产品仓储工作管理制度仓库管理的内容、流程、操作细则

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公司产品仓储工作管理制度为加强公司（下称公司）产品的入库、出库、保管的管理，规范工作流程，明确岗位责任，特制订本制度：一、本制度的适用范围公司所有的产品的入库、出库、保管等工作都必须按本制度执行。二、产品的入库1、产品进入本地港口抽样送检后，外联部应如实用清单登记送检消耗的产品的数量及品种，外联部总监签字确认后将该清单交出单员。2、出单员根据每批次会计提供的购货清单核减送检消耗清单，计算出本批次的实有产品清单。3、外联部、出单员和仓库保管员根据实有产品清单对进入仓库产品的数量、品种、是否有明显损坏等进行盘点和清查。如无异常，出单员按实填写好产品入库单，出单员、仓库保管员分别签字确认，入库单一式三联，出单员、会计、仓库保管员各持一联并做好产品入库台帐；如有异常，待外联部将异常情况处理完毕后按上述流程办理产品入库。4、产品进入仓库前，出单员应根据出货情况，和保管员协商好产品分品种码放的位置和区域。三、产品的出库1、出单员制作出库单前，应向出纳核实经销商货款到账情况，严禁在货款未到账的情况下制作出库单，如遇特殊情况，必须经公司董事长书面审批后方可制作出库单。2、出单员制作出库单时，应先和经销商书面确定供货单（拟供货物清单），供货单中应明确本批次所需产品的时间、品种、数量、包装礼盒的品种、数量、收货地址、收货确认人及联系电话等情况。3、出单员根据供货单制作好出库单，交财务核对、财务总监审批后再发送到仓库。出库单一式三联，公司出单员、仓库保管员、顾客各持一联。4、仓库保管员根据出货单及时、准确的配置货物、联系物流组织发货。保管员要妥善保管好收货人签字确认的物流收货回执。保管员应将每次发货的物流收货回执用扫描或拍照的形式传给出单员存档。四、产品的盘存及核查1、每周进行一次产品的盘存，时间在每周的周五，参加人员为公司财务、出单员、仓库保管员。盘存完毕后，上述三人都应在盘存单上签字确认，盘存单一式三联，每人各持一联存档。2、核查库存的计算公式：库存产品=每批次的入库单累加—每批次的物流收货回执累加3、出单员应将每次盘存的结果在每次盘存完毕后的一个工作日内书面向财务总监汇报。对出错方将按公司制度或合同追究赔偿责任。五、公司员工应严格遵守本制度并妥善保管好各类单据，如有违反者，视情节轻重，处罚违约金200元—1000元或追究其法律责任。六、本制度从即日起执行，由公司财务部负责解释。总经理审核：公司年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理制度一、仓库保管员必须遵守公司的有关规章制度，遵守职业道德，培养良好的职业素质及严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率。二、仓库保管员的主要工作任务有：外购商品验收入库、发货、操作电脑录入收发货数据、定期盘点以及整理、保护好库存商品，防止库存商品毁损和丢失。三、要严格执行商品入库验收制度。仓库保管员按下列两种操作方式进行商品入库验收：1.供应商送货商品：仓库保管员必须以部门计划申购单和《供应商送货品牌（指库存商品类）价目表》为依据，对商品的单价、数量（如：肉类、青菜等送货数量超出计划量的10％之内，须经厨师长批准后方可收货；超出计划量的10％之外时，原则上应予以退回）、品质、规格等要素进行逐项核对，与之相符的商品方可填写入库单，办理入库手续。特别强调：在审核供应商送货商品单价时，凡是单价比供应商送货价目表高的、品牌不符合公司规定的商品，一律不准办理入库手续及开出入库单。违反者将受到经济处罚，从其本月工资中扣除价差金额。2.采购员采购商品：采购员依据部门购物计划单购入商品，必须经仓库保管员验收，在确认商品的品名、规格、单价、数量、品质、供应商名称等要素与原始凭证相符的前提下，才能按照上述要素逐项开列商品入库单、办理入库手续。采购员凭购物原始凭证及商品入库单，经厨师长、店经理、财务总监核准签字后方能报帐。未经入库验收的商品，一律不准报帐。注：采购员购低耗类、修理类、办公用品类物品（如：菜刀、餐具类、购水管、餐厅用笔记本等）须由相关部门填写《购物申请单》经店经理、厨师长、财务总监签字批准后，采购员方可购回验收入库。四、要严格执行商品领用登记制度。公司员工领用库存商品，必须事先填写出库单并由部门领导签字（厨房由厨师长、餐厅由店经理签字），才能领用库存商品。未经部门领导签字同意领用商品的出库单，仓库保管员有权拒绝发货。如果仓库保管员违规发货，公司将对其进行行政处罚和经济处罚。五、建立电脑库存商品入库、出库明细帐，由仓库保管员每天按照时间顺序录入商品出库单、入库单，并进行核对，以保证帐物相符、帐帐相符（与会计帐相符）。不允许发生开单与收发货不符的现象，杜绝开单不出货、出货不开单、重复开单等违章操作行为。本项考核指标是：录入差错率（补打单率）不能高于2%。如果完成指标，则对仓库保管员予以奖励；若超出考核指标，将对仓库保管员等有关责任人进行经济处罚。如果因重复开单等违章操作行为而造成多付供应商货款者，仓库保管员及负责审核的相关人员要全额赔偿公司的经济损失，并给予当事人以行政处分。六、仓库所有的出入库单据，都必须要有相关人员签字，具体规定如下：出库单：领用部门领导、领用人、仓库保管员。入库单：供货商或采购员、验菜员、仓库保管员。七、仓库电脑管理系统各项初始数据的设置及调整，如：商品大类设置、商品子类设置、新增供应商、员工餐、其他成本类型数据等，因需要进行设置、变动都必须在财务部主管人员的监督指导下进行。八、实行库存商品定期盘点制度，原则上每到月末、年末都要进行盘点，由财务人员配合保管员进行，盘查电脑记录与实物是否相符。若有帐物不符情况，仓库保管员必须查明盘亏原因，提出切实可行的改进措施，以书面材料报告店经理，经批准后才能由财务人员指导调帐。对于仓库库存商品盘点的考核指标是：每次库存商品的实际盘亏金额不能大于库存总金额（电脑数）的5‰。如有超标，将对仓库保管员及其他责任人处以经济处罚，处罚金额为盘亏金额的10%。九、仓库保管员要按照公司规定及经营需要，将库存商品定期进行分类挑选、分类堆放，方便商品的发放和清点。十、仓库保管员要做好库存商品的防潮、防霉变、防鼠、防火、防盗工作，以及做好其它防止库存商品毁损的工作。一旦发生意外事件，要及时采取补救措施，并迅速向公司领导汇报。因保管不善而导致商品霉变、毁损的，仓库保管员及其他责任人要负责赔偿损失。十一、本制度自二○○五年七月一