产品入库、贮存、包装、发运管理规定收发管理工作流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档宁波云环电子集团有限公司1主题内容与适用范围本标准规定了停车设备产品入库、贮存、包装发运的控制要求；本标准适用于停车设备产品的入库、贮存、包装发运。2职责ａ）技术部对包装设计的合理性、装箱清单的准确性负责；ｂ）生产部对产品包装的符合性、入库成品的完好性负责；ｃ）质检部对包装的符合性及可靠性负责；d）工程部对产品发运信息的准确性负责；3 工作程序3.1 入库3.1.1成品零件在车间按工艺路线完成加工后，填写“成品入库申请单”办理入库手续。原则上，按照生产作业计划，当天完成的产品要求当天办理入库手续。未办理入库手续者视为未完成计划。3.1.2外协回公司无需再加工的零部件由生产部外协主管人员直接办理入库手续。3.1.3车间在入库前必须按规定将所有入库零部件标识清晰。3.1.4半成品标识完毕后由车间填写入库申请单，经质检部验收合格后，成品库库管员方可接收入库。3.2 贮存3.2.1成品入库后，车间负责将其放置到库管员指定的位置。成品应堆放整齐，标志明显。3.2.2对于所有入库零件，成品库管理员应建立相应的台帐，成品库管理员应不定期检查库存产品状况，做到帐、物一致，如发现有异常，应立即反馈至直接主管。3.3 发货计划3.3.1工程部在编制项目综合计划时，应按安装顺序明确零部件的发货顺序。3.3.2如为首次发货，工程部必须提前一周发出“发货通知单”，其余至少提前三天发出，“发货通知单”应发至生产部（计划采购部一份、仓库一份、包装组一份）、车间、质检部等部门。3.4报缺3.4.1“发货通知单”下发后，仓库管理员应对照“发货通知单”、“装箱清单”对所有物资入库情况进行核对。3.4.2对于由本公司生产制作的零部件缺件，成品库管理员填写“报缺单”，注明所缺零件的图号、名称、数量。“报缺单”一式四份，发工程部、车间、包装组各一份，一份留存。3.4.3对于外购、外协件的缺件，仓库管理员填写“报缺单”，注明所缺零件的图号（标准号）、名称、数量。“报缺单”一式三份，发计划采购组、包装组各一份，一份留存。3.4.4车间、计划采购组在收到“报缺单”后，应加快生产、采购进度，力争发货如期完成。如若在发货的一个工作日前，所报缺零件业已入库，仓库管理员应在“报缺单”上核销，并及时通知包装组。3.5出库3.5.1技术部负责产品包装的设计及“装箱清单”的编制，“装箱清单”一式五份，其中工程部一份、质检部一份、生产部三份（成品库一份、包装组二份）。3.5.2包装组根据“装箱清单”领用公司自制件、外协件，工程部的发货通知单和装箱清单是仓库记帐的凭证。对于外购件，包装组填写“领料单”到仓库领取。3.6包装3.6.1包装组应严格按“装箱清单”的品种、数量进行包装，并保证包装后产品的标识清晰、包装牢固。3.6.2包装完毕后，包装组应在每一箱件/裸装件上作出发货标识。3.6.2.1对于箱体，发货标识可用黑漆喷涂在箱体侧面；对于裸装件，则应在包装件上挂上适当数量的发货标识牌。3.6.2.2发货标识内容详见图1。到站：到站：收货单位：装箱清单号：件号：外形尺寸(长X宽X高mm)：净重/毛重(kg):发货单位：宁波云环电子集团有限公司车库事业部第次发运图13.6.2.3发货标识空白内容由包装组负责填，填写的内容应与合同及相应的技术文件内容相一致，字迹清晰、表达明确。3.6.3质检部门对包装完毕的产品及发货标识要进行严格检验，并在“装箱清单”签字确认。3.6.4每个包装的“装箱清单”由运输公司人员在发货时随车携带，到安装现场后交于现场安装负责人。3.7缺件发货3.7.1若“装箱清单”中所列零部件因生产或采购等原因而造成不能按时发货时，由包装组填写“发货缺件单”，注明零部件的图号、名称、数量，经质检部核准，主管副总经理批准后方可实施缺件发货。3.7.2缺件发货时，原“装箱清单”内容保持不变，将“发货缺件单”附后发至安装现场。3.7.3“发货缺件单”一式五份由包装组分别发放至工程部、责任部门、质检部，包装组二份（一份留存、一份发至安装现场）。3.8增补发货3.8.1由于缺件发货而引起的后期增补发货，应由包装组填写“发货增补单”，注明增补零部件的图号、名称、数量等。3.8.2增补发货的零部件包装完毕后，包装人员、质检部应在“发货增补单”上签字确认。“发货增补单”一式四份，发至工程部、质检部各一份、一份附在“装箱清单”后作为增补发货的凭证，一份包装组留存。3.9发运3.9.1工程部编制“发运单”，“发运单”应注明发运货物名称（裸装件、装箱件）、件号、装箱清单号等。3.9.2“发运单”必须经运输公司、质检部、包装组三方签字确认后方可发货。“发运单”一式三份，质检部、包装组各一份，一份交运输公司人员带至安装现场。3.9.3产品发货到安装现场后，由运输公司人员同安装单位负责人办理交接手续，安装公司负责人在“发运单”上签字确认后该“发运单”由运输公司人员带回交工程部存档。3.10文件归档工程部负责对所有发货文件纳入顾客档案。4 本标准所涉及的表式成品入库申请单YHB/JL103发货通知单YHB/JL104装箱清单YHB/J082领料单YHB/J042发运单YHB/J105报缺单YHB/J092发货缺件单YHB/J107发货增补单YHB/J109附加说明：本标准由工程部负责归口；本标准由工程部负责解释；本标准由工程部负责起草。本标准主要起草人：审核：批准：附图：产品入库、贮存、包装发运工作流程图（半）成品（半）成品生产/供方做好标识生产/供方做好标识品管科进行质量检验品管科进行质量检验仓库仓库仓库按发货清单出库，工程科负责核实仓库按发货清单出库，工程科负责核实品管科出厂检验并做标识品管科出厂检验并做标识生产科按装箱要求进行装箱生产科按装箱要求进行装箱工程科完成装箱单工程科完成装箱单生产科装运生产科装运发运发运精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档搬运、贮存、包装、防护、交付控制程序1、目的对进货产品、过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制，确保产品在这些过程中质量不受影响。2、适用范围适用于进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制。3、引用文件ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》4、职责4．1物资管理部是本程序归口部门；4．2采购部、运输分公司、分厂是本程序主要执行部门；4．3技术开发部负责编制组织相应的贮存、包装和交付防护等方面的作业指导书；5、工作流程责任单位工作内容记录技术开发部5.1搬运防护5.1.1根据本公司的进货、过程及成品的外包装、产品性质和重要性等确定其搬运方法、搬运工具，编制《搬运作业指导书》。采购部、分厂、销售部、生产装备部物资管理部5.1.2负责进货入库、制造过程及最终产品入库、发交搬运工作。相关单位5.1.3配合从原辅材料投料到成品出、入库的搬运工作。综合管理部5.1.4按《人力资源管理程序》组织对搬运人员（驾驶员、装卸工、电葫芦工等）进行岗位技能培训，使其掌握必要的搬运技能。搬运人员材料员5.1.5必须按规定的搬运方法、搬运工具进行搬运，坚持文明搬运，遵守安全操作原则，确保搬运过程中的产品质量和人身安全。具体参见《搬运作业指导书》。5.1.6搬运过程中要保护好各种产品的标识，防止丢失、损坏、错漏和淋湿。5.1.7若发现产品在搬运过程中发生质量问题，应及时向主管部门报告，并按有关规定进行处理。5.1.8对搬运工具要进行必要的维护保养，原则上遵守生产设备保养相同条款规定，并确保搬运安全。物资管理部5.2贮存5.2.1在原辅材料、过程产品、成品贮存的各仓库应建立相应物资管理台帐。物资管理部分厂5.2.2贮存的原辅材料、半成品、成品必须要有专人负责，并作好相应标识，具体参见《现场管理控制程序》执行。物资管理部5.2.3每六个月彻底检查打扫库房并检查评价库存条件。物资管理部5.2.4贮存场地或库房的贮存条件必须保证原辅材料、半成品、成品在使用或交付前不受到损坏、变质或遗失，并按《仓库管理制度》执行。物资管理部5.2.5在确保百分百按期发货的前提下，由生产装备部、采购部负责，采取适当措施，对原辅材料、半成品及成品不断优化库存周转时间，确保货物周转并减少库存量到最低。物资管理部5.2.6对顾客提供的产品的贮存应符合合同要求，并在本公司内专区存放、专帐管理、专项使用。物资管理部5.2.7确保库存物资的“帐、卡、物”相符，各种产品标识规范、牢固并遵守“先进先出”原则，发现异常应做好记录，并报相应部门处理。技术开发部5.3包装防护5.3.1根据产品结构、形状、性能以及发运方式，必须制定产品的包装要求，明确各产品的内、外包装、标识、包装材料及包装技术要求，制定包装作业指导书。5.3.2当顾客在合同中对包装有特殊要求时，本公司应符合顾客的包装要求。物资管理部采购部5.3.3根据生产装备部下达的生产计划，物资管理部编制包装材料用量采购计划，由采购部按照该计划进行采购。质量部5.3.4对包装材料进行验证，合格后方可入库。分厂5.3.5必须按照《包装操作指导书》执行。包装组按包装方法及有关要求进行包装入库，入库前，物资管理部库管员负责对外包装进行验证，确保包装质量。物资管理部质量部分厂5.3.6一旦出现包装不合格情况，仓库管理员应及时通知质量部，对该产品进行重新包装，验证后方可入库。物资管理部销售部5.3.7在运输过程中，包装及产品损坏时的反馈途径和处理方法：5.3.7.1厂内运输中：由运输人员直接通知质量部进行处理。5.3.7.2厂外运输中：由销售人员、押送人员及驾驶员及时与本公司销售部联系，由生产装备部及时处理，如补发货物等。物资管理部5.4交付防护5.4.1在产品出库前，由其对出库单与发货产品图号、名称、数量、标识是否相符，包装是否完好，确认后转移到待发区。生产装备部销售部5.4.2核对出库产品与发货单物资型号、数量是否一致，确认后在出库单上签字，产品交付后的状态由接收方负责。物资管理部生产装备部运输分公司销售部5.4.3应按搬运、贮存、交付防护的要求，采取保护产品质量的措施，当合同有要求时，搬运人员及运输人员应将这种保护保持到该产品交付到顾客指定的目的地。产品在运输过程中，运输分公司运输人员应小心搬移，防止损坏包装和标识。遇到阴雨天气时，须用蓬布对产品进行防雨保护，防止产品被雨淋湿、受潮而造成不必要的损失。生产装备部5.4.4有关确保和监控向客户百分百按时交付系统的具体方法和过程及应急措施按《应急方案》执行。5.4.5对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录应予以保存，并按《记录控制程序》执行。物资管理部、生产装备部、销售部5.4.6产品交付部门将产品交付给顾客后，由顾客/销售部在收发清单上签字确认，将收发清单返回到物资管理部。顾客对交付过程的抱怨信息，由交付部门反馈到相关部门进行整改。收发清单6、支持性文件记录控制程序培训管理程序仓库管理制度产品包装规定应急方案搬运作业指导书包装操作指导书7、记录序号名称保存期编号1收发清单1年07B202修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：审核