风险管理(危险源辨识标准与措施)

本质安全风险管理12危险源：hazardsource,asourceofdanger是可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。什么是危险源？危险源辨识（根危险源与状态危险源）（人机环管因素；三种状态及时态；事故类型）开始风险评价（风险后果描述、划分风险等级）制定危险源管理标准及管理措施（针对根危险源，制定相应管理标准和措施）审核、跟进（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估管理标准与措施的有效性）准备组建小组、确定范围、辨识方法培训

根危险源的提炼培训、执行员工学习掌握程序要求并执行风险评估是否全面、准确标准、措施是否有效否否《风险管理手册》《管理标准与管理措施》是是2.2本质安全风险管理工作流程2.2本质安全风险管理工作流程第一步：危险源辨识。在此过程中需要考虑人-机-环-管四个方面的不安全因素、三种状态及时态、同时还要分析各危险源可能导致的风险后果及事故类型，这个过程事实上也就是风险识别的过程。第二步：风险评估。此过程需要通过一定的方法来衡量风险发生的可能性大小及其可能造成的损失大小，此过程是对风险(也是对危险源)进行分级的过程。第三步：风险控制。此过程又可以细化为：管理标准和管理措施的制定过程，危险源的监测、预警、控制过程。管理标准和管理措施的制定过程中首先需要根据危险源辨识(风险识别)结果，确定管理对象、管理主要责任人、监管责任人及监管部门，其次要结合风险评估结果针对危险源制定合理的管理标准和管理措施。562.2.1危险源辨识危险源辨识是对各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。危险源辨识不同与隐患排查，隐患排查是检查已经出现的危险，排查的目的是为了整改，消除隐患。而危险源辨识是为了明确所有可能产生或诱发风险的危害因素，辨识的目的是为了对其进行预先控制。注意7一、危险源辩识主要采用的方法

1、工作任务分析法

具体操作：以清单的形式列出本岗位所有的业务活动、活动场所及每项业务活动具体

实施步骤:对照相关的规程、条例、标准，结合实际工作经验，综合考虑人、机、环、管四个方面可能出现的不安全因素，分析工作中存在或潜在危险源。

主要用途：辨识生产活动中的危险源。

优点：简便、详尽、易掌握。

缺点：受工作人员主观因素影响。

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二、危险源辨识的依据

国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。(2)相关的技术标准。如：机器设备的操作规程或标准等。(3)本企业内部的相关信息。如：企业内部规章制度、规程等。(4)以往事故或未遂事故案例。(5)其他相关资料。9

三、危险源辨识的内容人员不安全行为（7个）1机器的不安全状态（7个）2管理的缺陷（13个）4环境的不安全范围（18个）3a.水的威胁；b.顶帮的威胁；c.地热威胁；d.瓦斯煤尘爆炸威胁；e.火的威胁；f.瓦斯突出威胁；g.其他自然地质威胁；h.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；i.工作地点照明不足；j.工作地点风量(风速)不符合规定；k.采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；l.施工质量不符合要求；m.巷道路面质量差，标识不齐全、不正确；n.供电线路布置不合理；o.作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理；p.其他工作环境的不安全因素。a.没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；c.设备安装不符合规定；d.设备维护保养不到位；e.设备保护不齐全、有效；f.防护设施不齐全、完好；g.设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；h.机的其他不安全因素。a.组织结构不合理；b.组织机构不健全，职责不明晰；c.规章制度不健全、不符合实际；d.文件、记录管理不符合要求；e.管理标准与管理措施、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；f.未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；g.岗位职责不明，设置不合理；h.员工安全教育培训不符合规定；未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；j.其他管理的不安全因素。1)操作不安全性

(误操作、不规范操作、违章操作)2)现场指挥的不安全性

(指挥失误、违章指挥)3)失职(不认真履行本职工作任务)4)决策失误5)身体状况不佳的情况下工作6)工作中心理异常7)人员的其他不安全因素10四、危险源辨识的步骤（1）单元的划分（全面性）按照空间进行划分：掘进工作面、回采工作面按照生产组织划分：综采队、准备队按照专业进行划分：采掘专业、通风专业、机电专业1、辨识前准备工作11(2)成立风险管理小组。成员应包括：企业领导、安监员、内审员、有关科室、区队或车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。企业下属各单位、驻企业单位、承包商成立相应的风险管理小组。

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（1）列出工作任务和工序2、危险源辨识（以工作任务法为例）13

任务工序1.生产前的准备工作1.有害气体检查与记录填写2.检查上下顺槽安全出口距离、高度3.检查超前支护4.检查顶板、巷帮情况5.检查工作面顶、底板起伏和梁端距大小6.检查支架支设（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3）7.检查工作面压力情况8.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等）9.工作面排水10.浮煤、煤尘清理2.开机前的准备工作1.检查拖拽电缆、水管是否有破裂现象2.检查各手把，开关，遥控器及急停开关是否正常3.检查显示器是否正常4.检查冷却水流量及压力5.采煤机供电电压是否正常，未警告人员开机6.检查油位7.检查截齿8.通知启动皮带9.启动乳化液泵、喷雾泵10.启动三机11.启动采煤机14

2.2.2风险类型的确定

2.2.3风险及其后果描述

（2）危险源辨识（人、机、环、管）15

2.2.5风险评估风险矩阵及风险等级划分表16

2.2.6管理标准与管理措施的制定2.2.7危险源监测危险源监测是指在生产过程中对已辨识出的危险源进行实时或定期的监测、检查，并及时向管理部门反馈危险源状态的动态信息的过程。

1、准备工作领导重视且支持、成立矿井风险管理小组、人员培训、收集危险源辨识依据

2、危险源辨识

分单位组织危险源辨识工作、确定危险源辨识方法、进行危险源辨识3、风险评估4、危险源管理标准与管理措施的制定5、危险源审核与发布6、危险源增减与升降级管理7、危险源监测与信息采集8、危险源风险预警执行程序危险源审核与发布（1）初稿审核。审核、修订完善危险源辨识及评估初稿，对危险源进行归类总结，形成各单位风险概述及矿井风险概述。（2）定稿学习。对危险源辨识及分级分类修改稿进行最终审核，定稿后各单位组织本单位员工贯彻学习。193.1本质安全管理标准与管理措施制定的目的控制和消除危险源总结和凝练经验提高职工的认知

3.2本质安全管理标准与管理措施制定的具体内容标准：标准是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。

什么是标准？20

什么是措施？措施：措施是指为解决某一问题所采取的具体办法。

211、管理标准的具体内容人人的管理标准即各岗位员工的行为标准，管理对象在何时何地应该以什么顺序和方式做什么，以及不应该做什么。综采机司机在启动煤机前，必须先以喊话方式发出开机警告，待采煤机附近人员撤离到安全地点后，通知控制台操作工给采煤机送电，依次启动先导回路、泵电机、截割电机、破碎机；综采机司机在每班正常停机时，将滚筒降至水平偏下位置，长时间停机时，将滚筒放在底板上；22

二、管理标准与管理措施的具体内容人的管理标准的主语一定是工作任务中的管理对象机机的管理标准包括管理对象的完好标准、数量标准、质量标准和正常运转状态。光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气，药品颗粒直径3-5毫米，不结块、不变色。23矿井完好的矿灯总数，至少应比经常用灯的总人数多10%。

环管环的管理标准为管理对象处于安全范围的标准。管的管理标准为现有的组织结构合理有效、管理制度健全、管理标准和管理措