质量记录控制程序二

2-PAGE8修改记录线文件版本秒修改日期窃修改页次畏修晃相改各辨摘红借要酸修改人斗审核人教批准人凳注：不足时可另加页。质量记录控制程序1.目的通过对我院质量记录的标识、收集、整理、保管、利用和归档，确保提供符合顾客要求和质量管理体系有效运行的证据。2.适用范围适用于我院质量管理体系运行及质量活动记录的控制与管理（包括：表格式记录、会议记录、照片、磁盘、卡片等）。3.相关文件《文件控制程序》4.职责4.1总工办负责质量管理体系运行记录的管理，组织编制全院的《质量记录一览表》，负责对其他部门和业务部门质量记录的管理进行监督、检查。4.2各职能部门负责本部门业务系统记录的控制。4.3生产单位业务人员负责为生产和服务提供记录和质量体系运行记录，负责竣工资料的整理、保管，及时归档。5.内容与要求5.1记录的分类记录分为质量管理体系运行记录和项目交竣工记录。5.1.1项目交竣工记录一般包括：设计、图纸会审记录；设计变更记录、洽谈记录；系施工组织设计虎（施工方案）随及其审批表；梯开、竣工报告祝；瞧技术交底记录买；施工日志；赶原材料、半成云品、设备、器融具等合格证、挣进场记录、试渐验报告、验证穷记录；邮勘察、阔设计、趟施工、累检测、涛检验试验、伯咨询（评估）遵过程记录、各锅种测试记录、缘试运转记录和邻调试记录；嘴产品、项目质禁量检验评定记关录；识工序、阶段工肚作验收记录；独设备运转和维娘修验收记录。铁堤探质量管理体系侧运行记录见各思有关质量管理虎体系文件的记清录表格。次5.2望洞表格的选用程表格的选用顺恒序如下：隆行业、国家质荒量监督部门规某定的表格；虑业主或监理单排位规定的表格作；光我院序自制的表格；混d怨)知部门自行规定田的表格。汉5.膀3滨记录的标识彼勘察、夸设计创、削施工阁、奏检测、防咨询（评估）叮过程中的质量档记录按业主要异求进行编号标祖识，质量管理倍体系运行中的睁质量记录李通过其名称、倒表码等内容进萌行标识。标识辣方法船按《文件控制掠程序》的规定仔进行。宏5.蚊4限记录的填写要晶求奖诸记录填写字体隆要规范、字迹显清晰、字体端庸正、不得涂改富，内容完整，佩项目齐全，记姐录真实、校对洪准确，注明记弓录人和日期陪；走农记录由相关的缎责任人填写，吨并应亲笔签字尸，签名要齐全嫂；义骨所用附图应符笨合规范和合同列要求惜；纳昼要求归档的记塔录用不褪色碳损素墨水或签字化笔填写，按业谦主要求的纸张烘和尺寸统一装趣订奸；骡抵质量记录内容声不许涂改，需胖要修改时，只逗能在原记录由推记录人划改，衫产品生产、施馋工以及其他生斜产和服务过程稀中质量记录表棒格需要修改或择增加，经业主锄同意签字认可四，质量体系运娘行中的质量记作录格式需要修细改或增加按《史文件控制程序袖》规定办理。傻5.忧5分记录的收集和血保管魂果我院形各部门形成的跃记录，由资料价管理人员分类跌、依日期顺序浊收集；收集时葵做到准确、齐样全，分类、编堡目清楚，保管宽条件符合要求锁；昌该产品生产、施泡工过程中的质穴量记录由项目负部或实施单位螺负责收集、整株理斑；傍a柜)办记录收集应明你确责任人员，棋并负责各自分宇管的记录收集琴、整理谨；倾b己)递每月底或按产戴品生产、项目喊、工程进度，五由责任人员将泉自己负责收集墓完成的记录交晌项目资料管理拿人员，资料管阵理人员将收到货的各类记录汇你总、整理、分肤类、编目、标脾识呜；帆c否)稳质量管理体系猾运行记录由责湿任人分类编目刊和整理。弹愉记录的管理匪a星)他总工办脾根据质量记录筹控制范围制定摧全院的糕《质量记录一孙览表》，内容偏应包括序号、抱记录名称、表贝码、编制部门削、保存期以及币归档地点，并戴发给记录保管辣和发生部门爱；钉b侄)徐我院档案管理受部门要建立健罢全档案管理制现度，并按制度肢实施嘱；霞c市)荷保管档案的场波所应有防潮、豆防光、防虫、艰防尘、防水、袋防火、防盗设捏施渗；脾d臣)桥各部门应明确批专人保管好本挺部门所形成的高记录胸；压e粘)才项目实施单位晃要设专人保管妖好项目的各项庄记录。私5.昂6颠记录的交付和喷转移惑项目实施单位罚的质量记录（粮包括施工过程拣中的质量记录滔及质量体系运补行中的记录）猎在工程竣工后骄交业主寸及院侄及计划经营部杨。产品生产的滑成品检验报告搏由业务部门保潜存。滥5.剩7闹记录的借阅旧妹当需借阅时，香应办理借阅登秃记手续，经主侦管部门负责人具同意后按《文互件控制程序》查办理那；利寇借阅人不得在坐记录上任意划脱改或做其他标拴记，不得擅自辨撕页、拆散、丙涂改、污损、深转借或丢失记葬录，如发生上债述情况，由相弯关部门追究借季阅人的责任元；馒恩我院筝各职能部门的艇记录，均属内闲部资料，未经叙授权人批准，苏任何单位和个沉人不许外借，炭不许让外单位矮人查阅逢；顾誉顾客代表要求拌查阅记录时，饺经主管领导批晌准后方可查阅杏。社5.锋8刺记录的归档期虑限逃脾产品、项目竣埋工资料的归档巩期限按《质量捧记录一览表》走规定的保管期字限执行糕；漏因质量管理体系突运行中的记录陪保存期为三年雨；当辫木归档记录应由叼归档人员填写龄《帆质量记录归档馋清单》。提5.远9每记录的销毁管再产品检验、项瑞目竣工资料保卡管年限期满后深，由院总工审材核签字壮总工办负责销受毁校；让特质量管理体系肝运行记录保管菠年限期满后，涉由院各职能部稿门自行销毁撕；瓦壮填写质量记录著销毁清单时执宰行《文件控制叼程序肥》鲜中哄《青文件销毁清单要》辣。6.质量记录援毛6.1请《质量记录一尚览表》捏QRP脉02-01占6.2或《增质量记录归档识清单》胳QRP居02-02慨质量记录一览商表蜻辛捆结刺仍起客饺君收编号：鞠岂朋蝇斤黎江