(12).施工安全控制程序

受控状态：受控文件编号：QB/XXX-CX12施工平安限制程序依据：GB/T28001-2009标准版次：D/0中铁XXX局集团有限公司文件修改记录表序号修改页数题目版次修改日期修改人

中铁XXX局集团有限公司企业标准施工平安限制程序QB/XXX-CX121目的为了保证集团公司施工生产及服务过程中的危害因素能够得到有效限制，保障员工健康和施工生产平安，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于集团公司施工生产及服务过程中员工健康平安和施工生产平安管理。

3引用标准

GB/T28001-2009《职业健康平安管理体系规范》

4职责

4.1安质部：负责本程序的制定、修改和监督实施。负责制定集团公司年度《平安/质量/环境管理要点》，依据《季度施工生产预警分析报告》，对确定的重点监控项目/重要环境因素/中学度风险（重大事故隐患）实施监控，按支配检查或抽查公司（指挥部）、项目部管理制度落实和人员平安履职状况，平安稽查室按支配驻点督察重大隐患。负责对公司（指挥部）平安生产管理状况进行指导、检查，对项目施工生产平安管理状况、重大事故隐患排查整改等工作进行监督检查；负责对公司（指挥部）、项目部劳动爱护用品运用状况进行监督检查。4.2工程部：负责按季度进行施工生产预警分析，发布集团公司季度在建项目风险限制分类和季度高风险项目平安限制重点，并对各单位及项目部执行状况进行监督检查。4.3公司安质部:1)负责对公司年度《平安/质量/环境管理要点》，平安管理支配确定的关键项目/重要环境因素/中学度风险(重大事故隐患）实施监控，按支配检查或抽查项目部管理职责落实状况；负责对项目部施工生产平安管理和项目平安管理支配制定和实施状况进行监督检查；负责对项目部劳动爱护用品运用状况进行监督检查。4.4物资部门：负责劳动爱护用品选购 和对特种劳动爱护用品质量进行监控。4.5设备部门：负责施工设备的日常管理和监控。4.6人力资源部门：负责特种作业人员、员工体检和职业病防治工作。4.7办公室：负责防暑、防寒用品的选购 和质量限制。4.8工会：负责组织和落实女员工妇科检查工作；参与对劳动爱护和职业病防治工作的监督检查；3）负责现场“三线”建设工作的监督与检查。

4.9项目部（指挥部）：1）负责《项目平安管理支配》的编制和施工平安生产的组织实施；2）负责作业人员健康平安各项规定的实施与检查；3）负责对分包方作业人员健康平安相关要求实施状况的检查与监督。4）负责对重大事故隐患制定防范措施并详细实施。5工作程序5.1施工现场平安基础管理集团公司制定《职业平安健康监督管理实施方法》，明确了员工健康平安管理和施工生产平安管理的规定，详细由公司和项目部依据此规定的要求进行策划和组织实施。施工现场平安管理必需执行集团公司/公司当年《平安/质量/环境管理要点》、《季度施工生产预警分析报告》、《平安操作规程》等相关规定。依据集团公司/公司下发的《高、中度危急源清单》，结合本项目的详细状况对“高、中度危急源”进行确认或补充识别，并以此为限制目标，编制项目平安管理支配。项目平安管理支配的实施与限制，详细按股份公司《工程项目施工管理暂行方法》和集团公司《平安管理支配工作法标准》规定执行。集团公司/公司各主责部门、项目部（指挥部）均有权依据集团公司《平安管理支配工作法标准》、项目平安管理支配的规定和要求，对作业人员执行状况及违规行为进行处置。作业人员平安管理全部在项目进行工作的人员,包括项目管理人员、生产作业人员及外协队伍作业人员等，都必需接受平安教化或平安培训，并保存相关记录；特种作业人员必需按规定持证上岗，并按规定进行复审；外协队伍工特种作业人员按《外协劳务分包限制程序》规定执行；女工劳动爱护,贯彻执行有关女工劳动爱护法律法规和集团公司《女职工劳动爱护实施细则》规定；由各单位工会负责组织本单位女员工定期进行妇科检查；食堂炊事人员在上岗前须进行健康体检，办理健康证。上岗时严格按《炊事员岗位职责》和公司《职工食堂宿舍管理制度》的规定执行。职业病防治集团公司/公司人力资源部依据相关规定负责定期组织对机关和项目人员进行健康体检。公司人力资源部负责定期组织对内部特种作业人员进行健康体检。工会部门有条件时,应组织支配特种作业人员疗养。职业病防治执行《职业病防治工作实施方案》规定。5.4施工过程平安限制5.4.1接到项目中标通知书20天内，由项目经理（指挥长）组织技术、平安、物资设备等有关部门人员、项目部（指挥部）管理人员（公司重点项目由公司主管领导组织有关部门参与,局重点项目由局工程部、安质部派员参与），参考集团公司/公司下发的《危害辨识及风险评价表》、《高、中度危急源清单》，审查图纸，现场分析调查依据危急源辨识及风险评价报告，由项目经理（指挥长）组织技术、平安人员，依据施工组织设计要求、施工过程要求对单位工程，分工序、分工种，关键工序、过程、作业条件进行危急性分析，依据《危害辨识、风险评价和风险限制程序》评定形成《高、中度危急源清单》。依据本项目《高、中度危急源清单》，由项目总工组织，平安员参与，技术部门编制项目平安限制支配，实行动态管理与限制。对施工中的特别过程，高、中度危害因素必需编制平安技术措施，详细措施可以在编制的项目平安管理支配中制定或在特别过程作业指导书中制定。施工平安技术交底，必需依据平安技术措施、施工平安技术规范、平安技术操作规程等要求进行。

5.4.6平安技术交底由技术人员依据分部、分项工程或针对作业条件的改变详细进行，接受交底的施工负责人（分包方负责人）应在“平安技术交底记录”上签字，平安员应保留平安技术交底记录并签认。施工负责人（分包方负责人）应对施工现场作业人员进行平安技术交底，作业人员必需依据平安技术交底的要求进行作业，平安员负责监督检查。5.5监督检查集团公司/公司各部门按其职责分工，每半年/每季度对集团公司/公司年度平安管理支配确定的重点限制项目、重大危害的危急源、高度风险等施工现场平安管理、文明施工状况进行监督检查，并保存相关记录。集团公司各部门按其职责分工每半年对公司平安质量管理进行一次系统督察。系统督察重点审查公司平安管理机构和人员状况是否满意要求；岗位职责和责任者是否建立健全；是否按期组织召开月度平安质量隐患排查会和季度安委会；会议是否形成会议纪要，并做到上报下达；公司对重点项目是否有抽查、督办和追踪记录；是否制定有年度培训支配；对新开工项目是否组织项目主要管理人员进行公司级培训；培训记录是否齐全并符合要求；对重点项目关键施工方案是否严格把关；是否落实了局平安质量生产会议精神和工作制度等状况。各公司（指挥部）对重大事故隐患的平安督察每月至少组织一次。集团公司每季度对公司所属项目随机抽查不少于1个。随机抽查重点审查项目部是否收到公司下发的文件、会议纪要、安质通报及学习贯彻状况；平安管理机构和人员状况是否满意要求；是否对项目其他管理人员和职（民）工进行了平安培训；培训记录是否齐全并符合要求；是否执行项目平安检查签认制度和班前平安讲话制度；是否按批准的施工方案组织施工；是否制定有效的平安管理支配和质量支配；每月是否按期召开月度平安质量分析会，会议是否形成会议纪要，并做到上报下达；各种制度执行效果如何等。项目部（指挥部）每月或每旬组织相关人员对施工现场的作业过程进行平安检查,包括对中高度风险的限制状况、外协队伍施工平安生产等状况的检查，并保存相关记录。项目部（指挥部）平安管理人员应每日对施工现场的平安作业过程进行检查限制，包括中高度危急源限制、平安技术措施、施工作业“三安”、平安用电、机械运用等状况，并保存相关记录。5.6在日常检查和审核中发觉的不符合执行《不合格限制程序》、《订正措施限制程序》、《预防措施限制程序》。相关文件6.1《不合格限制程序》6.2《订正措施限制程序》6.3《预防措施限制程序》6.4《应急打算与响应程序》6.5《职业平安健康监督管理实施方法》（中铁XXX安〔2008〕322号）6.6《施工技术管理方法》（中铁XXX技〔2009〕263号）6.7《关于实行局平安管理支配工作法的通知》（中铁XXX安〔2005〕32号文）6.8《平安操作规程》（中铁XXX安〔2005〕165号文）6.9集团公司年度《平安质量环境管理要点》（中铁XXX安1号文件）6.10《劳动防护用品管理方法》（中铁XXX安〔2004〕187号）6.11《关于印发<项目经理部标准化管理手册>的通知》（中铁XXX办〔2009〕259号）6.12《工程项目施工生产管理暂行方法》（中铁股份生〔2011〕319号）7记录

7.1《平安技术交底记录》7.2《项目部月度平安管理实施支配表》7.3《月度平安监控支配表》平安技术交底记录单位：编号：XXX-CX13-工程名称（填写单位工程名称）交底单位（填写项目部名称）交底项目（填写分部分项名称）内容：（填写详细交底内容）交底人复核接受人交底日期（本交底四份，接受人方领工员、工班长、平安员各一份，一份存档）。项目部月份平安管理实施支配表项目名称工序和场所平安隐患卡控内容责任人检查人实施情况年月日月度平安监控支配表单位：