煤矿安全风险评级表副本

林东监察分局煤矿平安风险评级表〔试行〕煤矿名称：评定时间：2018年6月26日评价模块评价工程检查内容评价标准得分现状、存在问题〔可附页填写〕评定人员〔签字〕备注一、煤矿平安风险客观条件24/40分平安生产标准化等级〔5分〕查阅平安生产标准化评定相关文件。一级〔5分〕二级〔3分〕三级、未评级〔0分〕瓦斯等级〔10分〕查阅矿井瓦斯等级鉴定相关文件，以及井下实际瓦斯涌出量是否符合瓦斯等级要求。低瓦斯〔10分〕高瓦斯〔5分〕突出、按突管理、未鉴定或瓦斯等级弄虚作假〔0分〕矿井水文地质类型划分等级〔3分〕查阅煤矿是否编制矿井水文地址类型划分并经企业总工程师审定，其等级划分标准是否符合《煤矿防治水规定》。简洁〔3分〕中等〔2分〕困难、极其困难、未划分〔0分〕先开采煤层自燃倾向性〔3分〕查阅煤层自燃倾向性鉴定相关材料以及煤质根本指标是否符合鉴定标准。不易自燃〔3分〕自燃〔2分〕简洁自燃、未鉴定〔0分〕现开采煤层煤尘爆炸紧急性〔3分〕查阅煤尘包扎紧急性鉴定相关材料。无〔3分〕有、未鉴定〔0分〕评价模块评价工程检查内容评价标准得分现状、存在问题〔可附页填写〕评定人员〔签字〕备注一、煤矿平安风险客观条件16/40分开拓方式〔2分〕查阅矿井初步设计、平安设施设计、现场。平硐〔2分〕斜井〔1分〕立井〔0分〕矿井通风〔6分〕通风方式〔3分〕查阅矿井初步设计、平安设施设计。分区式〔3分〕对角式〔2分〕中心式〔0分〕通风难易程度〔3分〕查阅矿井通风阻力测定报告，现场测算等级孔数据。简洁〔3分〕中等〔2分〕困难〔0分〕回采工艺〔3分〕查阅工作面作业规程以及工作面现场综采〔3分〕普采〔2分〕炮采〔0分〕近一年是否发生生产平安事故〔2分〕查阅相关资料。未发生〔2分〕发生一般事故〔1分〕发生较大及以上事故〔0分〕是否纳入“黑名单”或联合惩戒名单以及近三年被监管监察部门重大行政惩处〔3分〕联系市、〔县〕区安监部门核实。否〔3分〕是〔0分〕评价模块评价工程检查内容评价标准得分现状、存在问题〔可附页填写〕评定人员〔签字〕备注二、煤矿平安风险管控实力3分/60分重大平安生产系统〔3分/18分〕通风系统〔3分〕1、主要通风机必需能满足矿井需风量，必需安装两台同型号、等功率主要通风机〔一用一备〕，当一台停顿运转后，另一台必需在10分钟内开启。严禁风井担当提升任务。不得在井下安设帮助通风机。2、生产水平和采区必需实现分区通风，釆掘工作面必需实现独立通风。生产水平和采区回风流必需干脆进入矿井一翼回风或总回风，采掘工作面回风流应当干脆引入采区回风上山〔平卷〕、回风石门等回风巷道内。3、采区进回风巷必需贯穿采区全长，严禁一段进风、—段回风。不得在工作面进回风顺槽掘进过程中开掘联巷，因地质构造必需施工联巷，报上级集团公司批准，并必需符合专用回风相关规定。4、高瓦斯、突出矿井、开采自燃煤层矿井、煤层群开釆联合布罝矿井,采区内必需设置专用回风巷，全部釆掘工作面回风流应当干脆引入专用回风巷；但凡担当了两个及以上采掘工作面回风任务井巷,都必需到达专用回风要求。5、高瓦斯、突出矿井煤层釆掘工作面和石门揭煤工作面回风流严禁串入其他釆掘工作面，严禁将掘进工作面开口位罝布置在此类回风流中。6、全部掘进工作面都必需实现双风机双电源并能自动切换。7、井下全部作业地点、机电硐室、通风行人巷道风量必需满足实际须要，且风速必需符合规定，不得出现粉尘飞扬或瓦斯积聚。不得出现循环风、不符合规定扩散迎风。8、井下风门、风窗、密闭、风桥等通风设施数量、施工位置、构筑质量和运用管理必需符合《煤矿平安生产标准化根本要求及评分方法》要求。防突风门还必需经过所属集团公司验收合格后投入运用。符合要求〔3分〕根本符合〔1-3分〕不符合〔0分〕

评价模块评价工程检查内容评价标准得分现状、存在问题〔可附页填写〕评定人员〔签字〕备注二、煤矿平安风险管控实力15分/60分重大平安生产系统〔15分/18分〕瓦斯抽采系统〔3分〕1.高瓦斯、突出矿井必需建立地面永久瓦斯抽釆系统。抽放泵型号、数盘、实力抽放管路材质、管径都要满足矿井抽采实际需耍和国家平安标准，遵照“大功率、大流量、大管径”要求配置抽放泵和抽放管路，其实力不得小于瓦斯抽采达标时应抽釆瓦斯量对应工况流量2倍。瓦斯抽采系统必需同时建立高、低负压抽采系统。2.实现瓦斯抽采自动计量。抽放管网主管和支管都要安装自动计量装置并接入矿井监测监控系统中，实现对每个釆掘工作面瓦斯抽采量分别计量。3.瓦斯抽釆泵站必需配置完善配套平安设施，电器防爆、管路防爆防回火、地面防雷电、防瓦斯积聚等平安设施必需完好并正常运用。符合要求〔3分〕根本符合〔1-3分〕不符合〔0分〕排水系统〔3分〕1.按规定建立完整排水系统，矿井主要水仓、采区水仓、排水泵、排水管路、水泵房、供电线路等必需符合规定。2.排水实力是否满足平安生产需耍符合有关规定。符合要求〔3分〕根本符合〔1-3分〕不符合〔0分〕监测监控、人员定位系统〔3分〕1.监测监控、人员定位系统及井下分站、传感器、传输电缆、断电限制等设置系统维护、调校、试验必需符合有关规定。监控系统必需定期调校和维护，确保正常运转，做到监控有效。2.监测监控系统必需实现县域联网，并具备瓦斯超限自动向政府及有关部门负贵人报送信息功能。3.严禁在监测监控系统内安装瓦斯超限数据过滤软件隐瞒瓦斯超限状况。符合要求〔3分〕根本符合〔1-3分〕不符合〔0分〕供电、提升运输系统〔3分〕1.矿井供电系统必需实现双回路供电：矿井一级用户要实现双回路或双电源供电，局部通风机必需实现“三专”供电。2.有无运用国家明令制止淘汰设备。矿井运人装罝大型设备和钢丝绳是否按规定进展检修、检测检验;爱惜装置是否齐全、“一坡三挡”防护设施是否完善；是否有超载超员运行；运用非安标产品等。符合要求〔3分〕根本符合〔1-3分〕不符合〔0分〕防灭火系统〔3分〕开采自燃煤层和简洁自燃煤层矿井，依据实际须要，选择建立防治内因火灾防灭火系统，自燃倾向性一级矿井还要建立两种以上防灭火系统，监测系统除了对井下自然发火观测点进展监测外，还要对各抽放支管内C0、温度等参数进展监测。符合要求〔3分〕根本符合〔1-3分〕不符合〔0分〕

评价模块评价工程检查内容评价标准得分现状、存在问题〔可附页填写〕评定人员〔签字〕备注二、煤矿平安风险管控实力12分/60分重大灾难治理〔12分〕瓦斯防治〔5分〕1.现场检杏抽采效果是否达标；瓦斯治理工程是否到位,两个“四位一体”防突措施是否落实、防突效果是否达标；2.“一迎三防”机构是否健全;瓦斯检查制度是否落实、有无瓦斯超限照旧作业等。符合要求〔5分〕根本符合〔1-5分〕不符合〔0分〕水害防治〔3分〕1.水文地质类型困难、极困难煤矿是否落实“三专”〔特地防治水机构、探放水专业队伍、探放水专用设备〕要求；2.是否按规定编制防治水图件;是否查清区域水文地质条件、水害类型和导水通道;受承压水威逼煤矿未划分非突水紧急区、突水威逼区和突水紧急区：3.足否对老空区积水划定替戒线和禁采线；是否对水害治理效果进展验证:是否按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱等。符合要求〔3分〕根本符合〔1-3分〕不符合〔0分〕防灭火〔2分〕1.开采简洁自燃和自燃煤层,是否编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产建立；2.有自然发火征兆,是否接受安企防范措施；3.井下火区及密闭管理是否到位:有无运用国家明令淘汰机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路材料等。符合要求〔2分〕根本符合〔1-2分〕不符合〔0分〕顶板〔2分〕1.釆掘工作面支护足否结合实际进展设计〔过地质构造带、裂开待、应力集中区是否有加强设计〕，现场并设计实施；2.釆用锚、网、索等主动支护煤恭是否安设顶板离层仪等矿压观测仪器；采而工作而悬顶面积超过规定时是否接受措施进展处理。符合要求〔2分〕根本符合〔1-2分〕不符合〔0分〕

评价模块评价工程检查内容评价标准得分现状、存在问题〔可附页填写〕评定人员〔签字〕备注二、煤矿平安风险管控实力20分/60分关键环节管控〔10分〕关键环节过程管控措施〔2分〕煤矿是否制定符合平安生产各种关键环节过程管控措施或方案。符合要求〔2分〕根本符合〔1-2分〕不符合〔0分〕关键环节过程管控落实〔8分〕煤矿是否对瓦斯治理措施落实、消突效果检验、评价，石门揭煤、瓦斯排放、防治水措施落实、采面初采、新开煤巷头面、巷道贯穿施工等关键环节进展过程管控。符合要求〔8分〕根本符合〔1-8分〕不符合〔0分〕平安生产责任制〔10分〕平安生产责任制度建立〔2分〕现场检查煤矿平安生产责任制、操作规程是否全覆盖全部岗位、工种。其制度、规程是否具备可操作性。符合要求〔2分〕根本符合〔1-2分〕不符合〔0分〕平安生产责任制度落实〔5分〕现场检査相关岗位、工种是否按平安生产责任制相关要求，落实平安生产责任。符合要求〔5分〕根本符合〔1-5分〕不符合〔0分〕隐患排查治理〔3分〕煤矿是否建立符合实际隐患排查治理制度，隐患排查治理工作开展是否符合《煤矿生产平安事故隐患排查治理制度建立指南》相关要求。符合要求〔3分〕根本符合〔1-3分〕不符合〔0分〕

评价模块评价工程检查内容评价标准得分现状、存在问题〔可附页填写〕评定人员〔签字〕备注二、煤矿平安风险管控实力10分/60分其他〔10分〕平安费用提取、运用是否符合规定〔2分〕是否按月足额提取煤炭生产平安费用。提取标准：原那么大中型煤矿煤及瓦斯突出矿井吨煤不少于40元、高瓦斯矿井吨煤不少于35元、水害隐患紧要矿井吨煤不少于30元、其他矿井吨煤不少于25提取，小型煤矿在大中型矿井同类灾难类别中吨煤上浮不少于5元提取，是否遵照规定范围运用平安费用。符合要求〔2分〕不符合〔0分〕煤矿相关机构及人员配备状况〔2分〕煤矿各类机构设置状况是否完善，是否按要求配备“五职矿长”、煤矿相关技术人员及特种作业人员。符合要求〔2分〕不符合〔0分〕“四量”〔2分〕开拓煤量、准备煤量、回采煤量及平安〔抽采、超前治理)煤量是否平衡，是否有剃头下山开釆状况。四个煤量开采期是否符合要求。符合要求〔2分〕不符合〔0分〕煤矿井下同时作业采掘工作面个数〔2分〕现场检查采掘布局以及工作面个数状况〔瓦斯治理作业点不纳入〕。4个以下〔2分〕4-6个〔1分〕6个及以上〔0分〕煤矿单班最大入讲作业人数〔2分〕现场检查采掘布局状况以及以往入井检身记录、劳动组织定员。0-80人〔2分〕80-100人〔1分〕100人以上〔0分〕评定人员：综合得分：评定等级：填表说明：煤矿平安风险评级分为四个等级，评定标准如下：红色等级〔重大风险煤矿〕，评定得分为59分及以下；橙色等级〔较大风险煤矿〕，评定得分为60—79分；黄色等级〔一般风险煤矿〕，评定得分为80—89分；蓝色等级〔低风险煤矿〕，评定得分为90分及以上。评定项以设置总分为总分值，评定接受分项得分合计法，各评定单