内审检查表管理层

内审检查表管理层编号：ZH/QR802-03内审员： NO：1受审部门质量标准条款

治理层审核内容及方法

审核时刻

审核记录4.1质量治理1在公司建立的文件化的质 1、质量治理体系已按文件的规定运行近6体系总要求 量治理体系是否保持了下个月运行差不多有效各部门在职责范畴内去？2、质量治理体系的内容？3正常运作，本公司的治理过程治理

尽职尽责。2、体系文件包括质量文件〔包含程序文件〕，三级文件汇编治理。3、本公司质量治理体系无删减。4向全体职员传达了满足顾 1、形式有会议、培训等办公室对以上都客和法律法规的重要性的形留了相关记录。治理承诺式有哪些？有无增加？中5标是什么？是否满足公司进展？目前？

2、公司质量方针是科技领先，质量方针是：坚持技术创新、实施精品战略；提供优质服务、增强顾客中意。质量目标是：a〕产品一次交检合格率达到95％以上；b〕产品出厂合格率达到100％；c〕季度专项质量检查纠正率达到95％以上；d)顾客中意率达到98％以上。内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03受审部门治理层审核时刻质量标准条款审核内容及方法受审部门治理层审核时刻质量标准条款审核内容及方法审核记录6打算如何安排？7在资源提供做了哪些工作？以顾客8

场调查实际情形，今年安排治理评审。从生产设备到工作环境都有了专门好的培训，办公设施也有了专门大的改善。通过顾客来电、来函录，工作人员定期为关注焦点 顾客的需求和期望〔包括明示 汇报市场调查等方式出示顾客中意度调和隐含的需求〕你能举例子提 表。供相应的证据吗？对顾客的要求，进行合同评审，顾客有9公司是否已将顾客的需求转专门要求时，各部门围绕顾客要求内容，化为质量治理体系的要求？请签合同前先进行研究抽查本公司的业务人结合如何确定和评审产品要员研究是否能满足顾客需求各方面预备就求？如何与顾客沟通以及如何绪后，方可签定正式书面合同，有异议的监视和测量顾客中意等工作的顾客沟通达成一致后，再签订书面合同，实践来表达？ 产品生产运作过程中质量及交付都进行了严格的操纵。内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员： NO：3受审部门受审部门治理层审核时刻质量标准条款 审核内容及方法 审核记录5.3针5.3针质量方10、质量方针体系运行过程中发挥了什么作用？11、总经理通过什么方式宣传公司的质量方针使全体职员都熟悉和明白得公司的质量方针？质量领先、连续改进、顾客中意方针是公司全体职员的工作指南，也是公司治理和进展的方向。通过会议传达，培训学习等方式。12、本公司是否通过评审和修改质量方针使其保持连续的适宜性？治理体系策现工作的要求？划15、质量治理体系策划是否表达了质量治理体系连续改进的要求？

质量方针通过全体职员认可，到目前为止适应公司情形，来做修改。5.4.1质量135.4.1质量13目标5.4.2质量司的实际情形？14、公司提供了哪些资源来实由办公室负责编制了体系文件为业务工法，工作环境工作原那么。内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员： NO：45.5.1职责16、当质量治理体系某一环节或某一过程发生变更时，如何做到保持质量治理的本性？5.5.1职责16、当质量治理体系某一环节或某一过程发生变更时，如何做到保持质量治理的本性？17、各职能部门的职责和权通过重新的分工合作或职责权限来化解变更带来的不利阻碍。由办公室负责编制了岗位职责对各部门职责和权限进行合理划分.和权限限？18、各部门负责人的职责和权限，是什么？质量手册的每5.5.1章明确规定19、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？查看有关记录？编制了«岗位任职要求»规定了各岗位的职责和权限。20、请总经理谈谈你自己的职责和权限是什么？让全体职员参与把握本公司前进行的大方向，提供各种资源让顾客意识，法律法规意识深入到每个职员心中。

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审核时刻

审核记录5.5.2治理21请问总经理治理者代表有任 治理者代表除实施和保证质量治理体系者代表 命文件吗？请出示治理者代表 有效运行外还兼任部门经理负责工作治职责和权限？治理者代表职责 和业务考核。和权限？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员： NO：5受审部门质量标准条款

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审核记录5.6治理评22、请问公司进行治理评审的 公司2008年10月20日进行治理评审,审 目的是什么？谁主持治理评审 治理评审目的是确保质量治理体系运行正工作，评审的时刻间隔规定多 常有效，找出体系存在的不足之处，加以长时刻23作中按什么程序进行？24是什么？输出是什么？25要〕和治理评审报告。

正，保持体系连续改进，由我主持时刻间隔一年。按治理评审操纵程序进行。输出：治理评审报告,评审报告对质量等进行曲评审和总结.。治理评审所有记录办公室储存，治理体3由总经理批准后销毁。内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：NO：6受审部门 治理层审核时刻质量标准条款 审核内容及方法审核记录26治理评审打算、纪要、报告及

按治理评审程序进行。输入：内审的内容、顾客反馈四大过程纠正预防、改进措施及其验证 运行情形产品是否符合顾客法律法规的要记录由谁保管？储存多长时求有关改进的一些建议等。输出：体系运刻？到期后如何处理？

是否有效，产品是否有改进资源是否充足质量方针、质量目标是否适宜等。我公司进行治理评审所治理评审由办公3出申请，由总经理批准销毁。6.1资源提供

27、为实施和保持质量治理体

提供人力、物力、财力、工作环境、技系连续改进提供了什么资源？ 术方法等方面的资源。通过顾客的要求，各部门人员及职员的反映和要求，评审资源的要求情形28、提供的资源是否能确保产 通过公司产品生产过程，发觉各部门之品达到顾客和法律法规要求， 间资源不足的现象，适当时增加设备设在质量治理体系运行过程中可 资源的提供应满足要求能会发觉许多不合格品或不合总经量针对这些问题是如何对资源的提供进行调整的？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：NO：7受审部门 治理层审核时刻质量标准条款 审核内容及方法审核记录基础设施.

29、基础设施是重要的资源之 提供人力、物力、财力、工作环境、一，公司都提供了什么基础设 术方法等方面的资源。施，所提供的设备，设施应符合什么条件？30、是否规定了对基础设施进

提供了:公司职员人员名单,设施设备清单生产部对生产设备进行日常爱护和保行爱护，修理的职责和方法， 养，填写爱护记录查设备爱护保养记录，抽查阅有关记录。

1记录清晰合格。工作环

31、为了产品符合要求，公司

按文件要求编制治理制度,保证工作环境 对环境有无专门要求？公司是 境清洁，安全。查看工作现场，本公司的环否提供了一定的设施满足这些 境差不多上满足职员对工作的要求要求？如清洁卫生文明生产、定置治理安全防护等是否符合要求。32公司对职员有什么要求？

格按操作规程操作。对设备定置治理。内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员： NO：8受审部门质量标准条款

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审核记录8.2.4过程的监视和测量8.4连续改进8.5.1/8.5.2纠正措施/预防措施。

33、公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划，策划的内容包括哪些？34、在测量分析和改进活动中是否采纳了统计技术？对什么部门什么岗位采纳了统计技术？35、通过测量分析的活动是否可达到连续改进质量治理体系有效性的目的？36.对连续改进质量治理体系的有效性和效率，公司采取了什么方法？请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常改进项目？补充要求

策划的内容包括：产品的工作流程、设施设备能力、顾客中意、质量治理体系的有效性进行确认，审核、评判、监视、测量、分析和改进等活动。3畴内的数据收集和分析。通过测量分析活动本公司看到了自身的业务水平为本公司连续改进奠定了基础。通过内审不断推进公司，不断总结体会。改提高全体职员的质量意识、顾客意识，法律法规意识，增加的针对性地培训活动。开具不合格品报告和找出缘故采取纠正措施和预防措施。提高治理水平，使用先进治理方法推进公司不断进展壮大。内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：NO：9受审部门 治理层审核时刻质量标准条款 审核内容及方法审核记录1.2.1应用需要删减时，除非删减仅限于以下所列条款范畴内的条Q1标准的7.3条款民，设计与开发进行了删减，删减款，才能被同意是符合技术规不阻碍组织提供满足顾客和适用法律法规范的。删减不能阻碍组织提供要求的产品的能力或责任：满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任：4.2.2.1组既要包括织应在质量手册中明确技术规范规定的每一项要求

ISO9001:2020的要求，还包括公司按照Q1标准在达到ISO9001:2020的要求，还包括补充各条款补充要求补充要求内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03内审员： NO：1受审部门质量标准条款

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审核记录4.1质量治理1在公司建立的文件化的体系总要求 量治理体系是否保持了去？2、质量治理体系的内容？3、为使本部门质量治理体系正常运作，本公司的治理过程治理4、向全体职员传达了满足顾客和法律法规的重要性的形治理承诺式有哪些？有无增加？中5、公司的质量方针和质量目标是什么？是否满足公司目前进展？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员： NO：2受审部门质量标准条款

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审核记录6、今年是否进行了管评工作？打算如何安排？7、公司质量治理体系有效运行在资源提供做了哪些工作？以顾客8总经理通过什么方式来了为关注焦点 顾客的需求和期望〔包括明示和隐含的需求〕你能举例子提供相应的证据吗？9、公司是否已将顾客的需求转化为质量治理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求？如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客中意等工作的实践来表达？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03受审部门治理层审核时刻质量标准条款审核内容及方法受审部门治理层审核时刻质量标准条款审核内容及方法审核记录质量方10、质量方针体系运行过程针 发挥了什么作用？11、总经理通过什么方式宣传公司的质量方针使全体职员都熟悉和明白得公司的质量方针？12、本公司是否通过评审和修改质量方针使其保持连续的适宜性？质量13质量目标的内容是否符合目标 司的实际情形？质量14治理体系策现工作的要求？划15、质量治理体系策划是否表达了质量治理体系连续改进的要求？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员： NO：4受审部门质量标准条款

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审核记录16、当质量治理体系某一环节或某一过程发生变更时，如何做到保持质量治理的本性？职责17和权限限？18、各部门负责人的职责和权限，是什么？19、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？查看有关记录？20、请总经理谈谈你自己的职责和权限是什么？者代表21请问总经理治理者代表有任命文件吗？请出示治理者代表职责和权限？治理者代表职责和权限？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：受审部门治理层审核时刻NO：5质量标准条款审核内容及方法审核记录5.6治理评审22、请问公司进行治理评审的目的是什么？谁主持治理评审工作，评审的时刻间隔规定多长时刻？23作中按什么程序进行？24是什么？输出是什么？25要〕和治理评审报告。内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员： NO：6受审部门质量标准条款

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审核记录26、治理评审的有关记录包括：治理评审打算、纪要、报告及纠正预防、改进措施及其验证记录由谁保管？储存多长时刻？到期后如何处理？6.1资源提供

27、为实施和保持质量治理体系连续改进提供了什么资源？28、提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规要求，在质量治理体系运行过程中可能会发觉许多不合格品或不合总经量针对这些问题是如何对资源的提供进行调整的？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：NO：7受审部门 治理层审核时刻质量标准条款 审核内容及方法审核记录基础设施.工作环境

29、基础设施是重要的资源之一，公司都提供了什么基础设施，所提供的设备，设施应符合什么条件？30、是否规定了对基础设施进行爱护，修理的职责和方法，查阅有关记录。31、为了产品符合要求，公司对环境有无专门要求？公司是否提供了一定的设施满足这些定置治理安全防护等是否符合要求。32、为保持环境符合规定要求，公司对职员有什么要求？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员： NO：8受审部门质量标准条款

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审核记录8.2.4过程的监视和测量8.4连续改进8.5.1/8.5.2纠正措施/预防措施。

33、公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划，策划的内容包括哪些？34、在测量分析和改进活动中是否采纳了统计技术？对什么部门什么岗位采纳了统计技术？35、通过测量分析的活动是否可达到连续改进质量