX负责管段内无砟道岔质量控制。各位包保领导负责各自包保范围内的质量安全红线管理工作。（四）各部室职责安质部长XXX负责负责质量安全红线的宣贯、培训、考核和红线问题库统计、上报、验证整改工作。工程部长XXX负责施工方案、工程技术管理和工序过程质量控制。物资设备部长XXX负责进场物资材料质量管理和机械设备安全管理。计划部长XXX负责审核劳务公司安全生产许可证及资质证书，并与各劳务公司签订质量安全红线管理承诺书。财务部长XXX负责监督项目质量安全红线管理所需资金足额使用，并及时兑现质量安全考核奖惩。办公室主任XXX负责车辆交通、营区消防、后勤安全等综合管理工作。中心实验室职责：第八条各车站负责人职责在项目部质量安全红线管理领导小组的领导下，严格落实中国国家铁路集团有限公司《质量安全红线管理规定》、XX公司《XX高速铁路有限公司质量安全红线管理实施细则》和本实施细则，积极配合项目部开展质量安全红线检查，增强现场质量安全过程控制，强化现场质量安全管控。接受XX公司、监理单位等上级单位和项目部质量安全红线管理领导小组检查，对上级单位检查发现的问题和项目部质量安全红线检查小组检查下达的质量安全问题通报，主动分析原因，制定整改措施，督促责任施工队限期整改，及时上报整改回复资料并现场复验销号。第三章质量安全红线检查重点第九条铁路总公司质量安全红线（一）工程实体无砟道岔钢筋半成品下料加工、绑扎、模板检查、混凝土拌和质量及现场试验检测等工序。包保领导：XXX责任部门：工程部、安质部、物资设备部、中心试验室、无砟道岔队道砟级配、推平碾压、长轨铺设、上砟整道、焊轨放散锁定等工序。包保领导：XXX责任部门：工程部、安质部、物资设备部、中心试验室、道砟队、大养队、焊轨队（二）建设行为方面偷工减料，以次充好。预控措施：工程部严格图纸会审制度，针对无砟道岔和铺轨施工每道工序向各架子队进行技术交底，向物资部门下达物资使用计划时明确使用材料的规格型号和性能要求；工程技术人员对各道工序全过程盯控，确保严格按设计进行施工，杜绝发生偷工减料现象；物资设备部材料采购要符合集团公司规定程序进行招标采购，材料产品合格证、生产许可证、出厂试验报告、炉批号、材质证明等附件应齐全；中心试验室对所有进场原材料严格按照批次和检测频率进行检测，如发现不合格材料应立即通知物资设备部，物资设备部坚决予以退场处理；现场使用的所有原材料必须检验合格后方可使用。包保领导：XXX责任部门：工程部、物资设备部、试验室、无砟道岔队、道砟队、焊轨队转包和违法分包。预控措施：严格投标资格审查，防止中国国家铁路集团有限公司、中国铁建股份公司、集团公司“黑名单”内的作业队伍和人员进入施工现场。检查劳务公司营业执照、资质证书、安全生产许可证是否齐全有效；对劳务合同条款进行全面排查，对存在专业分包的项目，完善专业分包手续，获得业主备案；转包、违法分包的认定标准执行原中国铁路总公司下发《中国铁路总公司关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知》（铁总建设〔2017〕246号）相关条款。包保领导：XXX责任部门：计划部、财务部内业资料弄虚作假。预控措施：拌和站严禁擅自安装第三方软件；工程部做好原材料使用台账管理，对所有无砟道岔和铺轨施工技术资料、检验批等资料进行自查，及时办理监理签证手续，留有隐蔽工程影像资料及时请监理工程师签认；中心试验室加强原材料取样检测工作，及时填写原材料试验台账等记录，混凝土试块制作与管理规范，严禁出具虚假试验报告；物资设备部做好进场台账、委托台账、不合格品台账等内业资料。包保领导：XXX责任部门：工程部、物资设备部、中心试验室第十条XX高速公司质量安全红线（一）建设行为方面未经批准不得擅自组织施工。不得使用未经检验或不合格原材料、构配件。严禁擅自改变施工图。包保领导：XXX责任部门：物资设备部、工程部、安质部、中心试验室（二）工程质量锁定轨温达标。联调联试达标。工序质量验收达标（上道工序未经验收签认不得进入下道工序施工）。包保领导：XXX责任部门：工程部、安质部、试验室（三）营业线施工安全执行中国国家铁路集团有限公司、中国铁路XX局集团公司营业线施工安全管理规定，制定营业线施工方案，严格履行审批程序。严格按设计要求、营业线施工管理规定和经批准的施工方案组织实施。各种程序未履行不得开工。严格执行营业线施工“八不准”要求：（1）施工计划未经审批不准施工；（2）未按规定签订安全协议书不准施工；（3）没有合格的施工负责人不准施工；（4）没有经过培训并考试合格的人员不准施工；（5）没有召开协调会，没有准备好必须的施工料具及其它准备工作不准施工；（6）不登记要点不准施工；（7）配合单位人员不到位不准施工；（8）没有制定安全应急措施不准施工。包保领导：XXX责任部门：工程部、安质部（四）环水保达标要求杜绝造成环境严重污染或环境破坏。包保领导：XXX责任部门：工程部、安质部第四章质量安全红线工作要求第十一条各部室、各架子队认真组织宣传学习中国铁路总公司的《铁路建设项目质量安全红线管理规定》、XX高速铁路公司《XX高速铁路有限公司质量安全红线管理实施细则》及本细则，突出本项目质量安全管理的关键环节。第十二条各部室、各施工队要切实加强质量安全红线的日常过程控制和日常检查，有针对性地开展现场专项检查，对发现的问题及时制止纠正，抓好全面整改，建立问题库，落实销号管理。第十三条“五定、三统一、一查处”内容（一）“五定”内容定人：项目经理、书记、常务副经理、总工、安全总监、副经理、工程部长及部员、安质部长及部员、物资设备部长及部员、试验室主任及试验员、计划部长及部员、财务部长、各架子队队长。定期：项目部每月开展质量安全红线检查应不少于两次，红线检查和日常过程控制相结合，对无砟道岔和铺轨施工现场每一道工序进行过程管控。定岗：项目经理、书记为质量安全红线管理的第一责任人，将质量安全红线管理工作分工到岗位、具体业务包保到岗位。定责：项目部常务副经理、总工、安全总监、副经理和各业务部室人员负责无砟道岔和铺轨施工每道工序的过程控制、检查记录及质量安全问题的整改销号等工作。定点：项目部质量安全红线检查要涵盖全部施工工点。（二）“三统一''内容统一部署：由项目经理、书记部署每月的质量安全红线检查工作、改进措施、教育培训工作计划、重点问题整治推进情况。统一检查：每月由项目经理、书记带队，组织分管领导、安质部、工程部、物资设备部、计划部、试验室、各架子队人员参与，对无砟道岔和铺轨施工现场开展不少于两次质量安全红线检查。统一记录分析：质量安全红线问题由项目部质量安全红线管理领导小组组织分析，制定整改措施，落实整改责任人，限期整改，形成闭环资料，并留存影像资料；质量安全红线问题纳入质量安全红线问题库，一般质量安全问题纳入自查自纠问题库。（三）“一查处”内容项目部针对同一部位重复发生的质量安全红线问题，组织专题会议分析研究，查清问题的真正原因，并依据本细则第五章处理规定对相关架子队及责任人进行考核奖惩。第十四条检查发现问题的整改闭合建立问题库。对各级检查发现的质量安全问题要分类建立问题库台帐，做到情况明、底数清，实行销号管理。制定整改方案。细化整改的具体措施，制定整改时限，加大质量安全整改的资金投入，确保整改资金落实到位。隐患整改前，必须采取临时防范措施，加强管理，死看死守，确保安全。明确整改责任、狠抓整改落实。明确整改责任部门、责任单位和责任人，明确督办单位和责任人，做到责任明晰、落实到人，确保问题整改到位。第五章责任追究及奖惩第十五条项目部建立质量安全红线管理责任追究及奖惩制度，对自查自纠整改工作不力及检查发现的红线问题进行责任追究，对未发生质量安全红线问题进行奖励。1.对项目部各级人员及架子队考核项目部按照“五定、三统一、一查处”要求，对违反质量安全红线管理的各级责任人员和架子队，依据项目部的管理权限，对相关责任人进行通报警告、罚款、降级或撤职处理；对架子队进行通报警告、罚款或清退出场，并且将问题及处罚结果上报备案。（1）项目部自查发现的红线问题，按照下表给予处罚:序号红线数量责任领导部门负责人部门责任人员责任架子队备注11个通报警告通报警告通报警告通报警告22个1000元通报、罚款800元通报、罚款600元通报、罚款10000元通报、罚款（2）XXXX高铁有限责任公司、第三方单位、监理单位发现的红线问题，按照下表给予处罚:序号红线数量责任领导部门负责人部门责任人员责任架子队备注11个2000元通报、罚款1600元通报、罚款800元通报、罚款20000元通报、罚款22个5000元通报、罚款、降级4000元通报、罚款、降级2000元通报、罚款、降级50000元通报、罚款、责任队伍清退（3）中国国家铁路集团有限公司、XX局质量监督检查发现的红线问题，按照下表给予处罚:序号红线数量责任领导部门负责人部门责任人员责任架子队备注11个5000元通报、罚款、降级4000元通报、罚款、降级2000元通报、罚款、降级50000元通报、罚款、责任队伍清退2.对于重复发生的质量安全红线问题升级处理，对相关责任人和架子队加倍处罚；如未发生质量安全红线问题，项目部每月全额发放质量安全考核责任工资。第十六条对于施工人员蓄意、恶意、故意制造偷工减料等问题并敲诈勒索，责任站点主动报告、及时消除质量隐患的，经查实后，对相关施工队的问题可酌情减轻处理。第十七条涉嫌可能存在利益输送、以权谋私等违反党纪及涉嫌违法的，立即报告上级单位。第六章附则第十八条本细则由项目部质量安全红线领导小组负责解释，未尽事宜按国铁集团、建设单位、集团公司有关规定执行。第十九条本细则自印发之日起执行，第二十条附件。附件1：XXX高铁问题库样表附件2：质量安全红线管理承诺书样表中铁十四局集团有限公司XXXX高铁XXX标项目经理部质量安全红线管理自查1序号检查时间项目管理机构项目名称检查人员检查工点问题简要描述整改措施和要求责任单位责任人督促整改单位质量安全红线管理承诺书中铁十四局集团有限公司XX高铁XXX标项目经理部：本人承诺将认真学习中国铁路总公司《铁路建设项