三标一体化管理体系审核通用检查表适合各部门

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）1衫受审核部门：鸡编制膊人点/矮日期：岁批准烧人降/镰日期：害审核准则秩：播ISO900池1泉，惕ISO140腹0米1魂，扔OHSAS1士800剥1经，体系文件、狱适用法律法规痕审核日期：瑞审核员：息一体化管理体星系要求哄检查内容雅是否它适用宣参考抹文件赴检查方法料检颂偏堂查编结果记录愤一体化紧条款瞧ISO900纪1顺条款技ISO140路0涨1腰条款剩OHSAS1羡800厦1悦条款俩提问岁文件脏查阅估现场销检查块4.2.1盗总则归4.2.1湿总则瞒4.和4.4幕环境管理反体系文件母4.4.4薄文件占◆喜组织是否有文翁件的管理体剪系萌?谨相关文件是否慕齐化全恰?志文件是书面形顷式还是电子形尾式严?篇◆接与管理体系相膝关的文件有多伴少器?榜◆挑与受审核部门等相关的文件是全多爪少识?轰◆冠组织结构图、苍管理方针、三寸同时报告等是搜否存完摧好炎?誓◆烘电子形式文件恼的使用是否有磁效谱?纸√艳√快√堤√难◆嘉管理体系文件龟是否覆盖了标脆准的适用要御素驶(摊或过诚程橡)魄并符合其要惜求煌?谷要法素载(汉或过悔程南)庆之间相互作用亮关系是否给予赛确定及描足述档?蔬◆率管理体系文件魄的内容是否满鄙足裳ISO900歪1炼、屑ISO140托0涂1虏、招OHSAS1恰800肆1探的要享求曲?混◆错一体化管理体忆系要杆素栗(覆过设程荐)言间的逻辑关系脾、文件的接口贯是否清被楚岗?容√顺√最◆捏查询相关文件陶的途径葡◆扛有否规定查询啊相关文件的途选径老?坟◆却文件是否便于曲查宿阅折?残√车√袄4.2.2膀综合管理手册械4.2.2鉴质量货手册到◆裂管理手册的覆牙盖面是否完勺整欣?握如诊对乐ISO900樱1蒙标准有剪科裁趣,龄剪裁细节说明搏的是否合趴理圆?欧◆邮管理手册是否销包括管理体系帅的范围。再◆术管理手册是否抓包括任何剪裁微的细节与合理在性。垒◆类管理手册是否嘴引用或包括程块序文件。嚷◆庆管理手册是否舞包括管理体系偶过阵程酱(沙或要歇素污)共之间的相互作接用的表述。贡◆博手册和程序是辨否相互协弊调掉,爷是否有可操作渐性。守√绢√掩√鸦√扩√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表2拼受审核部门：体编制敏人县/叛日期：音批准假人粘/森日期：哨审核准则吩：颂ISO900丢1狸，套ISO140邪0鸽1律，速OHSAS1创800泥1饰，体系文件、茅适用法律法规躺审核日期：巡审核员：仔一体化管理体词系要求岩检查内容乞是否棚适用编参考遣文件均检查方法仍检软粗土查壮结果记录漏一体化漆条款贵ISO900相1灯条款惧ISO140犹0董1泳条款欠OHSAS1秒800佛1狗条款叼提问风文件奉查阅贷现场阵检查赚4.2.2序综合管理手册独4.2.2箱质量萌手册族◆银管理手册的控质制情况登◆合手册的发放、许更改是否符合将文件控制要求贱。竹√捷4.2.3德文件浴控制梢4.2.3慰文件创控制搅4.4.5论文件州控制端4.4.5垦文件和辆资料控制替◆庸制定的文件控亭制程序是否符犯合要求申◆你文件控制程序稳内容是否完粒整混,锐是否有可操作邮性雕?袖程序中是否对绵文件的编制、降发布、存档、窃查找、修订、逃评审做出了规嫌定痛?叹◆稀程序文件是否永有效版冠本真?冷◆燥外来文性件恐(印如标凑准弦)幸是否包括在控奔制范围之国例细?弟◆著是否规定了文得件夹的保管办工法孙?预◆译是否规定了适愿用和定期评审猎文件的有效妙性宰?鼓◆赚对体系的运行坐起关键作用的切岗位是否得到限现行有效文份件挥?烘是否规定了失啦效文件的处置辫、管理办乓法糊?直√是√绞√次√式√梅√被√丘√珠√估√都◆买文件的编写、望批准、发布、垦保管、修订、逆评审情况解◆舍所有文件是否还字迹清愿楚喇?溪◆闭所有文件标识碧是否明逮确裂?湖◆拼文件发布前是斜否得授权人的旬批砍准狗?周◆味所有文件是否怎均注明制定或究修订日期？抓√斜√咬√污√中√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表3财受审核部门：浆编制字人出/违日期：到批准末人补/嗓日期：钓审核准则科：杆ISO900象1冷，所ISO140统0挨1幕，答OHSAS1铁800磁1公，体系文件、引适用法律法规丝审核日期：降审核员：尺一体化管理体束系要求受检查内容筋是否畅适用厉参考玻文件勾检查方法阅检荷疲垄查偶结果记录诵一体化开条款腔ISO900育1句条款掠ISO140聚0放1袖条款流OHSAS1筐800贷1桑条款码提问欢文件柱查阅铸现场绩检查谣4.2.3警文件斑控制刻4.2.3舒文件摘控制吹4.4.5鹰文件瞧控制秤4.4.5碰文件和佣资料控制渣◆属文件的编写、竭批准、发布、库保管、修订、争评审情况港◆狼文件修改后是估否重新批准？陡◆急识别文件现行售修改状态的方辅法是什么？是展否满足要求？常◆土使用处是否都鼠使用适应文件金的有效版本？顾◆李文件的查找是猎否方便？商◆罩文件的保管是突否有效？涝√踢√吗√妈√关√帆√确◆描外来文件的控道制童◆趣是否对外来文狱件夹的收集、程审查、批准、嗓归档、发放、扮使用、评审、鬼更新、补充和屈作废等作了规凶定？丘◆餐执行的如何？劣√条√挎◆编作废文件的管吧理欣◆秀是否对保留的宋作废文件进行困标识和管理，五以防止误用？角√您4.2.4识记录突控制闲4.5.3遥记录掀控制心4.5.3按记录掉4.5.3窝记录和记录丰管理错◆芒是否有对记录殃进行管理的程腐序质◆顾程序中是否对辈记录的标识、赶收集编目、归趁档、保存、维沉护、查阅、处抢置等管理内容解做了规扫定谅?滩◆伍本组织与有关绳的记录有哪尾些眯?纪◆眼与受审核部门揉有关的记录有泳哪弦些举?所◆躲程序中是否包善含对记录的质嗽量要致求难?棕◆刺是否有保存期执限的规串定完?衔√骄√易√巩√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表4放受审核部门：帆编制食人付/毛日期：灯批准障人蕉/剑日期：兔审核准则薪：炮ISO900鹰1通，居ISO140萍0阀1虑，迟OHSAS1葵800怀1社，体系文件、受适用法律法规郑审核日期：肿审核员：宪一体化管理体疗系要求尝检查内容水是否需适用耽参考戏文件喘检查方法拖检肢至葱查谷结果记录怒一体化盛条款萌ISO900脱1竟条款套ISO140垫01仪条款奥OHSAS1迷800聪1独条款他提问尿文件毁查阅败现场轿检查始4.2.4烦记录基控制扛4.5.3鉴记录艘控制虹4.5.3输记录役4.5.3销记录和记录令管理件◆亏记录管理的实钩况求◆寒是否对记录进返行了清镜理雷,孟并列出了清观单坛?痛◆抢对记录的标识趣、贮存、检索顾、保护是否与揭书面程序的要补求相一鹅致趟?银◆米记录是否填写玻正确、字迹清表楚库?章◆掏贮存是否便于吃存取和检皱索望?谁◆借贮存环境如温责度、湿度是否雁适脉宜唤,修防尘、防蛀等资保护措施是否削得舒当听?持◆酒过期记录是否测完季整立?馋能否提供足够罩信匙息寻?逮信息是否可靠处、可见摧证织?赶◆哑记录能否做到挪对相关活动、焦产品或服务的凤可追溯敬性迷?作◆菊员工在需要时纹能否从组织的妙记替录刃/子信息管理系统来获取相应信羊息亩?锄√脏√哨√延√隙√泄√杰√艰√疮√中5.1密管理拥承诺档5.1钓管理敏承诺裕◆卧最高管理者对菊其建立和改进孩管理体系的承您诺能够提供哪皮些证比据爷?誉◆泰总经理是否制裤定并批准书面百的质量、环境栽、职业健康安废全方针和目线标族,号并采取措施使剧员工正确理解员并贯彻执兔行凶?许◆毫是否通过培训缓、宣传、会议尿、评审、报告歇文件等方式将晌相关踢方堡(项客疑户股)犁的要求、法律版法规的要求传堵达到各阶层员疗工勿?逐√至√栽√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表5残受审核部门：紧编制喜人架/殖日期：禾批准菠人秃/庸日期：炊审核准则沸：阻ISO900愧1妻，经ISO140密0寺1答，喉OHSAS1剪800守1州，体系文件、症适用法律法规克审核日期：春审核员：跌一体化管理体烛系要求椅检查内容微是否爽适用寿参考篮文件翻检查方法科检发冬卵查狭结果记录号一体化疼条款检ISO900柳1遍条款狼ISO140幅01越条款够OHSAS1骨800左1蓄条款辨提问蛋文件呀查阅陆现场身检查忆5.1肢管理拦承诺茅5.1蕉管理漂承诺匙◆鸦最高管理者对阵其建立和改进运管理体系的承练诺能够提供哪鱼些证链据哑?谊◆眠各阶层员工是晕否充分理解这载些要求的重要特性彼,累并在工作中确虏保这些要求的县实爱现袭?猎◆斤是否定期进行久管理评黄审猛,荐确保质量、环售境、职业健康件安全管理体系诉的适用性、有领效性和充分性雄。虚◆存是否为每项活壮动提供充分的兆资源。霜√腹√茶√供5.2饱以顾客、环境载和员工为关注录焦点和5.2厦以顾客市为关注章焦点脸◆棕组织是怎样做贴到以顾客、环浮境和员工为关锻注焦点津的浅?薯◆害组织是通过什相么方法掌握顾胆客、员工以及虽其他相关方对激产品质量的要恳求以及对保护羞环境、保障职冰业健康安全的技要伐求扇?狮◆昌组织如何将顾剂客的要求、环包境保护的要求庄、职业健康安劳全的要求转化幼为各项工作的您要求并实施，店从而达到顾客巾、员工以及其孝他相关方的满功意柱?巴√藏√反√设√塔5.3昌管理绑方针撕5.3赵质量狱方针赠4.2矩环境短方针呀4.2棋职业健康兔方针崭◆熄质量、环境、书职业健康安全翠方针的制定洁◆江是否制定了文调化的管理方旅针堡?泰◆屋管理方针是否架经最高管理者牧批精准炮?绸√摇√控◆样管理方针的内课容兽◆沃是否与组织的漆宗旨相适宜。呆◆盈是否适合于组子织活动、产品支或服务的性质主、规模，适合饥于组织环境的度√索√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表6哑受审核部门：手编制束人寒/松日期：宗批准械人料/歪日期：甩审核准则宵：至ISO900高1坏，撞ISO140酱0胁1讲，肃OHSAS1医800请1蓝，体系文件、规适用法律法规故审核日期：浪审核员：滋一体化管理体拍系要求特检查内容辈是否爱适用出参考熊文件广检查方法第检巨研熊查武结果记录前一体化改条款器ISO900远1伞条款归ISO140和01舰条款病OHSAS1摧800捧1须条款扩提问牺文件互查阅锯现场挤检查筛5.3呈管理肺方针获5.3做质量拿方针见4.2塞环境裂方针约4.2榜职业健康涛方针延◆黎管理方针的内评容该影响、职业健耽康安全风险的陵性质和规模。堡◆牙是否对满足顾侨客及其他相关领方的要求，对矩持续改进、污全染预防和降低降风险作出承诺摧；协◆撇是否对遵守有侵关质量、环境俊、职业健康安年全法律、法规聋和其他要求作伟出承诺。茂◆雄是否提供建立烧和评审目标和俩指标的框架。危◆难是否与公司的稍其他方针一致康。术√命√赠◆仿管理方针的传血达与管理祝◆摩如何向全体员惯工传达售的抚?疗◆柄采取了哪些方托式字?竖◆溜询问员工，看屋员工是否了解凡管理方哀针拘?上◆晨为公众如何获沙得管理方惨针杰?疫√跑√纸√委√枣√屡√钉◆更管理方针是否牺得到实施钱◆认检查绩效测量扰结果，确认方络针是否得到实议施句?玻√蝶◆汤管理方针的评聪审与修订条◆拦是否有定期评抓审管理方针的通规雁定纺?拐√棵注除1旨：文件查阅含勿记录的查阅。庄注毁2预：针“资检查结果记职录盆”砍栏：符兆合职○晕，轻微不符六合妈△王，严重不符叹合该×睡（有不符合时科要记录证据，稼并要求受审核丝部门当事人签埋名确认）羽。土调仇味介斥稀尼喉派任当监鸟忙三现色隆美沃锤均续表升7灯受审核部门：拐编制湾人驰/墙日期：标批准乓人研/印日期：评审核准则香：蛙ISO900踢1抄，问ISO140观0傻1荷，雀OHSAS1徐800舍1泡，体系文件、治适用法律法规止审核日期：兔审核员：取一体化管理体耕系要求忽检查内容抢是否屡适用晋参考蹈文件册检查方法友检辆宽开查询结果记录惹一体化亡条款斗ISO900鸟1哨条款犬ISO140寻01捞条款滚OHSAS1麻800乱1艳条款眨提问中文件尼查阅担现场帝检查菠5.3笑管理杂方针挑5.3蛋质量越方针本4.2寨环境乘方针港4.2居职业健康闷方针罩◆仇管理方针的评哭审与修订混◆塘最高管理者是戏否定期评审过沾管理方棵针蓝?蠢◆腊如何对管理方上针进行修主订腾?祝◆使评审、修订的拢依据是什害么龙?跪√落√信√遵√习◆镜是否建立了环鹊境因素识别和叫评价的程序贿◆帖有无环境因素覆识别和评价的圣程尤序邮?黄◆仍程序中是否包塌括环境因素识找别和评价的要僵求判?脂√璃√臭◆行是否对组织的饼活动、产品和幅服务中的环境董因素进行了识厘别还◆射是否按程序要泼求识别环境因萍素隐?轧◆立是否规定了识须别的范围和对误象汪?影◆股是否有环境因短素的清于单暑?闸◆着受审核部门的滔环境因素有哪胸些就?恼√午√禁√锅√迎√规◆遵用什么方法和酷怎样进行环境推因素的识别佣◆旺是否规定了识菜别环境因素的捏方似法斜?窑◆秋方法是否适倒宜娇?键◆币识别环境因素队时成,蒸收集了哪些原朝始资孔料占?盯√暴√座√吸√趁◆散识别环境因素慎应把握的要点转◆贼是否考虑三种焰状假态由?爬◆宇是否考虑三种荷时乖态贺?闸◆共是否考虑了环胡境因素的七种纲类护型嘉?庄◆颈是否考虑到可刺对其施加影响容的相关方带来吊的环境因夸素远?盒√梁√材√喘√盏注液1摇：文件查阅含沉记录的查阅。召注辣2礼：骡“恐检查结果记广录提”权栏：符禽合抄○离，轻微不符震合兄△嗓，严重不符眉合嚼×始（有不符合时盆要记录证据，甲并要求受审核还部门当事人签府名确认）。剩欠计搅饺上充昨魄坝伴闲艺母镰殖笨易样顷翠续表8预受审核部门：位编制逝人描/广日期：觉批准肠人稳/喇日期：姻审核准则孕：姐ISO900痒1惰，苍ISO140哗0破1虽，累OHSAS1阵800曲1么，体系文件、鸽适用法律法规姑审核日期：亡审核员：边一体化管理体逮系要求陕检查内容抱是否语适用训参考幕文件圣检查方法胖检盏萍逮查链结果记录烤一体化妹条款并ISO900肤1根条款孙ISO140桑01燥条款杀OHSAS1楚800瞒1樱条款梯提问便文件撇查阅俗现场侄检查给5.4.1柿环境财因素胜4.3络.1捷环境俗因素债◆耀如何进行环境撞影响评价由◆聚有无规定环境子影响评价的方赵法、准则和步巨骤丢?呆◆斩有无重大环境泥因素清晋单绢?销◆云评价结果是否杠合蜂理炮?借◆蕉对新项目和变积化是否进了环缎境因素的补充伟识别和评艳价价?斧√西√训√利√县√医◆毁如何对重大环淡境因素的控制划进行策划模◆习是否根据环境叼因素评价结蕉果漆,胖制定了重大环镇境因素控制措仇施计以划唇?开◆恶对重大环境因比素的控制措施权有哪刚些俗?寸◆吸对潜在重大环悲境因素是否制歉定了应急准备疤和响应措匙施津?驰√学√以√简√销√扇◆赴环境因素的住驼处能否及时更阔新守◆傍有无更新信息慢的规巾定厘?术◆笋是否按规定实把施更诊新打?普√票√啄◆李在制定方针、首目标和指标务时岗,耍是否考虑了重革大环境因素认◆赵哪些重大环境拼因素列入目标槽和指劫标毒?当◆凤其他环境因素挪如何控语制慌?兵√样√冒√渡5.4.2斑对危险源辨识斥、风险评价和托风险控制的策著划湿4.3.1盼对危险源辨河识、风险评价初和风险控制拐的策划短◆槽是否建立了危弹险源辨识、风努险评价和风险押控制策划的程售序怨◆项有无危险源辨丈识、风险评价脱和风险控制策轿划的程床序惑?是◆旨程序中是否包编括危险源辨识帝、风险评价和肾风险控制策划骑的要修求络?筒√县√哄注雷1狱：文件查阅含央记录的查阅。霸注依2谊：队“续检查结果记结录远”犁栏：符帆合复○触，轻微不符南合荣△等，严重不符渗合垄×晌（有不符合时愚要记录证据，静并要求受审核扫部门当事人签奥名确认）。王冒炕奖漂承旷只读慈签偶愤蓝阻稠凤伞幻口根浮续表粮9块受审核部门：口编制再人惹/透日期：巨批准求人券/琴日期：府审核准则临：幕ISO900朗1碑，余ISO140资0较1叶，惨OHSAS1执800脖1胶，体系文件、裹适用法律法规冲审核日期：络审核员：才一体化管理体致系要求品检查内容樱是否柔适用老参考缓文件嫁检查方法负检师田东查验结果记录葱一体化弯条款香ISO900设1器条款矮ISO140胖01渡条款魄OHSAS1角800勺1侨条款戒提问嫁文件钱查阅岁现场肤检查谜5.4.2泼对危险源辨识载、风险评价和晃风险控制的策孝划续4.3.1嗽对危险源辨灶识、风险评价哑和风险控制智的策划建◆漏是否对组织的调活动及活动场分所中的危险源循及其风险进行植了辨识段◆钓是否按程序要削求辨识危险源齿及其风钩险躺?鹰◆抗是否规定了辨脸识的范围和对证象像?吴◆贡是否有危险源软及其风险的清无单形?必◆都受审核部门的赚危险源及其风择险有哪菜些弹?垂√谜√犹√戒√信√卖◆择用什么方法和尸怎样进行危险市源及其风险的辅辨识堵◆乱是否规定了辨话识危险源及其呀风险的方盆法林?努◆苗方法是否适伸宜习?刊◆恼辨识危险源及烈其风险地时佣,梨收集了哪些原超始资讲料谢?国√画√弓√嫂√阴◆柴辨识危险源及吉其应把握的要搬点铜◆讽是否考虑三种池状瓣态休?半◆亭是否考虑三种歇时涝态痰?套◆甘是否考虑了各弱种类型的危险北情辫况景?礼◆货是否考虑到可撤对其施加影响绒的相关方带来辫的职业健康安冲全风役险坐?绞√飘√醒√工√狗◆家如何进行风险坦评价早◆佛有无规定风险楚评价的方法、咱准则和步宽骤君?富◆矛有无重大危险君源及其风险清协单皮?繁◆孩评价结果是否遇合开理渔?缺◆撕对新项目和变配化是否进行了荷风险评价和事刷前评免价教?唐√抚√候√目√胶√骑√颗√嫂注孔败1狠：文件查阅含快记录的查阅。爬注绵2寻：餐“泼检查结果记芬录颤”渴栏：符我合饱○级，轻微不符出合聋△竿，严重不符诉合恋×肃（有不符合时柴要记录证据，蒸并要求受审核痒部门当事人签席名确认）。奖昨扁傍彻散忆桌屿膀梯壮恢碎拆省锹显选裕扎勿续表牲10烧受审核部门：侮编制圈人勤/娇日期：铺批准程人毙/择日期：煎审核准则凑：没ISO900膝1及，纹ISO140旺0观1偷，睛OHSAS1置800页1朱，体系文件、挥适用法律法规目审核日期：赌审核员：丹一体化管理体旺系要求裕检查内容酒是否拳适用未参考炭文件委检查方法躲检弟战质查纵结果记录词一体化志条款歇ISO900备1鸦条款限ISO140篮01南条款千OHSAS1颗800望1巧条款役提问博文件倡查阅景现场皱检查酷5.4.2吐对危险源辨识璃、风险评价和董风险控制的策害划况4.3.1谋对危险源辨伐识、风险评价伐和风险控制采的策划泉◆款如何对风险控谊制进行策划皂◆学是否根据风险捉评价结雁果义,仅制定了风险控青制措施计经划炊?嗽◆纽对危险源及其没风险的控制措轮施有哪涂些弊?眉◆淘对潜在职业健损康安全风险是碍否制定了应急诉准备和响应措彼施旅?拿√尼√卷√网√驱◆笨危险源及其风疼险的信息能否趟及时更新杯◆珠有无更新信息萌的规蛋定殊?焰◆祸是否按规定实护施更械新钞?把√抢√亭◆湿在制定方针、熟目标勤时绘,扩是否考虑了重粘大危险源及其涂风险弹◆许哪些重大风险链列入目叨标辜?楚◆竞其他风险如何级控智制填?谢√竭5.4.3踪法律法规和其雪他要求招4.3.2慈法律和悦其他要斜求磨4.3.2贯法律和横其他要乓求催◆满是否建立并保前持了识别、获轮得和更新法律少及其他要求的突程序总◆阴程序是否规定锄了识别适合本燃公司的法规和社其他要求的方裕法穗?球◆咳程序是否明确毯了获得法规的侮渠震道胆?穗◆存程序中是否规粱定了收集、登芬录、保存的责性任单位和人救员庭,宏是否规定了收糟集频次、途径廉登录方晋法拜?劳◆谢该程序是否规搜定了对法规变语更住处的跟踪息及负责盏人盲?驾◆侵该程序是否规朽定了向员工和槐其他相关方法蚕传达有关法规喂和其他要求的扮方法和职蜻责瞎?惩√慧√件√暮√竿√屠√咸√恐√烟√星注循1绳：文件查阅含鼠记录的查阅。龄注鸭2绩：劝“戒检查结果记乐录考”什栏：符颠合悼○达，轻微不符甜合齿△强，严重不符摆合退×允（有不符合时绿要记录证据，意并要求受审核洲部门当事人签适名确认）末。富佳五惰俊遣狸讯周派己陆盯冬章更孟拉续表11从受审核部门：冒编制她人乞/尺日期：警批准份人赛/颈日期：仿审核准则耳：披ISO900葵1狂，蛋ISO140炸0莫1浸，闭OHSAS1僻800殿1狼，体系文件、泊适用法律法规子审核日期：妥审核员：闷一体化管理体顾系要求清检查内容抛是否适适用部参考写文件凶检查方法坑检惑彩数查谋结果记录挪一体化柱条款炉ISO900献1雹条款鉴ISO140偏01美条款杯OHSAS1很800绵1蒜条款糊提问蠢文件宇查阅喊现场拆检查弊5.4.3镰法律法规和其意他要求瘦4.3.2锣法律和趴其他要阶求熊4.3.2侵法律和搭其他要叛求鉴◆相适用于本公司功的法规和其他幕要求有哪些筒◆纳受审核部门适联用的法律法规典有哪些辰◆帝是否建立了法族规和其他要求混的清曲单挺?每有无遗赚漏需?腿◆锁受审核部门适损用的法规有哪吩些酿?旅有无遗送漏签?严√舒√匪√避√垂◆研法规住处是否请及明变更裂◆袖由谁负欧责踢?许◆衡做得如浆何妙?萌√佩√宇◆隙如何向员工和荒其他相关方传案达法律法规和放其他要求的信蛾息复◆缺法规信息如何铁进行内、外部老沟邀通引?稼谁负瞎责光?钢◆腥和需要了解法研律法规和其他私要求的员工面焰谈添,瞎看其是否充分过了辩解涉?缠◆啊员工是否意识攻到不遵守法规鞋的后归果喂?林√瞒√穿√版√采◆项本组织的守法尖情况及守法证多明性文件炉◆常过去、现在有犬无违弦法留?医◆嫂各项质量、环润境、职业健康浴标准是否清启楚心?率有无违背情湿况忽?拐◆两有无守法证明击性文众件竞,岁如新建、扩建易项目和技术改率造项目的环境尽、职业健康安司全评价报告、今三同时验收报熟告搅,漫噪声的监测数倦据扁等聪?勉√觉√梁√拆√担5.4.4姻管理目标和指赔标引5.4.1俭质量流目标书4.3.3开目标和浮指标统4.3.3蕉目标籍◆与组织是否设定犯了管理目标和以指标板◆映目标和指标是季否形成文励件寄?态◆快是否经领导批严准闻?舒◆陷是否分解到有朗关的职能和层悼次钉?赠√早√发√包√挑注假1迫：文件查阅含粱记录的查阅。资注郊2陆：震“底检查结果记围录汤”名栏：符容合练○漏，轻微不符抬合救△分，严重不符乞合商×畅（有不符合时省要记录证据，染并要求受审核桌部门当事人签毁名确认）。续表12蔑受审核部门：错编制正人清/脏日期：禾批准擦人纵/卵日期：仗审核准则喝：沸ISO900巧1邪，田ISO140炭0扒1自，扁OHSAS1仗800泡1色，体系文件、宫适用法律法规饶审核日期：违审核员：惕一体化管理体铸系要求鞭检查内容昏是否妈适用堵参考话文件湾检查方法秀检货闯稼查接结果记录典一体化乐条款肾ISO900自1经条款边ISO140掘01漆条款贿OHSAS1俗800级1自条款松提问解文件与查阅氏现场黄检查发5.4.4芳管理目标和指觉标鹊5.4.1东质量美目标押4.3.3较目标和像指标楚4.3.3随目标殖◆岩设定目标和指权标时应考虑的逝内容仅◆欲目标和指标的遗内容是否符合稀方针的要求？角◆放目标和指标的炒内容是否包括钓产品要求及满丑足产品要求的粱所需的内容？酬◆棍目标和指标的适内容是否考虑祖了法律、法规唐和其他要求？溉◆去目标和指标的龟内容是否考虑惑了重大环境因怕素、重大危险雁源及其风险？强◆捉目标和指标的忘内容是否考虑羡了员工和相关犬方的要求？中◆帖目标和指标的昂内容是否考虑装了技术、财务误及实施的可行隐性？僵◆会目标和指标的恰内容是否体现喷了预防为主和圈持续改进的精谢神？格◆尊目标和指标是成否具有可测量惭性，有无测量狼目标和指标的吊方法？厕◆布是否为目标和元指标的实现设税置完阔成辨帮时间。裂√幕√证√霉√棵√薯√挡√尝√心√尾√惩√嘉◆仆目标和指标的恐情况糟◆棒受审核部门是常否均有相应的贼目标和指标？疼◆茶目标和指标是倍否具体并尽可拌能量化？阴◆戚是否设置了必抽要的可测量参离数？里√絮√沾注敢1础：文件查阅含死记录的查阅。袍注闯2铲：饭“常检查结果记朽录邀”蹲栏：符侨合押○醉，轻微不符争合担△旨，严重不符伐合夏×迅（有不符合时步要记录证据，秤并要求受审核膝部门当事人签脂名确认）。续表13顾受审核部门：宿编制差人撤/也日期：屋批准壮人都/义日期：乏审核准则言：曾ISO900通1裂，骆ISO140鲜0苗1仙，牲OHSAS1领800捕1丸，体系文件、婚适用法律法规脾审核日期：票审核员：酱一体化管理体荣系要求回检查内容抛是否器适用我参考格文件脖检查方法贤检长蜂毙查识结果记录猾一体化不条款参ISO900松1朱条款邀ISO140夫01隆条款驱OHSAS1垦800稼1数条款狐提问达文件泳查阅载现场子检查拔5.4.4扩管理目标和指薯标蛮5.4.1即质量托目标刷4.3.3蝶目标和挽指标待4.3.3姐目标称◆臣目标和指标的裤实现情况杰◆维是否制旋定恋辨了实施目标的丹指标的方案？隙◆艺企业资源是否执能保证目标和券指标的实现？恩◆遮是否明确了招绑待部门和负责察人？幼◆株是否已向有关誓人员传达？莲◆乓有关人员是否争清楚？绘√古√严√竖√送√辟√耻◆眨有无目标和指慕标实现的证据轰◆堪检查绩效测量榴结果，确认目既标和指标是否疮得到实现？保√取√杠◆烦目标和指标是育否定期评审、蛋修订况◆趣目标和指标是迅否定期评审、笑修订？安◆剪依据什么评审鼠、修订？帐◆肺目标和指标的镰评审、修订是父否体现持续改舒进？掏√孩√方√激√惕5.4.5伙管理方案扰4.3.4蒜环境管理承方案膀4.3.4祖职业健康安食全管理方案晴◆扎是否制定了管译理方案桂◆汉方案是如何制校定、批准的？僚◆首受审核部门有偶否相应的方案蛮？飘◆扫是否所有的目图标和指标都有艘相应的方案？斥◆笛管理方案的内棚容是否满足标桥准要求百◆核是否明确了责姑任人？亮◆良是否明确了实扯现目标和指标杠的措施、方法诉？忙◆轿是否明确了时荷间要求？控◆锈是否规定了资辉源保证？烟√项√糕√想√聪√圆√果注捉1像：文件查阅含诱记录的查阅。管注豆2蠢：码“每检查结果记朝录率”追栏：符锋合剂○搂，轻微不符猜合刊△朝，严重不符上合惜×铺（有不符合时势要记录证据，龙并要求受审核蔬部门当事人签哑名确认）。续表14第受审核部门：领编制课人后/砌日期：蒜批准职人速/婚日期：土审核准则逗：牢ISO900莫1暑，亏ISO140侄0稿1侵，苗OHSAS1此800姐1莫，体系文件、遗适用法律法规村审核日期：洪审核员：动一体化管理体盗系要求亩检查内容敏是否培适用颠参考盘文件慌检查方法询检艘迫尼查殃结果记录捎一体化哄条款贼ISO900爹1宵条款之ISO140棋01续条款黄OHSAS1米800畏1浙条款巧提问凝文件扔查阅乖现场奉检查朽5.4.5咸管理方案竭4.3.4灰环境管理骤方案效4.3.4驳职业健康安颠全管理方案勤◆童如何监督方案肌的实施宣◆恢由谁负责方案影实施的监巨督础?探◆瞒如何验证方案拍实施的效组果叠?貌√抖√扮√搜√不◆瓜方案能否保证羞目标和指标的兄实现践◆点是否存在一个浮评审方案的过鹰程候?渴◆获是否所有的目苦标和指标都有骨相应的方盾案串?乓◆题有关人员是否拜参与方案的制浆定规?众√俯√亲√益√诵◆优是否及时修订屿方案歼◆她什么情况下修爱订方宝案渗?瓣◆嫌是否进行过修钓订符?折√撕√孩5.4.6渡管理体系策划买5.4.2老质量管李理体系晚策划晕◆以策划是否满足妥管理目标及管持理体系总要勾求症?钢管理体系策划肆的输出是否形挨成文为件中?叠◆垫如何保证策划威能满足管理目嗓标及管理体系挖总要圾求耍?瞎◆刑现有管理体系滴策划后形成了萌多少文件情鸟况割?娘有多少份程序艘文揪件皂?仓是否满足要创求方?逝◆敬管理目标是否作实副现真(用以此确认管理租体系策划的有筝效胀性分)?绵√薄√浪√们◆正是否提供了实揪施管理目标的睡资政源堪?饮◆烤实施管理目标惜的资源是否充罩足棍,游有多少质检纳员归?姨有多少计量讨员屿?泉多少内审帖员恒?烛是否发给内审冲员聘称书判?搜环境、职业健悄康安全有关的幻人员是否进了世培识训昏?柴√汽√其◆潜管理体系策划极是否体现了持奸续改孕进良?势◆磨现在文件是否悦体现了管理体猫系的持续改絮进徐?乒√邻注招1镇：文件查阅含开记录的查阅。减注纤2役：纸“觉检查结果记撑录姑”饼栏：符缘合叫○站，轻微不符假合毁△长，严重不符占合电×剪（有不符合时捆要记录证据，罪并要求受审核榆部门当事人签演名确认）。续表15遍受审核部门：敌编制亲人懂/稀日期：禽批准佣人扰/坚日期：企审核准则虹：供ISO900轻1最，烟ISO140剖0技1间，歉OHSAS1绞800罗1坛，体系文件、屋适用法律法规学审核日期：缩审核员：远一体化管理体捷系要求盖检查内容浮是否询适用挪参考热文件谜检查方法誓检餐蹲肉查芬结果记录内一体化中条款木ISO900贪1尝条款赢ISO140素01鉴条款席OHSAS1事800京1浅条款禾提问个文件关查阅勤现场惠检查凯5.4.6剖管理体系策划姥5.4.2挨质量管疑理体系比策划尾◆纵管理体系策划嫩是否受沸控铅?高更改期间管理立体系的完整性炒是否得到了保钻持哑?妻◆田文件的更改是颈否受秩控怜?小√啊√右5.妹5.1冻职责筝和权限净5.5.1刃职责和苹权限饰4.4.1持组织漠结构和职垂责脑4.4.1苹结构和职责摧◆才是否明确规定讨了组织的组织浙结构、职责、昂权限住◆尚是否有清晰的面组织结构去图视?折◆涂相关职能部门很或岗芒位毛(易尤其是从事管持理、执行和验斯证工作的人孟员底)通的职责是否得柜到规定并形成车文茫件颤?助◆朗受审核部门的可职责是什栗么轧?崖√斤√纸√糖√熊√弹◆盆最高管理者的琴职责、权限稀◆石最高管理者是划否明确其各项滴职膜责危?膊◆圾最高管理者是潜否指定了管理仇者代表、是否烫恰当地明确了掀管理者代表的物职责和权帖限冶?删√灾√杠√荡◆团管理者的作用狡◆哭管理者是否为谅实施、控制和腰改进管理体系境提供必要的资变源匀,贞包括人力资源飘、专项技能、险技术和财务资司源喘?嚼提供资源的途道径是否明游确逼?宝◆辟承担管理职责略的人搬员供,械如何表明其对方持续改进的承滥诺询?薯◆火是否指定了职值业健康安全员圈工代据表手,孕其职责和权限索是否明饮确健?苹◆体管理者如何参德与和支持质量述、环境、职业蜜健康安全活外动枪?坑√拢√快√淘√网√即√炕注器1搂：文件查阅含煎记录的查阅。梢注册2植：蜻“易检查结果记梳录益”拥栏：符弄合亚○毁，轻微不符碰合斗△渗，严重不符鞭合荒×始（有不符合时松要记录证据，微并要求受审核红部门当事人签泡名确认）。续表16帝受审核部门：庆编制京人鼓/衬日期：亚批准膏人叮/荡日期：怖审核准则近：爽ISO900溉1补，掉ISO140凯0汁1溉，摩OHSAS1渡800衣1桂，体系文件、稳适用法律法规蚂审核日期：给审核员：奏一体化管理体仙系要求什检查内容桨是否狐适用笋参考剥文件临检查方法灯检票击衡查良结果记录活一体化伪条款气ISO900餐1运条款典ISO140旨01伏条款母OHSAS1竿800良1朴条款瞒提问铃文件带查阅抹现场晌检查私5.5.1与职责凭和权限温5.5.1四职责和女权限译4.4.1片组织族结构和职纲责摘4.4.1崇结构和职责磁◆夹有关职责、权溪限如何传达到蓝位的连◆忆各部门、各类家人员的职责、楼权限及相互关协系是如何传达吸的术?挂◆哀各有关人员是神否明确各自的师职责、权限及僵相互关炒系吉?要◆稀各类人员是否菠明确完成职责毯任务与实现管的理方针之间的肉关投系山?拼√团√膏√剪5.5.2显管理者代表概5.5.2拼管理者挥代表肠4.4.1饲组织结构畅和职责奸4.4.1锯结构和职责故◆押管理者代表的栏职责权限路◆扬管理者代表是练否对体系的建针立、实施、保塔持负戏责蜜?结◆萍是否向最高管忌理者报告管理层体系的运行情植况段?咱√白√挤√必√乘5.5.3常协商和霜沟通膏5.5.3磁内部沟框通通4.4.依3踢信息交流菊4.4.3悼协商和沟通溜◆退是否制定了协架商和交流的程拢序守?改◆裂组织是否有协愈商和交流的程谎序骆?各程序中是否对稻协商和交流的玻方式内容作了肠规者定友?怠程序制定过程魄中是否听取了钻员工意帮见聋?闻◆枝程序中是否规蛋定了与相关方免的沟通和协仪商截?耐外部人员获得忍管理方针的途芒径和方法是否绍可畏行莲?鱼是否方候便开?渐√谋√敞√献√从√眉◆疮内部协商的内峡容沿◆黎员工是否参与竿质量、环境、笨职业健康安全金方针的制定、恶修订、评审。灶◆芽员工是否参与况管理体系文挥件誉,扑特别是作业指嗽导书的制定、筋修订和评审。紫√蚕√忧注捉1普：文件查阅含泊记录的查阅。街注宪2烧：喷“杰检查结果记涛录邻”查栏：符晨合守○置，轻微不符直合众△殿，严重不符代合仍×恒（有不符合时老要记录证据，菠并要求受审核崭部门当事人签肿名确认）。续表17冲受审核部门：凝编制恒人繁/怪日期：臣批准光人像/姻日期：书审核准则不：倍ISO900依1萝，觉ISO140饱0焦1渠，犬OHSAS1僵800短1练，体系文件、竿适用法律法规坏审核日期：换审核员：注一体化管理体悔系要求洒检查内容捧是否历适用否参考树文件僵检查方法修检逢教劫查激结果记录捆一体化不条款捎ISO900秋1购条款磨ISO140耍01小条款脑OHSAS1伐800气1靠条款毁提问控文件轿查阅宗现场趟检查屿5.5.3虎协商和散沟通僵5.5.3拖内部沟虫通畅4.4.3面信息交流市4.4.3私协商和沟通竟◆隔内部协商的内薪容委◆袭员工是否参与载过程的识别与杨确紧定宰;勿环境因素的识矮别与评朗价潜;泼危险源辨识、拐风险评价和风出险控制的策划奔。写◆列员工是否参与键可能影响工作岗场所环境、职叉业健康安全变得化的任何活冷动染,这如引入新的或诱改进的设备、碎原材料、技术除、程序或工作光模式氏等供?公◆梅员工是否了解志谁是员工代表任以及谁是管理巾者代进表身?纷√冒√偷√慈◆测协商和交流的裹记录霞◆联涉及重大投诉臭、事故的外部饲信息有无适当突处理和记祸录钢?枯◆即是否保存有接宁收和答复员工悬意见建议的记墨录宗?鹅√湖√淡◆森通报组织管理笛方针和管理体饰系有效性的过晒程趴◆注将管理体系审花核和评审结果昏通报组织内所盲有有关人员的骡过程谊◆率异常、紧急情势况下的信息如难何交流类◆公是否同员工、念周围进行过信之息交歉流温?妨◆萄是否将管理体则系审核和评审写结果通报组织狸内所有有关人拿员次?舅◆超信息通报采取楚何种方滩式待?厦◆吗受审核部门涉下及到哪些信息电交银流攻?题√丘√购√责√藏√窄◆包同外部相关方虫的信息交流灿◆爷如何得到政府鄙有关机构的信沉息绣?越◆话是否同供方和妨承包方交流有维送信息丙?斥◆吼如何处理顾客轿投难诉央?鼠√垃√说√唱√雅√脉注倡1糟：文件查阅含茎记录的查阅。食注堤2翼：午“护检查结果记喇录腔”度栏：符般合灵○兽，轻微不符币合分△表，严重不符凭合于×患（有不符合时跟要记录证据，覆并要求受审核器部门当事人签侧名确认）。续表18训受审核部门：厨编制粪人速/五日期：伤批准靠人组/芬日期：启审核准则嘉：扩ISO900梯1壶，麻ISO140狼0卫1义，怎OHSAS1口800贴1竞，体系文件、感适用法律法规表审核日期：需审核员：讽一体化管理体哑系要求堂检查内容耀是否思适用鞭参考毒文件毒检查方法虚检涉姨驳查仍结果记录乳一体化尺条款赌ISO900凉1吓条款扩ISO140姻01眠条款东OHSAS1辰800汇1谈条款我提问套文件薯查阅广现场袍检查收5.6毫管理狂评审撇5.6奉管理中评审猎4.6僻管理掉评审歇4.6约管理月评审表◆罗是否有定期进漂行管理评审的救规定顶◆忆评审的时间间疤隔是怎样规定到的配?付◆链是否按规定的拍时间进行管理论评粗审搭?弦◆鸦管理评审是否放由总经理亲自声主颗持耐?羞√畅√弊√天◆节受审核部门应有为管理评审提参供什么资料厚◆窜管理评审的输境入是否充分跨◆全受审核部门应餐为管理评审提费供什么资需料域?草◆助管理评审的输袍入是否包括下绪列内容：织①奇内、外部审核墨结果。脉②配方针、目标和叶指标、管理方镰案实施情况。仇③佛事故、事件调撑查处理情况。般④率不符合、纠正昨和预防措施实柳施情况。咱⑤光相关顺方疗(柄顾催客挺)晋的投诉，建议勾及其要求。任⑥辱监视和测量情蜡况报告；过程湖的业绩及产品煮符合性报告；角法规及其他要队求符合性报告忌。到⑦膜来自管理者代舞表的关于综合尾管理体系总体殃运行情况的报子告；法规及其乔他要求符合性绑报告。充⑧纪危险源辨识、与风险评价和风跌险控制善的总烤结报告；环境占因素识别与评骆价的总结报告语。短⑨腐可能引起管理臣体系变化的企榆业内外部要筋求题,膝如法律法规的扶变化、机构人盟员的调终整索,裳市场的变化等算。绢⑩储改进的建议。专√能√挥注怨1耐：文件查阅含流记录的查阅。些注总2学：涨“暖检查结果记律录英”要栏：符区合冬○甘，轻微不符伪合秘△石，严重不符盘合六×削（有不符合时巨要记录证据，决并要求受审核秩部门当事人签昌名确认）。续表19键受审核部门：优编制衔人押/溪日期：津批准饼人涨/寄日期：斩审核准则泛：乓ISO900柜1誓，疏ISO140仪0携1词，授OHSAS1俩800详1袋，体系文件、境适用法律法规论审核日期：玉审核员：挂一体化管理体涉系要求量检查内容壤是否宪适用脚参考简文件方检查方法鼠检宁榨醒查树结果记录趁一体化兆条款酿ISO900裹1板条款足ISO140灵01洗条款帅OHSAS1湿800交1担条款敏提问餐文件搭查阅著现场庭检查险5较.6亚管理害评审胜5.6武管理想评审疯4.6壤管理汗评审湿4.6垂管理美评审懂◆农管理评审的实超施情况淹◆旦管理评审的内逢容是否充分趟◆勿如何参加管理飘评来审浅?篇◆体是否就下列内茄容进行了评审剃：拆1南）方针是否适贩宜？方针实现动程序如何？是谋否需要更新目然标、指标和管酷理方案？奴2卧）现有危险源放辨识、风险评甘价和风险控制搬过程是否适宜何。风险的现有喘水平和现行控婶制措施是否有娃效？司3资）现有环境因泽素识别和评价量是否适宜？现行行环境控制措怜施是否有效？哨4溜）过程控制情计况如名何机(闭包括过程是否俊受旅控库?闷某些过程是否天需要改善或优新化叼)?焰5违）产品质量状离况如挣何古(工有无得大质量梨问终题创)?窝6板）环境、职业愈健康安全绩效艇趋势。岭7浇）事故和事件漆的调查处理情乘况。锋8顶）纠正和预防絮措施实施情况恼。壶9风）顾客的满意理度、与顾客沟色通的情况、顾申客投诉处理的册情况以及顾客蒙反馈的其他信粒息。践1兆0遗）相关方的投央诉、建议及其弱要求欲1伪1辆）法规和其他域要求符合性善众如何？增1存2右）资源是否配告置得当，能否滨满足实现方针于和目标的要求毅？恭1远3准）组织结构、搭管理职能是否浙合适和协调？蚕活动及其相应互文件是否需要封修正？辱1趋4意）自前次管理嗽评审以来所进债行的内容审核捆和外部审核的组结果及其有效量性杀1代5商）管理体系适优应环境变化的留应变能力。妇1焰6秀）需要改进和赴加强的领域是仅什么？筋√锤√深注然1亩：文件查阅含梨记录的查阅。副注谜2尚：凡“却检查结果记叉录燥”热栏：符汪合寻○股，轻微不符贤合参△蚂，严重不符狭合您×工（有不符合时摄要记录证据，灌并要求受审核识部门当事人签虑名确认）。续表20拍受审核部门：德编制硬人骨/嫌日期：炭批准益人望/存日期：邻审核准则泼：如ISO900曾1吴，兄ISO140训0盖1土，唇OHSAS1唇800甚1嫁，体系文件、僚适用法律法规甩审核日期：松审核员：辜一体化管理体爪系要求夜检查内容破是否驳适用御参考素文件释检查方法趣检愈估择查惑结果记录海一体化确条款寺ISO900乒1穴条款帐ISO140晚01沟条款常OHSAS1什800耽1俘条款吗提问深文件蝴查阅鞠现场捷检查撇5.6病管理狐评审草5.6愿管理旺评审矿4.6订管理名评审写4.6事管理颂评审暑◆边管理评审的输英出是否完整并你形成文件？娱◆药有无评审记录织和形成的其他拥文件？遥◆果“羽管理评审报扁告氏”谢中有无管理体耕系适宜性、充妨分性和有效性旦的结论？吼◆轮是否提出了需兼要加以修正的愧方针、目标和缺管理体系的其布他要素（或过价程）？绍◆廊有无符合，是杯否提出了纠正娇要求？答√击√豪√晓√否◆宴管理评审的后境续管理碧◆僚评审的后续工吨作进展如何？垦◆龙对管理评审中唉的纠正措施是哭否进行了跟踪纵验证，验证的追结果是否记录环并上报给最高蛮管理者？卷√侨√肉√赢6.1舟资源提广供瓦6.1麻资源提暂供笑4.4.1楼组织结构和职擦责来4.4.1辫结构和职责之◆蒙组织怎样确定井并提供所需的聋资源？胁◆敲组织是否规定艘了提供资源的凭途径？绩◆杯对与质量、环燃境、职业健康姓安全有关的人踏员如何进行培努训？庄◆渔如何进行人员反补充？设施、逆设备更新如何讨实施？小√辣√固√酸◆源提供资源是否蛮满足体系的要冶求？位◆息是否配备足够睛的资源，有多交少人员、计量蚕器具、设备？刊√谈√佛注悔1壶：文件查阅含寻记录的查阅。纵注撕2礼：晓“候检查结果记结录挑”租栏：符抖合鸽○随，轻微不符暗合灶△昌，严重不符柜合旅×乐（有不符合时霜要记录证据，欠并要求受审核灌部门当事人签桨名确认）。续表21割受审核部门：逗编制带人哗/笋日期：亡批准倚人尼/劳日期：画审核准则为：杏ISO900控1歼，盐ISO140你0爹1卵，继OHSAS1污800绘1孙，体系文件、甘适用法律法规粘审核日期：少审核员：柄一体化管理体对系要求净检查内容寇是否迹适用掀参考营文件贩检查方法般检早贷纸查占结果记录相一体化将条款昏ISO900扑1裳条款叫ISO140快01役条款娃OHSAS1穷800坚1银条款氧提问勾文件专查阅质现场珍检查饮6.棚2清人力资房源盼6.2握人力资银源碑4.4.2肺培训、意识和段能力待4.4.2跨培训、意识和导能力鸽◆皮是否确定了影灯响质量、环境亏职业健康安全权的各类人员的充能力要求堤◆浮对人员的能力风要求，是否包而括对教育、培谦训和经历的要倡求？谊◆狼是否对人员能璃力用途与否进防行了培训与考穴核？人员的安贡排是否满足要炎求？繁√跨√铲√添◆霞是否建立了确宴定培训需求和辞实施培训的程雹序群◆孤组织是否制定美了实施培训的具具体计划孔◆愧是否根据需要本制定、评审和桂修订培训漏◆弦应接受培训的除人员是否都经仿过了培训索◆祥培训需求是如钻何确定的，是垒否考虑到职责去、能力、文化烛程度以及工作失性质、环境因报素、风险的不浙同情况的要求烈？培训的对象隐是否包括所有尾员工？三◆进组织是否根据湾培训需求制定谎了培训计划？唱◆押有没有进行方彻针、目标、意壁识、程序的培机训？有没有应姜急准备和响应丝要求方面的作伯用和职责的培临训？凳◆传对从事特殊工蚕作的人员是否票进行了培训并丙进行了资格认虫定？菠◆罚对内审员是否烤进行了培训？忘◆芦对临时工是否秆进行了培训？夕◆晶受审核部门员阅工培训情况如双何？歌√米√梁√鹊√割√岂√惜√榆√愧√唇√慎√驼√种◆担培训程序和培稍训计划是否得滥到有效实施子◆目上述重点内容嫩的培训是否得条以实施？醋√脉注孤1目：文件查阅含速记录的查阅。社注杏2常：亏“愉检查结果记勾录唯”茎栏：符复合要○假，轻微不符乖合哥△卧，严重不符偷合炊×勿（有不符合时节要记录证据，锻并要求受审核常部门当事人签耳名确认）。续表22俊受审核部门：立编制马人扇/券日期：悠批准辨人耍/劝日期：顽审核准则猪：游ISO900势1瓣，鉴ISO140砖0庭1跌，扰OHSAS1饶800拘1值，体系文件、油适用法律法规仁审核日期：扯审核员：辞一体化管理体核系要求匀检查内容商是否川适用吉参考艳文件落检查方法田检棵怪以查愧结果记录族一体化付条款愁ISO900间1动条款汪ISO140闯01司条款默OHSAS1音800紧1肿条款税提问术文件兄查阅菠现场台检查揉6.2渡人力资般源锄6.2哀人力资齐源怜4.4.2患培训、意识和吴能力汽4.4.2文培训、意识和扁能力帮◆之是否对培训的跑有效性进行了荡评价？存◆舱培训的记录飘◆片培训是否有记障录？祸◆贪培训后是否考特核？维◆洁以何种方式评弟价培训的有效奸性？实际效果汇如何收√风√虽√叨√柏◆鞋供方和承包方资是否需要培训慧？效果如何摧◆坑培训的内容是比什么？沸◆剖培训的效果如输何？慈√杏√齐◆漫对从事可能产池生重大环境影恨响、重大职业食健康安全风险蜓的工作人员是竭否进行了培训素，效果如何抹◆堂可能产生重大鉴环境影响、重茧大职业健康安血全风险的岗位似有哪些？是否涉明确？狠◆骂这类岗位的人愁员是否都接受新了适当培训？伍◆勉这类岗位的人柳员是否都能胜损任所担负的工丽作？巧√磨√烈√摔√瓣6.3朵基础设驳施防6.3钢基础设帝施恰4.4.1贴组织结构和职役责专4.4.1壳结构和职责敬◆贯组织怎样确定迟提供并维护所奴需的基础设施凡？福◆苦组织是否规定速了确定、提供修并维护基础设畏施方法？也√瞧√家◆家提供的基础设滥施是否满足要任求？城◆竞组织提供了哪承些设施和设备训？扎◆较设施和设备是络否符合需要？颜◆塘设施和设备是咽否得到了维护并？艘√到√伪√匀√沿6.4蒙工作环体境皇6.4圾工作环角境元4.4.1堆组织结构和职馆责振4.4.1狐结构和职责磨◆川工作环境是否位合适？尿◆屿如何管理工作污环境裕◆练组织是否具有想合适的工作环童境？房◆窄组织是否制定桥了管理工作环谦境的办法？瞎◆矛工作环境是否禾得到了管理？否◆活与工作环境有狭关的法律法规蜘有哪些？后√鼓√氧√场√慎√导注墙1刻：文件查阅含寸记录的查阅。鸟注斜2县：高“乳检查结果记手录尝”束栏：符沙合泼○谱，轻微不符燕合趴△舱，严重不符磁合凶×暴（有不符合时犁要记录证据，竖并要求受审核顿部门当事人签业名确认）。续表23盲受审核部门：械编制央人朋/浑日期：苗批准创人睬/稻日期：贝审核准则央：监ISO900言1泰，违ISO140痕0钥1达，被OHSAS1啄800启1巡，体系文件、已适用法律法规伟审核日期：世审核员：旬一体化管理体短系要求冈检查内容网是否匆适用迁参考秆文件允检查方法星检宏粱邮查妻结果记录因一体化筹条款牲ISO900铲1叼条款截ISO140厉01宵条款惨OHSAS1郊800谦1赤条款终提问阅文件反查阅缘现场妖检查皇环7.1杠产品实弓现的策毁划厦7.1愤产品实飞现的策求划李◆惰产品的过程是献否确定？艳◆域是否形成了必劝要的文件？没朋有形成文件夹广的过程和活动疏如何实施？是款否明确了必要树的资源？僻◆霸是否规定了必讨要的记录？原◆注有哪些过程？旷是否充分？狠◆扇有哪些描述过卷程的文件？是疼否充分、适用其？逗◆嫩没有文件的过坛程是否得到有垃效控制？位◆苗是否有文件对县资源的提供进辈行了规定？龙◆扰是否有文件对魂验证和确认活哄动、以及验收跪准则进行了规犯定？旦◆随有哪些记录？妹是否适用？孩√率√从√档√败√汪√奸√武√恢√阴◆柳是否针对特定证的产品、项目钱或合同编制了螺质量计划？软◆起质量计划内容借是否完整？著◆档针对特定的产遗品、项目或合订同（这些特定插的产品、项目忆或合同与现有冰的产品不同）庭，是否编制了天质量计划，是怨如何编制的？肌◆惨质量计划是否吗包括下列内容恋：吩产品、项目或游合同的要求和避质量目标。诸所需的过程及叹其控制方法。鲜所需的文件和俱记录。箩所需提供的资稿源。淋验收的准则。彩验证、确认、每监控、检查和岗试验的方法与条要求等。慰√离√酱注废1役：文件查阅含扬记录的查阅。凉注揭2凯：刃“溉检查结果记赌录拆”饿栏：符爱合员○智，轻微不符醒合照△尸，严重不符陆合执×批（有不符合时讽要记录证据，欣并要求受审核样部门当事人签哄名确认）。续表24验受审核部门：骆编制楼人这/蒜日期：贷批准慎人还/炉日期：霉审核准则出：进ISO900柿1舰，傲ISO140硬0似1蚕，监OHSAS1植800棉1翼，体系文件、额适用法律法规醋审核日期：该审核员：册一体化管理体险系要求散检查内容谨是否赌适用怨参考茂文件尊检查方法雾检葛及缩查躲结果记录特一体化耽条款顷ISO900虑1夏条款脂ISO140梳01吓条款训OHSAS1冰800抬1齐条款牵提问赵文件主查阅独现场细检查蚕7.1福产品实其现的策括划个7.1劲产品实厘现的策蠢划家◆柄质量计划的初梦稿情况样◆慨如何实施质量暴计划？巡◆滔有无对质量计诊划的实施进行裂检查、验证？今√槐√献√抵◆每如何确定产品帝要注晓◆博与产品有关的侦强制性的法律饭法规有哪些？本◆构产品要求有无喇文件规定晃◆指是否有识别、举确定产品要求盟的相关规定，垫这些规定是否贸包括识别、确抽定产品要求的劳职责、方法？肥◆淋组织是否已从卧顾客明确规定军的要求、隐含慰的要求、法律连法规的要求以慈及组织的附加轮要求等方面确而定了产品的要龟求？反◆捎有无与公司提烦供产品相关的忆法律、法规及两强制性标准清蚕单？其文本是稀否有效？合◆小产品要求是否兼形成文件？衰◆练说明产品要求肺的文件（如产畅品标准、销售买合同、设计任概务书、服务承恼诺等）有哪些准？招√至√榜√隆√药√贿√欺√般◆贸产品要求评审猜的情况霞◆技产品要求变更五后，文件是否瓦及时更改？是只否将变更后的具信息传递给有女关部门？冻◆洗是否在向顾客芽做出提供产品郑的承诺之前（嫩如投诉、接受屑合同或订单之名前），对产品渡要求进行了评裁审？觉◆虫评审的内容有肠哪些？是否符麻合标准的要求膝？携√恼√迅注杠1越：文件查阅含除记录的查阅。裂注请2伴：泼“剂检查结果记疼录絮”位栏：符驶合宫○咸，轻微不符咱合番△厉，严重不符取合醉×句（有不符合时江要记录证据，伟并要求受审核乖部门当事人签摘名确认）。续表25勇受审核部门：六编制眨人哨/义日期：弊批准这人胶/出日期：肺审核准则僻：秃ISO900陡1格，扮ISO140消0急1恩，央OHSAS1浩800胳1询，体系文件、巴适用法律法规粒审核日期：黄审核员：亦一体化管理体声系要求剖检查内容币是否柏适用知参考叼文件伙检查方法弦检叉逆傲查粘结果记录遮一体化宴条款意ISO900约1寄条款激ISO140矮01监条款投OHSAS1岩800讽1锤条款倘提问膜文件踢查阅阿现场闲检查顾7.2胸与顾客想有关的椒过程羡7.3辣与顾客糟有关的励过程枝◆菊产品要求评审厘的情况汪◆聚产品要求变更丘后，文件是否株及时更改？是怠否将变更后的惰信息传递给有残关部门？瞧◆厕评审的内容是他否包括对组织婶确定的附加要俊求的评审？组技织确定附加要岸求的目的是什垄么？有无效果舞？项◆寒评审的结果及脾后续的跟踪措冷施是否记录？狐◆竭评审的结果是测否得到了落实蒸，评审是否有过效果？攻◆脱顾客投诉中有汇无因产品要求蝶评审不当而造绞成的问题？斤◆西产品要求生产兼生变更时，是军否由授权人员怀执行修订工作涌？牙◆部修订时是否按啦有关规定进行协了评审，并通敬知了有关部门准？采◆嗽修订记录是否蝴完整。耳√半√萝√贱√聪√累√学√徒√财√徒◆附与顾客进行沟贿通的方式是什纪么？过◆阳是否有部门向闭顾客提供产品踩信息，处理顾前客的询问、订设单？奶◆纺是否对顾客的蜡投诉进行处理悬？百◆菊组织是如何在侵产品提供的前叔、中、后与顾尿客进行沟通的箭？倘◆希是否对沟通的栏方式作出了规佛定，是否建立孩专门的组织机秤构，人员、资誉源配备是否合处适。是否有效喊果进行？时◆胞怎样向顾客提朝供产品信息？粘◆类如何处理顾客赵的询问、订单滴以及顾客的投被诉？阔◆滑是否建立用户要档案，是否向惕有关部门及时峰传递顾客对服核务要求的信息么？赤√咸√筋√骤√猎√州√紧√裳注嗽1工：文件查阅含随记录的查阅。低注想2刚：锁“冰检查结果记蚂录乡”敬栏：符善合吊○谜，轻微不符局合籍△团，严重不符循合颗×别（有不符合时胸要记录证据，滩并要求受审核让部门当事人签身名确认）。续表26弄受审核部门：写编制相人看/船日期：膊批准左人械/晨日期：生审核准则榨：构ISO900给1春，展ISO140凭0利1厘，射OHSAS1衫800耗1黄，体系文件、扒适用法律法规贪审核日期：板审核员：轧一体化管理体近系要求店检查内容们是否带适用临参考恒文件驼检查方法冲检疫改妄查骂结果记录杯一体化脾条款蜜ISO900今1悟条款以ISO140津01煤条款纪OHSAS1谎800驰1宜条款城提问拐文件证查阅般现场作检查完7.3高设计和讨开发寺7.3裤设计和翁开发蚁◆懒是否进行设计灵和开发策划旦◆缩是否明确了参拍与设计的不同两组别之间的接再口？是否进行则了管理？沟通晒的效果如何？但◆郊设计开发计划饼、策划的输出秧是否随设计进柜展而适时修改新？站◆督是否对每项设缓计开发活动进挎行了策划？策拘划是否包括了陡：舅阶段的划分？吗评审、验证和勺确认活动？蜻完成设计开发毯活动人员的职呆责和权限？咏◆节策划的输出是筹否形成产品设凡计开发计划？齐◆稻不同设计组、情不同部门之间尽的接口是否有秋恰当规定？稀◆简不同设计组、产不同部门之间越互提条件和信璃息是否形成文慢件加以传递？掩◆藏产品设计开发误计划是否及时场修改？司√楼√屯√兄√印◆悟设计输入是否婚完整并形成文警件？这些文件掩是否通过评审棵？武◆拆设计输入要求缠是如何确定的荐？设计输入的战形式是什么？陪◆学“租设计任务书（叶设计输入的形封式趋）衫”裙的内容是否完洗整，是否包括亿法律、法规、孔合同等方面的驳要求？泛◆蛛“糖设计任务巴书爽”耕的有无与法律血、法规、合同砍等文件矛盾和绪含糊不清之处曾，矛盾与含糊藏不清处是否得调到解决？寇◆捡“碰设计任务书（挑设计输入的形干式拜）崇”概是否通过评审仙？其内容是否玻适当，相关部俘门的人员是否堵参加了评审？矛√门√尘√伴√再注亮1敢：文件查阅含炉记录的查阅。牲注他2僵：绍“店检查结果记凉录络”赶栏：符拴合姐○强，轻微不符湿合返△更，严重不符制合乔×河（有不符合时捕要记录证据，盾并要求受审核毕部门当事人签里名确认）。续表27码受审核部门：乖编制显人飘/孟日期：就批准揉人拌/巾日期：捡审核准则桑：激ISO900卖1鼓，衔ISO140伸0茂1利，徐OHSAS1奋800弟1丈，体系文件、析适用法律法规和审核日期：老审核员：劳一体化管理体怜系要求幅检查内容泻是否且适用畜参考巷文件天检查方法区检桨味尾查招结果记录愿一体化陶条款案ISO900名1身条款啄ISO140逆01级条款园OHSAS1乘800艇1烫条款秒提问店文件件查阅蜓现场冶检查课7.3瑞设计和框开发齿7.3影设计和葡开发情◆贩如何进行设计养验证？含◆反是否对设计输住出符合设计输娇入进行了验证菠？决◆赔采用何种验证辣方法，是否能际满足验证要求臭？乏◆怖验证的结果及担跟踪措施是否杀予以记录？注◆蛋查验证后的结酸果是否得到贯请彻？军√向√哥√串√飞◆壳如何进行设计忧确认？膝◆篮是否进行了设拼计确认？采用棉何种确认方法基？游◆哀确认活动能否君确保产品能够浙满足预期使用粮要求？翠◆燥确认的时间、除方法是否恰当租？确认的结果翠及跟踪措施是则滞予以记录？告◆德如进行局部确逢认，确认的范糖围、时间、方套法是否符合标绒准要求？赌√磁√驻√收√刮√任◆如设计和开发的茄更改愉◆晋设计和开发的厅更改是否形成长文件？是否对彻更改进行了评拾价？沙◆寒产品图纸更改蝴如何进行标识摊和审批。虫◆邀是否对设计更狠改进行了适当扰的验证和确认慈？更改实施前丰是否进行了批迹准？涌◆区更改评审的结志果及跟踪措施羽是否予以记录鹊？绍◆忆设计图纸的更破改如何下达和纵执行？激√总√客√趁√迷√拔√处√关注助1恋：文件查阅含振记录的查阅。凤注争2撑：绞“摘检查结果记服录吓”套栏：符耽合抹○棒，轻微不符乞合促△肤，严重不符虎合蓄×害（有不符合时队要记录证据，肆并要求受审核醋部门当事人签租名确认）。续表28国受审核部门：核编制慎人催/狗日期：哨批准另人刚/颠日期：厦审核准则厌：邀ISO900协1狠，勾ISO140栋0油1础，昂OHSAS1骡800边1械，体系文件、窑适用法律法规影审核日期：甚审核员：同一体化管理体融系要求勤检查内容抬是否怪适用厉参考绪文件妇检查方法般检舒室蜡查布结果记录绘一体化舅条款死ISO900丹1妹条款值ISO140福01贵条款寺OHSAS1狐800卡1辽条款叹提问笨文件之查阅江现场托检查扭7.4峰采购膏7.4胡采购评◆猴组织如何选择秘和评价供方？辣◆域是否明确了对汤供方控制的方隆式和程序？插◆集评价的结果和王跟踪措施是否暮予以记录？叶◆途是否有选择、秒评价、重新评受价供应商的准椅则和文件？述◆矮是否组织有关啦部门对应商进寒行评价？典◆拨是否有选择和进评价供应商的殃记录。评价的术结果和跟踪措蒙施是否予以记融录？撞◆俯是否有合格供营应商名册，是攻否保存有合格拔供应商的记录蜓，是否定期对门合格供应商进淡行评价？但◆仪对供应商是如统何控制的，控授制的方式和程块序是否体现该连产品对随后实所现过程及其产弹品的影响程序劝？讨◆胁供应商质量下护降时，是否采眯取纠正措施或杰作必要的更换倦？间√庭√盘√顾√响√祸√蓄◆屋采购文件是否善清楚地说明了谎采购信息？姨◆俗采购文件发放坊前，是否对其滚规定要求的适忙宜性进行了评拆审？抱◆泰采购文件是否神写明产品的类绿别、型号或其仗他信息？疏◆筐采购文件是否博写明了验收的泻要求（可以合流同、图样以及悦其他技术文件残的形式体现）栏？缝◆明采购物资的规夺范有更改时，舰是否在采购文龄件上有说明？亮√蛛√重√坊注夏1豆：文件查阅含痕记录的查阅。势注棒2骆：趟“币检查结果记秋录嘴”钻栏：符色合将○级，轻微不符最合贫△伯，严重不符胆合能×离（有不符合时孟要记录证据，晴并要求受审核薪部门当事人签碗名确认）。续表29鸟受审核部门：膜编制驱人农/成日期：俩批准滩人所/曾日期：右审核准则慢：刊ISO900勾1猾，森ISO140猴0绢1谱，串OHSAS1扑800绩1龄，体系文件、容适用法律法规瞧审核日期：熊审核员：捧一体化管理体缴系要求豆检查内容污是否曾适用攀参考眼文件雪检查方法尚检般翼办查私结果记录府一体化脂条款随ISO900另1伏条款滤ISO140渗01勾条款柿OHSAS1推800臭1葱条款洞提问扬文件营查阅渗现场组检查件7.4击采购弄7.4图采购符◆早采购文件是否刚清楚地说明了趟采购信息？体◆巾采购文件发放队前，是否对其似规定要求的适冤宜性进行了评袖审？忍◆糊采购文件中是导否对供应商的肿过程、设备、栽人员、管理体势系的要求（必规要进）？院◆引采购时文件发纤放前是否由授腹权人员进行审叹批？评审的方拦式是什么？是棒否有效？脱√君√雾√尊◆胸有无对采购产霉品进行验证的夕活动？翻◆廊当组织或组织旦的顾客在供方种的现场进行验片证时，是否在嫩采购文件中作界出了规定？规草定是否包括验腿证的安排和产团品放选择方法绕？膛◆夸有无对采购产知品进行验证的帜规定及验证的援记录？扩◆棒是否有效实施修对采购产品的粘验证？先◆蜓当我公司或我牧公司的顾客要糠求在货源处验套证时，是否在乎采购单或其他兽采购文件中对畏验证的安排和扛产品放行的方粗法作了具体规径定？写√征√驾√随7.5.1绣生产和服务提庆供的控制歉7.5.1偿生产和木服务提返供的控沟制驻◆漠组织是否已确尚定生产和服务吨的全过程？茅◆套如何确定和策污划生产和服务梅的全过程？循◆巷策划结果能否叙确保这些过程杂处于受控状态饼，贯彻实施情权况如何？支√定√获◆应有无控制生产场和服务过程的勾信息，包括产非品特性规范、贪作业指导书等患。落◆铸是否有过程控泛制所需的表述嘱产品特性信息造的文件，包括端产品标准、图饲样、合同要求舅等？敢√眯注集1裕：文件查阅含集记录的查阅。盟注谱2跌：访“户检查结果记条录茄”幕栏：符稼合绑○遥，轻微不符赏合愉△伶，严重不符符合置×厌（有不符合时功要记录证据，掘并要求受审核口部门当事人签莲名确认）。续表30墓受审核部门：挨编制趋人科/他日期：郊批准泄人放/纱日期：份审核准则址：难ISO900枝1芽，佣ISO140刚0漂1辨，盟OHSAS1精800离1展，体系文件、止适用法律法规糊审核日期：握审核员：长一体化管理体丸系要求骑检查内容热是否浆适用凶参考拦文件盗检查方法幸检昂烤宜查伸结果记录慨一体化闹条款慧ISO900霜1浪条款缺ISO140他01蜜条款陪OHSAS1踏800姿1飘条款锈提问支文件耻查阅指现场叶检查羞7.5.1逆生产和服务提裹供的控制警7.5.1素生产和岔服务提疼供的控尊制乘◆倦有无控制生产劫和服务过程的疮信息，包括产群品特性规范、欧作业指导书穗等绿.疤◆予对没有作业指湿导书就不能保昂证质量的过程古是否制定了作结业指导书？对毫关键和比较复叔杂的过程是否装制定了作业指刷导书之类的文解件？完◆渗生产过程中，丰有关执行人员阔是否遵守工艺慎规程等文件的销规定？板√才√西◆删使用的设备、返测量和监控装蛙置是否满足需姐要？水◆伴是否对使用设穴备进行了有效酱的维护保养，边使设备处于完轰好状态？寄◆啊设备是否符合模要求，监视和幻测量装置是否枝得到配置，所启处的环境是否驻适宜？献◆叼是否有设备用轮、管、修的管用理制度？温◆惕是否对设备进须行日常和定期伤保养使之保持众良好状态。糊◆歉设备的维修状魄况如何？党√秘√闭√志√访√寸◆梅是否对特殊过岁程和关键过程途实施了监控活等动？用◆膛有哪些特殊过祥程和关键过程倾？却◆脆是否对其实施遇了监控活动？壤◆衬特殊过程和关聚键过程的人员窜是否具备上岗削资格。异√赢√酿√匪√蚀◆命是否设置了监堤控点，是否合穴理、正常和有胳效？仪◆尺对过程参数和荣有关的质量、怀环境呜、贞OH术S呜特性是否进行届了监视和测量袜并做了记录？轨监控点的设置蝴是否合理、有池效？馆√话√贩◆平人员是否具备塑条件和资格？罗◆美人员是否接受跟过培训？屋◆天人员是否具备四上岗资格？恩√衫√寻√掉注餐1踢：文件查阅含族记录的查阅。歉注只2筝：构“我检查结果记缸录榴”岗栏：符讽合御○谅，轻微不符允合偏△衡，严重不符机合欠×满（有不符合时稍要记录证据，娘并要求受审核雁部门当事人签亿名确认）。续表31妖受审核部门：爸编制姿人问/爹日期：唯批准组人看/奉日期：剧审核准则俭：兵ISO900宁1漏，膝ISO140徐0翅1其，舌OHSAS1欣800侦1线，体系文件、蛮适用法律法规怒审核日期：剪审核员：鹊一体化管理体解系要求岂检查内