安全、环境与健康(HSE)管理体系+程序文件

安全、环境与健康（HSE）管理体系xx公司企业标准Q/XX？xx.21,42-20xx安全、环境与健康（HSE）管理体系受控类别：文本编号：20xx-10发布20xx—11实施xx公司标准化委员会发布集团公司《安全、环境与健康(HSE）管理体系程序文件》实施发布令本公司企业标准《安全、环境与健康(HSE）管理体系程序文件》（编号：Q/XX?xx。21，42）共22个程序文件，经修订现批准予以发布.自20xx年11月起实施。xx公司管理者代表：xx二OXX年十月《HSE程序文件》修改明细表文件号版本修改码修改内容批准人/日期安全、环境与健康(HSE）管理体系程序文件目录序号标准号程序文件1Q/XX？xx。21-20xx危害辨识与风险评价程序2Q/XX?xx.22—20xx环境因素识别与影响评价管理程序3Q/XX?xx。23—20xx法律法规识别、获取和评审管理程序4Q/XX?xx。24—20xx职业卫生管理程序5Q/XX?xx。25-20xx环境保护管理程序6Q/XX？xx。26—20xx消防管理程序7Q/XX?xx。27-20xxHSE培训管理程序8Q/XX?xx。28—20xx项目HSE策划管理程序9Q/XX?xx。29-20xx项目工程施工管理程序10Q/XX?xx。30—20xx设备（设施）管理程序11Q/XX？xx.31-20xx承包商管理程序12Q/XX？xx。32—20xx供应商管理程序(idtQ/XX？106.35）13Q/XX?xx.33-20xx检查和监督管理程序14Q/XX？xx.34—20xx变更管理程序15Q/XX？xx.35-2002应急管理程序16Q/XX？xx。36—20xx事故处理和预防管理程序17Q/XX？xx。37—20xx不符合纠正与预防管理程序18Q/XX？xx.38-20xx隐患治理程序19Q/XX？xx。39—20xx协商与信息交流管理程序20Q/XX?xx。40—20xx文件和资料管理程序21Q/XX？xx.41—20xx记录管理程序22Q/XX?xx。42—20xx内部审核管理程序xx公司危害辨识与风险评价程序企业标准Q/XX？xx。21—20xx编制：xx部审核：xx版本:2批准:xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期:20xx。11。1第1页共7页1、目的在系统分析的基础上，对与施工经营活动有关的危害、风险和隐患进行辩识和评价，根据评价结果，确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险消除或降低到最低或控制在可以接受的程度范围内。2、范围本程序适用于集团公司范围内的所有办公场所、施工生产作业活动、施工生产设施设备、施工生产作业环境及施工生产条件的危害分析和控制管理。3、职责3。1管理者代表——对危害辩识与风险评价工作直接负责,组织成立风险评价小组确定重大HSE危害，落实重大事故隐患的整改措施；—-负责重大危害因素清单的批准。3.2总工程师——负责组织相关部门人员组成风险评价小组，对大型工程项目、大型设备吊装、复杂的设备安装及在有毒有害、易燃易爆区域施工等重大危险作业进行危害辩识和风险评价。3。3xx部——应按比例配置经培训合格的HSE监督员，负责组织监督指导日常的风险评价工作；——对集团公司范围内的重大危害因素进行汇总、登记;——审核集团公司的重大危害因素清单.3.4分公司经理、项目经理——对本单位危害辩识与风险评价工作全面负责;——确保评价人员具备足够的HSE专业技术知识，掌握常用的风险评价方法，具备与风险评价相关的技能；——负责组织编制本单位的危害识别和风险记录清单。3.5工程技术人员-—负责一般施工作业施工方案的编制及风险评价的组织工作.4、程序4.1危害辩识与风险评价的原则：1）全面性-—所有活动的所有方面;2）系统性—-按类别、区域、作业活动；xx公司危害辨识与风险评价程序企业标准Q/XX?xx。21—20xx编制：xx部审核：xx版本:2批准:xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期：20xx.11。1第2页共7页3）实用性-—针对作业现场的实际情况;4）宗旨:横向到边、纵向到底、不留死角。4.2危害辩识与风险评价的原则4。2。1依据实际情况确定目标和范围1）确定风险评价计划或活动，设立其目的和目标;2)确定风险评价计划的时间和地点;3）明确所需开展研究的范围、目标和资源需求；4）确定风险评价活动的范围与内容。4。2.2根据集团公司当前HSE状况和相关法律法规要求，建立评价准则。4。2.3确立具体的评估内容，应考虑:1）评估满足法律法规要求的充分有效性;2）辩识评价生产经营活动中的危险因素;3）制定危险消减措施并评审、验证其有效性；4)评估现有的HSE组织机构、职责划分,现有管理制度和操作程序的有效适用性；5)相关方的观点和要求；6）异常或紧急情况下的应急反应及响应系统。4.3危害辩识与风险评价程序的具体步骤4。3。1成立评估小组评估小组须有专业技术人员和施工人员参加，所有评估人员都要经过专门培训,具备相应的资格、能力开展危害识别和风险评价工作。同时也鼓励其他员工参与危害和环境影响的确定。4。3.2选择和确定评估范围和对象.4.3。2.1评估范围1）大型设备吊装及其运输、设备安装、装置检修和技改工程等危险作业项目；2)液化气站、油库、供配电站和锅炉、压力容器、压力管道等易燃易爆、有毒有害等危险区域作业项目;3）施工作业场所和施工作业设施及施工作业环境与施工作业条件；4）检修、扩建等施工作业活动；5)大中型土建工程项目、高层建筑。6）职能部门的管理活动xx公司危害辨识与风险评价程序企业标准Q/XX？xx。21—20xx编制:xx部审核:xx版本:2批准：xx修改码:0起草人:xx、xx实施日期:20xx.11。1第3页共7页4。3.2.2确定评估对象1）按施工作业流程的各阶段;2）按地理区域或部门；3)按装置、设备、设施;4）按工程类别；5)按所在时间、气候或季节。4。3.2。3对所确定的评估对象，可按作业活动进一步细分,以便对危害和环境影响进行全面识别和评估。同时要对工作活动的相关信息有所了解，包括：1)所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；2）可能用到的机械、设备、工具;3）用到或遇到的物质及其物理、化学性质;4)工作人员的能力和已接受的任务培训;5)作业指导书或作业程序;6）发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。4。3.3选择危害识别方法评估人员根据所确定的评估对象收集相关的资料，识别其作业性质和危害复杂程度选用科学的评价方法，根据我们的实际情况可选用以下几种风险评价方法:1)工作危害分析法（JHA），见附录2，适用对象是人的作业活动;2)安全检查表法（SCL),见附录3，是一种基于经验的方法；3)预危险性分析法(PHA），见附录4，适用于项目投标阶段对工程进行粗略的分析。风险评价人员可选1，2种方法进行辩识和评价。在选择识别方法时,要考虑:1）活动或操作性质;2)工艺过程或系统的发展阶段;3)危害分析的目的;4）所分析的系统和危害的复杂程度及规模;5）潜在风险度大小；6)现有人力资源、专家成员及其他资源;7）信息资料及数据的有效性;8）是否是法规或合同要求。xx公司危害辨识与风险评价程序企业标准Q/XX？xx.21—20xx编制：xx部审核:xx版本：2批准：xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期:20xx.11。1第4页共7页4。3。4识别危害根源和性质危害识别时须考虑存在什么危害(伤害源)、谁（什么)会受到伤害、伤害怎样发生。4。3.4.2评估人员通过现场观察及收集的资料，对所确定的评估对象，从以下四个方面去识别实际的和潜在的危害：1)物（设施)的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷;2)人的不安全行为,包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作,某些不安全行为（制造危险状态)；3）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的(噪音、振动、温度、辐射)，化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等)以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全监督、检查、信息沟通、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质:1）火灾和爆炸；2）冲击与撞击;3）暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境;4)人机工程因素(如工作环境因素条件或位置的舒适度、重复性工作等);5)设备的腐蚀;6)有毒有害物料、气体的泄露;危害产生的后果:1)人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）;2)疾病(如头痛、呼吸困难、失明、皮肤痛、癌症、肢体不能正常工作等)；3）财产损失;4）工作环境破坏;4。3。4.5危害识别要考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成的职业安全健康危害及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，如丢弃、废弃与处理活动等，同时也要考虑异常(包括维修、工程开始/结束、扩建、改建及其他非预期运行的情况)以及事故和潜在的情况(如火灾、爆炸、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡）。xx公司危害辨识与风险评价程序企业标准Q/XX？xx。21—20xx编制：xx部审核：xx版本:2批准:xx修改码：0起草人:xx、xx实施日期:20xx。11.1第5页共7页4.3。5评估风险和影响评估小组对识别的危害事故、事件或环境因素加以科学评估,确定最大危害程度和可能影响的最大范围，采取有效和适当的控制措施，把风险降低或控制在可以容忍的范围。具体步骤：1)根据附录5《评估危害及影响后果的严重性（S)》识别严重性程度，分为五级。2）根据附录6《危害发生的可能性(L)》确定可能性程度，分为五级.3）根据附录7《风险评价表》判定风险程度的可接受性,其风险度R（S×L）分为五个等级:轻微的：S×L，1,3;———-可容忍的:S×L，4,8;——中等的：S×L,9，12；重大的:S×L，15，16;——-—不可容忍的:S×L,20，25。4）对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，编制《重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单》，见表5。4。3。6风险控制根据评价结果，对风险控制实施分级管理，制定风险控制措施及确定实施期限（见附录8)，对重大或不可容忍的风险采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生.4.3.6。1编制风险评价报告对大型设备吊装及其运输、装置检修和技改工程、液化气站、油库、供配电站和锅炉、压力容器、压力管道等危险作业项目及大中型土建工程、高层建筑项目等，应形成独立的风险评价报告或在施工方案中予以体现，一般施工作业的风险评价在施工方案中予以体现。风险评价报告应包括以下内容:—-主要施工作业;——风险分析、事故预测;——风险和危害控制的可接受性;-—危险性作业异常或紧急情况下的应急预案。4。3。6。2风险控制措施的内容:1）风险控制的技术措施:xx公司危害辨识与风险评价程序企业标准Q/XX？xx.21-20xx编制:xx部审核:xx版本:2批准：xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期:20xx。11.1第6页共7页——消除风险的措施;-—降低风险的措施；——控制风险的措施。2)风险控制的管理措施:—-制定、完善管理程序和操作规程;-—制定、落实风险监控管理措施;——制定、落实应急预案；——加强员工的HSE培训;——建立检查监督和奖惩机制.4。3。6.3风险控制措施的确定选择确定风险控制措施时须考虑以下几个方面：——可行性、可靠性;——先进性、安全性；--经济合理性；——技术保证和服务。4.3.7更新危害及风险信息4.3。7.1有下列情况发生时,危害记录要及时更新:1）新的或变更的法律法规或其他要求；2)操作有变化或工艺改变；3)有新项目开工;4）有因事故、事件或其他来源的新认识理解.4。3.7。2如没有上述变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果，且当进行施工作业中的各种活动前均应进行危害识别和风险评估.4。4危险辨识与风险评价程序流程见附录1。5、相关文件5.1Q/XX?xx.27《HSE培训管理程序》5.2Q/XX？xx。41《记录管理程序》6、记录6.1Q/XX？xx.21表1“工作危害分析记录表"xx公司危害辨识与风险评价程序企业标准Q/XX？xx。21-20xx编制:xx部审核：xx版本：2批准：xx修改码：0起草人：xx、xx实施日期:20xx.11。1第7页共7页6.2Q/XX?xx。21表2“安全检查分析记录表“6.3Q/XX?xx.21表3“预危害性分析记录表”6。4Q/XX？xx。21表4“危害辨识及风险评价记录清单”6。5Q/XX?xx。21表5“重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单”6.6风险评价报告Q/XX？xx.21—20xx附录1危害辨识及风险评价程序流程图成立、培训评估小组确定评估范围、对象细分评估对象、收集资料选择危害及环境因素识别方法识别危害和因素、根源及性质识别后果和影响评估风险和影响确定风险、影响是否可容忍记录重要及不可容忍的风险和环境因素制定风险控制及HSE管理措施内、外部信息制定操作控制检查和监督绩建立目标、指交流、沟通程序、作业指效评估标，确定隐患导书治理方案制定应急预案培训、意识及承包商和供应能力商管理Q/XX？xx.21—20xx附录2工作危害分析法（JHA）工作危害分析法的分析步骤：1、把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么，其次做什么等等。2、用3，5个字说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。选定作业活动3、分解时应：—-观察工作；将作业活动分解为若干个相——与操作者一起讨论研究；连的工作步骤-—运用自己对这一项工作的知识;——结合上述三条。对每个工作步骤识别危害因素4、识别每一步骤的主要危害后果.5、识别现有安全控制措施。进行风险评价6、进行风险评估。7、建议安全工作步骤。危害因素汇总工作危害分析（JHA)记录表见表1.定期检查和回顾Q/XX?xx。21—20xx附录3安全检查表分析法(SCL)安全检查表分析法是基于经验的方法.是分析人员列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目;以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表可用于对物质、设备或操作规程的分析。分析步骤:1)建立安全检查表.分析人员从有关渠道(如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。2)分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方,记下差异.3)分析差异(危害），提出改正措施建议.编制安全检查表的主要依据:1）有关标准、规程、规范及规定；2)国内外事故案例；)系统分析确定的危险部位及防范措施;34）分析人员运用自己的经验和可靠的参考资料;5)研究成果。安全检查（SCL）分析表见表2。Q/XX？xx。21—20xx附录4预危险性分析法(PHA）预危险性分析是在项目发展的初期,特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行粗略的危害和潜在的事故分析.分析步骤:1）收集装置或系统的有关资料，以及其他可靠的资料(如任何相同或相似的装置,或者即使工艺过程不同但使用相同的设备和物料)，知道过程所包含的：--主要化学物品、反应、工艺参数；——主要设备的类型（如容器、反应器、换热器等);—-装置的基本操作说明书；—-防火及安全设备。2）识别可能导致不希望的后果的主要危害和事故的情况。考虑:——危险设备和物料，如有毒物质、爆炸、高压系统；——设备与物料之间的与安全有关的隔离装置，如物料的相互作用、火灾/爆炸的产生和发展、控制/停车系统;——影响设备和物料的环境因素，如地震、洪水、静电放电；——操作、测试、维修及紧急处理规程；——与安全有关的设备，如调节系统，备用、灭火及人员保护设备。3)分析这些危害的可能原因及导致事故的可能后果.通常并不需找出所有的原因以判断事故的困难性.4）然后分析每种事故所造成的后果,这些后果表示可能事故的最坏的结果。5)进行风险评估。6）建议消除或减少风险的控制措施。预危害性分析（PHA）记录表见表3。Q/XX?xx。21—20xx附录5评估危害及影响后果的严重性(,）严重性财产损失停工时间人员伤亡程度法规及规章制度符合状况形象受损程度（S)P（万元）D(天)？死亡5P，5D，4违法全国性影响？终身残废？丧失劳动力？部分丧失劳动力？职业病43？P？53?D?4潜在不符合法律法规行业性影响？慢性病?住院治疗?需要去医院治疗但31?P，32?D，3不符合行业规章制度标准地区性影响不需住院？皮外伤2P，11?D，2不符合集团公司规章制度集团公司范围内影响？短时间身体不适100完全符合无影响？没有受伤Q/XX?xx。21—20xx附录6危害发生的可能性(,）可能性员工胜任程度级别偏差发生频率安全检查操作规程防范控制措施（意识、技能、经验）（L）偶尔检查不胜任无任何措施，,经常发生没有操作规程或大检查（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）或有措施从未使用有、但只是偶尔执行;不够胜任措施有,,每星期发生季检操作规程有但不完善（有上岗资格证,但没有接受有效培训）但只是一部分，尚不完善一般培训有操作规程,措施有，，每月发生月检（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出但只是部分执行但经常没有有效使用差错)有,但偶尔失去作用或出，曾经发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错差错有操作规程,高度胜任，从未发生日检有效防范控制措施而且严格执行（培训充分，经验丰富，意识强）Q/XX？xx。21-20xx附录7风险评价表严重性风险度12345可能性1123452246810336912154481216205510152025Q/XX？xx。21—20xx附录8风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低危害前,不能继续作业,20,25不可容忍立即对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序,立即15,16重大风险定期检查、测量及评估或近期整改可考虑建立目标、建立操作规程，9，12中等风险一年内治理加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书,有条件,有经费4,8可容忍风险但需定期检查时治理轻微或可忽略,4无需采用控制措施，但需保存记录的风险工作危害分析（JHA）记录表工作/任务:区域/工艺流程：分析人员:日期:Q/XX?xx。21-20xx表1序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施,，风险度(R）建议改正/控制措施安全检查(SCL)分析记录表区域/工艺流程:装置/设备/设施：分析人员：日期:Q/XX？xx。21—20xx表2序号检查项目及标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施,，风险度（,)建议改正/控制措施预危害性分析（PHA)记录表区域/工艺流程：图号：分析人员：日期：Q/XX?xx.21—20xx表3风险度危害原因主要后果现有安全控制措施,，建议改正/控制措施（，）危害辨识与风险评价清单Q/XX?xx。21—20xx表4危害、环境影响风险部门、装置序号后果影响改进措施操作/技术/财务/人力资源需求/限制评估负责人因素等级工艺、设施重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单Q/XX?xx。21—20xx表5危害、环境影响风险部门、装置参考序号后果影响改进措施操作/技术/财务/人力资源需求/限制评估负责人因素等级工艺、设施序号xx公司环境因素识别及影响评价管理程序企业标准Q/XX？xx.22—20xx编制:xx部审核:xx版本：2批准:xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期：20xx.11.1第1页共4页1、目的对集团公司的活动、产品和服务等相关的环境因素和影响进行识别和评价，确定出重要环境因素及影响，并及时进行更新控制,以达到预防污染、节省资源、保护环境的目的。2、范围本程序适用于集团公司及所属分公司的所有活动、产品、和服务过程,以及所有可以施加影响的承包商、供应商的活动、产品和服务过程。3、职责3.1管理者代表——对环境因素识别及影响评价工作直接负责，组织审核重要环境因素;-—负责重要环境因素清单的批准。3。2xx部-—负责组织建立各单位环境因素识别小组,监督、检查、评价实施过程，并对其结果进行归类汇总、登记；-—负责审核重要环境因素清单.3.3各部门经理—-负责保证本部门环境因素识别小组成员有足够的培训;--负责审核本部门的环境因素,对本部门的环境因素识别及影响评价工作直接负责，编制重要环境因素清单和控制方案。3.4工程技术人员——负责一般施工作业施工方案的编制及环境因素识别和影响评价的组织工作。4、程序4。1由集团公司xx部负责组织成立各单位环境因素识别小组，管理者代表负责指定专人担任识别小组组长，对整个集团公司范围内的环境因素进行识别和评价,小组成员应包括班组长、生产骨干,而且必须接受过培训,掌握评估程序和方法。4。2识别小组选择和确定（可能)造成环境影响的活动、产品和服务，其中的活动可涉及:设备的安装、拆卸、运输、检修;管道的焊接、安装、吹扫、试压、防腐、绝热；电气、仪表电缆的敷设、电气设备的调试；房屋建筑工程施工等等.4.3在识别环境因素和评价环境影响时要充分考虑以下几个方面：1)正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况)以及可合理预见的情况或紧急状态(火灾、爆炸、停电等事故）所伴随的潜在的重要环境因素;xx公司环境因素识别及影响评价管理程序企业标准Q/XX？xx.22-20xx编制:xx部审核：xx版本:2批准：xx修改码：0起草人:xx、xx实施日期：20xx.11.1第2页共4页2)以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染与环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他要求；3）集团公司及属下分公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、光、固体废物等以及资源能源的消耗给公司自身、周围居民、地区环境等造成的影响；4)公司的供应方、承包方等相关的活动带来的环境影响。4.4各部门按作业过程法识别本部门的环境因素，并采用《环境因素识别评价表》（见表1）进行分析识别.作业过程法：确定作业流程，每一工序/活动的输出输入，识别相应的环境因素。针对每一活动考虑3种时态(过去、现在、将来)，3种状态(正常、异常、紧急），6个方面（水、气、声、渣、能源资源、社区）基础上，要求对整个作业流程进行具体的识别。作业过程图输入输出1）原料1)产品2）辅助2)废水排放3）产品作业过程3）废气排放4）水4）废热5）空气6）能源输出环境影响(环境要求）活动臭氧层破坏可用产品原料获得地球变暖可用副产品加工/制造酸雨废水运输及分销土壤污染废气使用及维持空气污染废弃物回收再利用水污染噪声废物处理处置噪声污染其他排放资源损耗其他环境破坏xx公司环境因素识别及影响评价管理程序企业标准Q/XX?xx.22—20xx编制:xx部审核:xx版本:2批准：xx修改码：0起草人:xx、xx实施日期：20xx。11。1第3页共4页4。5重要环境因素的判定xx部组织或要求各单位对环境因素通过附录2所示评判准则，对集团公司和各单位、各工程项目的环境因素进行识别定级，确定是否为重要环境因素，并根据环境因素的判定等级，通过附录3选定控制措施及实施期限。在判定环境影响时，取各种影响中的最严重的情况。4.6确定重要环境因素清单各单位将判定为“H"（重要）的环境因素作为重要环境因素，形成《重要环境因素清单》（见表2）,由单位经理审核，交xx部汇总分析，评价,形成《省xx集团公司重要环境因素》，提交管理者代表核准。清单4。7重要环境因素的管理对每一个重要环境因素都必须编制针对性的管理方案，通过目标、指标、培训、信息交流等加以管理控制,对因经济情况、技术条件等原因暂时无法实施的,必须制定具体的实施计划。4。8编制环境因素识别及影响评价报告环境因素识别及影响评价完成后，须编制报告书，可在施工方案中予以体现.报告书中应包括以下内容：1）主要施工作业及周围环境；2）环境因素识别、影响评价；3）重要环境因素清单，控制措施及实施期限。4。9环境因素的更新4.9。1当有下列情况发生时，xx部应组织相关部门及时对环境因素进行更新,并更新相应的记录。1）集团公司活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时;2）新项目、新工程开工;3)集团公司的活动产品或服务发生了较大变化；4）重大环境污染事故发生后；5)组织机构发生较大变动。4。9。2集团公司每年对环境因素的识别与影响评价情况至少进行一次评审与更新。4。10记录的保管xx公司环境因素识别及影响评价管理程序企业标准Q/XX？xx。22—20xx编制：xx部审核:xx版本:2批准:xx修改码:0起草人:xx、xx实施日期：20xx.11.1第4页共4页1）各单位负责保存本单位的《环境因素识别评价表》及集团公司的《重要环境因素清单》.2）xx部负责保存各单位及集团公司的《重要环境因素清单》。4。11环境因素识别及影响评价管理程序流程见附录1.5、相关文件5。1Q/XX？xx。23《法律法规识别、获取和评审管理程序》5。2Q/XX？xx。25《环境保护管理程序》5.3Q/XX?xx.27《HSE培训管理程序》5.4Q/XX?xx.33《检查和监督管理程序》xx。36《事故处理和预防管理程序》5。5Q/XX?5。6Q/XX？xx.37《不符合纠正与预防管理程序》5.7Q/XX？xx。38《隐患治理管理程序》xx.40《文件和资料管理程序》5.8Q/XX?5.9Q/XX?xx.41《记录管理程序》6、记录6。1Q/XX？xx。22表1“环境因素识别评价表"6.2Q/XX?xx.41表2“重要环境因素清单”Q/XX？xx.22—20xx附录1环境因素识别及影响评价管理程序流程图成立评估小组选择活动、产品或服务基本方法：作业过程法识别与选择活动、产品或服务相关的环境因素考虑现在的和潜在的、正面的和负面的、直接的和间接的环境影响判定相关环境因素所对应的环境影响考虑以下几点：识别环境评价重要1)法律影响污染和资环境影响2）污染影响源能源消3)资源能源消耗耗的影响4）商业形象形成重要环境因素清单判定为“H”的环境因素设立目监测培训、意识信息运行应急标指标和测量和能力交流控制响应Q/XX？xx.22—20xx附录2重大环境因素/影响评价准则等法律、法规污染影响资源能源利用商业形象级及其他要求(水、土壤、空气、噪声）1）持续地排放大量有害污染1)大量的连续使用1)严重影响物。水、电。公司形象。重不符合现行有效2）持续地排放大量无毒污染2)大量地使用原材2)收到外部要的法律法规造成物。料/副产品（如金投诉。(H）严重后果3）造成严重的环境影响破坏属、塑料,木材)3）很大程度4）大面积使用射线不回收利用影响生产。1)临时/偶尔地排放少量/中等1)中等量的连续使符合现行有效的量的有害污染物。1)收到内部中用水、电。法律法规、但不2）临时/偶尔地排放少量/中等投诉等2)中等量地使用原符合相关的规章量的无毒污染物。2)中等程度(M)材料/副产品不回制度3)造成中等的环境影响/破坏.影响生产.收利用。4)中用面积使用射线.在正常情况下符合法律法规相关1）临时/很少排放量的无毒污1）少量使用水、电1）没有收到一的规章制度，公染物2)主要的原材料/投诉般司的环境方针，2)造成的环境影响/破坏很小,副产品进行了回收2)基本不影（L）在异常情况下不可忽略利用。响生产.符合相关的规章3）临时/小面积使用射线.制度Q/XX?xx。22—20xx附录3环境影响控制措施及实施期限等级应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低环境影响前，不能继续作业，重要对改进措施进行环境影响评价；或采取紧急措环境影响立即或近期整改。施降低环境影响，建立运行控制程序，定期检(H）查、测量和评估。中等可考虑建立目标、建立操作规程/作业指导书加环境影响有条件、有经费时治理。强培训及沟通,定期检查.（M）一般环境影响无需采取控制措施，但需保存记录。(L)环境因素识别评价表部门：Q/XX。xx。22-20xx表1评价准则是否序号活动/产品/服务环境因素状态（正常/异常）环境影响控制措施/实施期限重要因素法律污染能源消耗商业形象识别人：日期审核人:日期重要环境因素清单Q/XX.xx。22-20xx表2参考序号部门活动/产品/服务状态（正常/异常）环境因素环境影响控制、改进措施/实施期限评价负责人序号xx公司法律法规识别、获取和评审管理程序企业标准Q/XX？xx.23—20xx编制:xx部审核：xx版本：2批准：xx修改码:0起草人：xx实施日期：20xx.11。1第1页共3页1、目的识别、获取和评审集团公司范围内的活动、产品和服务等应遵守的法律、法规及其它要求，确认其符合性，跟踪其变化并及时更新,将有关信息迅速传达给公司有关部门、人员及其他相关方。2、范围本程序适用于公司施工生产经营和服务活动所涉及有关安全、环境和健康的法律、法规、规范标准及其它要求的识别、获取、评审确认和沟通等.3、职责3。1xx部——是本程序的归口管理部门.负责监督、检查各单位、部门对法律、法规及其它要求的识别、获取、评审确认和沟通工作，并对沟通工作的效果负责。3。2企管部——负责识别、获取、评审确认并跟踪更新与集团公司企业管理相关的法律、法规及其它要求的日常工作,并及时与归口管理部门沟通；——负责组织、协调各单位、部门对国家法律、法规、部门规章及xx省、xx市地方法规、规章、规定的识别、获取和评审确认工作，并对评审确认的效果负责。——负责集团公司内部对国家法律、法规贯彻执行及遵守情况的检查督促，确保其适用性。3.3信息中心--负责识别、获取、评审确认并跟踪更新与集团公司HSE管理体系相关的法律、法规及其它要求的日常工作，并及时与归口管理部门沟通知会；——负责组织、协调各单位、部门对国家、行业、地方的有关标准、规范、规程的识别、换版更新、获取和评审确认工作，并对评审确认的效果负责和及时与归口管理部门通报。3。4各职能部门——负责识别、获取、评审确认并跟踪更新与本部门相关的法律、法规及其它要求的日常工作，并及时与归口管理部门沟通。3.3各分公司——负责将法律法规及其它要求与本单位所有员工沟通,并监督检查其严格遵守.对有必要获取相应法律法规及其它要求的相关方,各单位应及时予以传达。4、程序xx公司法律法规识别、获取和评审管理程序企业标准Q/XX?xx.23—20xx编制:xx部审核：xx版本:2批准:xx修改码:0起草人:xx实施日期：20xx.11.1第2页共3页4.1公司在实施HSE管理体系以后，应经常组织专门人员，通过识别、获取和评审确认，增删编制公司《适用HSE法律法规及其它要求汇总表》(见表1）,由xx部、企管部、共同审核并经管理者代表批准后颁布。4.2各职能部门根据《HSE法律法规及其它要求识别、获取、评审确认职能分配表》(见附录1)，按(但不限于)职责分类和获取途径在每年年末对《汇总表》的符合性和充分性（用表2）进行一次识别、获取和评审确认。对其中出现有作废、更新或新增的情况则填写《内、外部信息交流表》送xx部汇总，并经xx部、企管部最终确认,由管理者代表签发,在次年一月份将《汇总表》修改情况发放到各部门、各分公司.4。3各职能部门、各分公司及施工项目部应密切关注法律法规及其它要求的变化、更新情况,跟踪其发布和实施日期等，另外从如施工项目所在部门、顾客等的途径获取《汇总表》以外的适用法律、法规及其它要求，也应及时将信息通过Q/XX?xx.39—2002表1《内、外部信确认其适用性后，交由管理者代表签发,迅速传息交流表》反馈到xx部，xx部协同企管部达到相关单位、部门及项目部。4。4《汇总表》中属工作必备的相关法律法规及其它要求的文件资料由xx部或责任部门发放到相关单位、部门和人员使用。4。5未经发放的法律、法规及其它要求，各单位应根据需要到公司有关职能部门查阅，xx部应在《汇总表》上提供查阅指引.4。6各单位、部门应及时将相关法律法规及其它要求以文件、会议、培训等形式传达到相关人员以及相关方.4.7各单位、部门要按照HSE的职责要求对公司生产经营服务活动中安全、环境与健康管理的执行情况与适用法律法规及其它要求的符合性进行监督检查,发现不符合，应根据《不符合纠正与预防程序》（Q/XX？xx.37)查明原因，如属现行管理体系与适用法律法规及其它要求不符合的，要及时报告管理者代表进行整改，必要时提交管理评审，如属管理体系在运行中不符合的，要及时制订纠正和预防措施以达到持续改进的目的.4。8对HSE法律法规及其它要求的识别和确认,每年至少进行一次内部审核，内部审核的情况作为管理评审的输入,通过审核、评审,确认其符合性和充分性，实现持续改进，不断提高HSE管理水平。4。9法律法规及其它要求文件资料的收、发及查阅、更新(改）按《文件和资料管理程序》（Q/XX?xx.40）执行.5、相关文件xx公司法律法规识别、获取和评审管理程序企业标准Q/XX？xx。23—20xx编制:xx部审核：xx版本：2批准：xx修改码：0起草人:xx实施日期:20xx。11。1第3页共3页5。1Q/XX?xx。37《不符合纠正与预防程序》5.2Q/XX？xx.39《协商与信息交流管理程序》5。3Q/XX?xx.40—2002《文件和资料管理程序》6、记录6。1Q/XX？xx.23表1“适用HSE法律法规及其它要求汇总表”6。2Q/XX？xx.39表1“内、外部信息交流表”6。3Q/XX?xx。23表2“HSE相关法律法规和其它要求符合性评审表"Q/XX?xx。23—20xx附录1HSE法律法规及其它要求识别、获取、评审确认职能分配表责任部门法律法规及其它要求分类获取途径备注国家法律法规、部门规章，文件、报章、杂志、上级主管部门、xx政报、xx政办公室xx省、xx市地方治安、保卫、防火法规、规章、规定、报、网络xx、xx安全生产监督管理局、环保局、消防局、劳安全生产、环境保护、职业卫生健康、劳动防护、伤亡事故调查、动和社会保障厅(局)、公安厅(局)、卫生厅(局)、工程管理部化学危险品管理、防火防爆、锅炉、压力容器、压力管道、特种建设厅（局）、国家、xx、xx质量技术监督部门文件设备及其它机械设备安全及相关报刊、杂志、网络员工培训、特种作业人员培训、工作和休息时间、员工薪酬、外xx、xx安全生产监督局、质量技术监督局，劳动和劳资人事部来xx理、工伤保险社会保障厅（局)、建设厅(局)工会女工和未成年工保护，劳动安全、劳动保护监督xx省、xx市总工会、网络国家、xx、xx质量技术监督局及各行业标准化信息、企业管理部国家、行业、省、市地方的法律、法规、条例、规定杂志、计算机网络、建设厅(局）经营部业主方要求和规定、施工项目所在地地方政府要求和规定业主、招标文件、相关建设厅、局、委劳动保护措施经费、安全技术措施经费、教育经费、工伤保险经xx财厅、xx财局、劳动和社会保障厅（局)、省市财务部费保险局信息中心国家、行业、省、市的标准、规范、规程、规定、条例国家、部委、xx、xx、各行业标准化信息、网络适用HSE法律法规及其它要求汇总表Q/XX？xx。23—20xx表1序号名称内容简介或关注条款获取指引存放部门批准：审核：编制《汇总表》表1HSE相关法律法规和其它要求符合性评审表Q/XX？xx。23-20xx表2序号法律法规及其它要求实施日期简介及关注条款执行情况存放部门备注(不满足原因)批准：审核:编制：xx公司职业卫生管理程序企业标准Q/XX?xx。24—20xx编制:xx部审核：xx版本:2批准：xx修改码：0起草人：xx、xx实施日期：20xx。11。1第1页共4页1、目的做好职业卫生监测、控制、防护、治理工作,加强职业卫生管理和职业病防治工作，减少职业病的发生,保护员工健康。2、范围本程序适用于集团公司范围内的职业卫生管理。3、职责3。1负责安全生产的副总经理——直接负责集团公司的职业卫生管理工作，定期检查职业卫生和职业病的防治工作，优先安排资金改善作业环境和劳动条件,听取职业卫生管理工作汇报,并组织解决职业病防治工作中存在的问题.3。2xx部—-负责职业卫生管理的日常监督检查工作,不断完善员工的作业条件;-—负责对工程项目施工区域的职业卫生情况进行评价，重点是检、维修项目和改、扩建项目;——负责建立健全职业病危害事故应急救援预案。3。3工会—-贯彻《职业病防治法》及上级有关劳动保护的政策、法律和指示，对员工进行定期职业性体检和职业病普查工作，并进行登记、统计和报告。——负责对员工健康管理工作进行汇总，编制体检计划和建立员工个人健康档案.3。4劳人部——负责对新员工进行就业前体检，并登记、存档;——严格执行未成年工和女工的有关劳动保护规定.4、程序职业卫生的危害的识别和确定4.1根据Q/XX?xx.21《危害辩识与风险评价程序》，结合HSE检查、施工作业中暴露出的问题以及法律法规和其他方面的要求来识别和确定职业危害(物理的、化学的、生物的），并制定控制措施，做好监测、控制、防护、治理工作。职业危害的内容如下:1）有毒有害危害；2）粉尘危害;3)噪声危害;xx公司职业卫生管理程序企业标准Q/XX？xx。24—20xx编制:xx部审核:xx版本:2批准：xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期:20xx。11.1第2页共4页4)振动危害;5）电离辐射危害；6）高温高湿危害;7）电能伤害;8)酸碱伤害；9）机械伤害;10)势能伤害。4.1.2有毒有害的工作岗位本公司范围内有毒有害的工作岗位主要是射线探伤工、焊工、防腐油漆工及短期或临时主要从事的岗位长时间面临4。1。1所列危害的工作。4.2职业危害的削减应从改进施工作业技术措施入手,增加安全控制措施或改善、维护现有安全控制措施来削减施工作业过程中的职业危害。这些削减措施如下：1)新项目实现安全卫生设施与主体工程“三同时”；2)尽量采用无毒或低毒的原材料；3）安装通风、排毒、除尘设施;4）加强设备防腐和密封管理,防止跑、冒、滴、漏；5)设置毒物易燃易爆物检测报警仪；6)根据项目需要，进行有毒有害物质的监测。4。3职业危害的个体防护各单位应在消除和控制职业危害的同时，为有毒有害岗位的员工配备必需的个人防护器材，并做好日常的健康保健和医学监护工作。个体防护措施如下所列：1)配备防毒救护器材:氧气呼吸器、空气呼吸器、过滤式防毒面具等；2)配备急救包扎器材:人工呼吸器、急救包等;3)配备防护器材：护目(耳)器、防尘口(面）罩等；4）配备防酸碱灼伤设施:洗眼器、水冲洗等设施；5)配备各工种岗位所需的其他劳动保护用品:安全带、防护目镜、专用工作鞋和手套、安全帽、耳塞、防护服等;6）岗位卫生特点和健康需要，发放饮料和其他保健用品:清凉油、各种饮料等;7）组织员工体检，控制职业禁忌症，建立个人健康档案,搞好健康监护和康复治疗工作;xx公司职业卫生管理程序企业标准Q/XX?xx.24—20xx编制:xx部审核：xx版本:2批准:xx修改码：0起草人：xx、xx实施日期:20xx.11。1第3页共4页8）具体要求按集团公司的《省xx集团公司HSE管理工作实施细则》执行。4.4职业危害的防护、控制4。4.1噪声的防护、控制在施工作业和日常工作中，应尽量控制和减少使用高噪声设备,并加强噪声作业场所的监测监督，将噪声源进行控制、消除和隔离。4。4.2放射线源的防护、控制进行射线探伤作业时，必须要求工作人员严格遵守操作规程，认真做好防护工作，加强工作环境和个人剂量的监测，控制辐射的强度和能量，并在工作现场设置醒目的安全标志，严禁无关人员进入该作业范围。4。4。3施工性粉尘的防护、控制各单位应从技术改革控制入手，从根本上杜绝粉尘危害;不能改革的，应尽量采用湿作业；对不能采用湿作业的，尽可能采用密封作业，同时加强个人防护及个人卫生。4.4.4酸碱防护、控制在施工作业时遇到酸碱作业时，应防止酸碱跑、冒、滴、漏;施工作业时穿好防酸碱服，戴好防酸碱手套和眼镜，并在现场设置洗眼器和水冲洗设施.5、现场急救措施与处理凡施工作业时有急性或重大职业危害时，必须编制应急救援方案和配备足够的防护器材和药物，做好预防和应急措施。集团公司通过组织培训，使员工掌握以下几种生命危急情况下的救护方法:触电救护；烧伤救护;溺水救护；机械伤救护;急性中毒救护;心肺复苏救护。(救护方法的具体内容见《省xx集团公司HSE管理工作实施细则》）对存在职业危害的作业环境，必须对噪声、粉尘、放射源等进行检测，并将检测结果填入《有害因素监测统计表》（见表1），上报xx部。6、健康检查新进员工应由劳人部组织进行就业前体检，检查是否有职业禁忌,检查结果交劳人部备案。从事或接触有职业危害因素的作业者必须定期进行职业性健康检查，检查结果填入《健康监护体检一览表》(见表2）交xx部备案。xx公司职业卫生管理程序企业标准Q/XX?xx。24—20xx编制：xx部审核：xx版本:2批准：xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期:20xx。11。1第4页共4页具体要求见《省xx集团公司HSE管理工作实施细则》。7、登记、统计、报告劳动作业场所监测数据，要及时统计并上报给xx部.xx部应对劳动场所监测数据进行汇总,形成《xx集团有毒物品分布调查(汇总）表》（见表3)。8、相关文件8。1《HSE管理工作实施细则》8。2Q/XX？xx。21《危害辨识与风险评价程序》8。3Q/XX?xx。41《记录管理程序》9、记录9.1Q/XX?xx.24表1“有害因素监测统计表”9。2Q/XX？xx.24表2“健康监护体检一览表”xx。24表3“xx集团有毒物品分布调查(汇总）表"9.3Q/XX？有害因素监测统计表Q/XX?xx。24—20xx表1工程项目:布点号采样位置监测项目产生原因（来源）作业人员数量备注编制人:审批人:编制时间:健康监护体检一览表Q/XX?xx。24—20xx表2单位：体检时间:姓名性别体检结果建议负责人:制表人：xx集团有毒物品分布调查(汇总)表Q/XX？xx。24—20xx表3建设单位:施工项目：施工人员总数:男：女：接触毒物员工人数监测情况毒物名称存在部位用途（来源）隐患部位男女合计应测点数实测点数点检测率合格点数点合格率填表人:日期:xx公司环境保护管理程序企业标准Q/XX?xx。25—20xx编制:xx部审核:xx版本:2批准:xx修改码：0起草人：xx、xx实施日期:20xx.11。1第1页共5页1、目的为保证集团公司在经营、施工等一切活动中切实做好环境保护工作，保护施工范围和周边环境,有效利用资源、能源，防治污染和其他公害，实现施工与环境的协调发展。2、范围本程序适用于集团公司经营、施工等一切活动中的环境保护管理.3、职责3。1管理者代表——审核集团公司环境保护目标、指标的制定;——为完成目标、指标提供人、物、财等方面的支持。3。2xx部——贯彻执行国家、地方政府的环境保护法律、法规、标准和集团公司的各项有关环境保护要求;——负责环境保护工作的归口管理;-—负责集团公司环境保护目标、指标的制定和日常环境保护工作的监督管理；——对施工中出现的环保问题及时指挥处理；—-负责组织员工环保技术培训和新员工的入厂环保教育。3.3分公司经理——负责本单位的环境保护和员工的环保宣传教育;--在安排检查、总结施工工作的同时，安排检查、总结环保工作。3.4项目经理——负责项目施工中的环保管理，发现问题及时指挥处理；——对负责的工程项目搞好环保设备管理。4、程序4。1确定环境因素、环境目标4。1。1确定环境因素公司按Q/XX？xx。22《环境因素识别与影响评价程序》有关规定对严重影响环境的活动和过程进行环境因素识别和评价，确定环境影响因素。这些活动和过程包括:1）新工程项目的施工;2）原材料及各类化学用品的采购;3）原材料、半成品、产成品的储存和运输;xx公司环境保护管理程序企业标准Q/XX?xx.25—20xx编制：xx部审核:xx版本:2批准:xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期:20xx。11。1第2页共5页4)施工和维护过程；5)设备的开工、停工及检修过程；6)采样分析过程；7）工程回访和服务;8）废弃物的处理、储存、处置和利用。4。1。2确定环境目标和措施。集团公司应在环境因素评价的基础上，根据法律法规、行业标准及其他方面的要求和规定，结合集团公司的实际情况制定环境目标和管理措施。4。2环境保护控制措施4。2.1清洁生产集团公司在施工经营中优先选用清洁的原材料和施工工艺,将污染尽量消除和控制在施工过程中.对不可避免的污染物采取有效的综合治理措施进行有效处理、回收和利用。4。2.2“三废”的防治集团公司根据风险评价结果和污染治理的目标要求，配置和完善工业“三废”处理设施。同时，加强管理和维护，保证环保处理设施运行正常并达到应有的处理效果.4.2。2。1水污染防治1)各施工单位要按照清污分流和污污分流的原则设置排水系统。要设置并管好清污分流设施，确保干净雨水不进下水系统、被污染的水不流入排洪沟。2）要大力开展节水减排工作,合理安排和使用水资源，提高水的循环使用率。3)禁止使用渗井、渗坑和采用稀释方法排放废水.4)禁止向排洪沟及其它水体排放、倾倒施工废料、生活垃圾和其它废弃物。4.2。2.2大气污染防治1）轻质油品及各种易挥发物料的储罐,要采用最佳实用技术，减少油品挥发损失。轻质油品和各种易挥发物料都要进行密闭化装车，并回收、处理物料。2)各单位要重视种植树木花草工作，扩大绿化面积，净化、美化环境.4.2.2。3废渣、废液污染防治1)工业有毒有害废渣、废液可综合利用的要加以利用。在利用过程中要严格执行国家固体废物管理办法，不造成二次污染。不能综合利用的要进行无害化处理。2）工业有毒有害废渣、废液需要转移到外单位进行储存、利用和处理处置的,必须严格执行国家固体废物污染防治法和危险化学品安全管理条例，并报xx部审批。xx公司环境保护管理程序企业标准Q/XX?xx。25—20xx编制：xx部审核：xx版本：2批准：xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期:20xx。11.1第3页共5页3)各单位要设置防流失的生活垃圾箱，防止生活垃圾进入排水沟造成堵塞。4)对施工范围内的施工垃圾要及时按要求清理、运走。4.2。2。4“三废”的转移工业“三废”严格控制跨区域转移,需要转移的，要报集团公司xx部和地方环保主管部门审批。4.2。3噪声污染防治1)对噪声和振动大的机泵等设备，应因地制宜地采取消声、隔音、减震等有效措施,确保噪声达到国家标准。2）要采取有效措施控制设备故障等特定期间的噪声扰民。4。2.4土壤污染防治1）工业废油、废润滑油等，能回收的必须回收，不能回收的要集中，统一处理。2）拆检、检维修设备时产生的各类废抹布、废油桶、石棉，清理油罐、容器产生的各类油泥、废渣必须集中统一按规定排放和处理。4.2。5节能降耗各部门、基层单位必须最大限度地利用各种施工废液、废渣等资源和能源,做好节电节水工作,从而降低能耗，控制和消除污染、保护环境。4。3环境保护管理4.3.1现场管理4。3。1.1集团公司及所属分公司的办公地点、施工地点及独立的仓库，必须制定相应的环境保护管理规定。4。3。2。2施工作业的操作规程包含环境保护内容，对“三废”排放方式、控制措施等做出明确规定.4.3。2。3环境管理人员和基层操作人员定期对环保设施、“三废”排放源等现场作业环境进行巡检，并做好记录.4.3。2环保教育管理各单位要针对施工中存在的环保问题及环保工作发展的需要开展环保工作.要积极进行环保技术和信息交流，及时掌握国内外相关的环保技术发展动态。4。3。3。2在完成工程施工过程中，必须同时解决好与之相关的污染问题。4。3。3.3各单位要制定环保宣传教育工作计划，将环保宣传教育纳入日常环保管理工作之中，提高全员的环保意识。xx公司环境保护管理程序企业标准Q/XX？xx。25—20xx编制：xx部审核：xx版本:2批准：xx修改码：0起草人：xx、xx实施日期：20xx。11.1第4页共5页4.3.3。4集团公司及各单位的教育培训要有环保内容。各级环保管理人员必须通过专门培训。要把员工环保应知应会作为考核员工基本素质的一项内容，新员工进厂要通过环保培训后方能上岗作业.4。3.3污染事故管理各单位必须制定“突发性污染事故处理预案",并组织“突发污染事故处理预案”的演练。对已发生的环境污染事故，要迅速采取措施防止污染范围扩大，最大限度地减少对环境的影响和破坏。4.3.3。2发生污染事故的单位,必须立即向集团公司xx部如实报告事故情况，本着“四不放过”的原则查清事故原因和责任人，并提出处理意见和整改措施。4。3。3。3对存在污染隐患和环保不达标的单位，xx部向其发放限期整改通知,责令限期整改。4。4环保考核4.4.1集团公司制定《环境保护考核条例》，对好的环保行为进行奖励,对不符合及时纠正并加以考核。4。4。2集团公司对有下列情况的单位和个人给予表彰和奖励：1）及时发现污染隐患，防止重大污染事故发生的；2)在污染防治、清洁生产、“三废”综合利用、环保新技术等方面成绩突出的；3)积极参与环保各项工作、为环保工作做出突出贡献的;4）如实反映环保问题，实事求是地对违反环保法律、规定的行为或现象提出批评和进行制止的。4。4。3集团公司对有下列情况的单位和个人予以惩处:1）对环保机构不健全、制度不落实单位,集团公司通报批评，责令限期整改并给予相应的经济处罚。2）管理不善，随意倾倒、排放废弃物料；环保设施不完善;不及时排除环保设备故障，环保设施不能正常运行；擅自停开环保设施；不执行集团公司各项环保规章制度，造成环保设施损坏或污染事故,对上述情况，除给予通报批评外，还将追究相关单位和有关人员的责任。3）发生重大污染事故或对污染事故隐瞒不报或虚报的，视情节给予有关责任人行政处分，并通报批评。情节、后果特别严重,已触犯《刑法》的,由司法部门处理和追究刑事责任。xx公司环境保护管理程序企业标准Q/XX?xx.25—20xx编制:xx部审核:xx版本：2批准：xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期：20xx.11。1第5页共5页4。4。4xx部对存在环境污染隐患和环保不达标的单位，下发环保限期整改通知，责令其限期整改.4。5环境统计4。5.1xx部负责定期对环境基础资料进行统计、整理和管理，主要包括:1)环境监测数据;2)污染源与环保设施运行资料；3）环保目标、指标;4)污染物排放总量.4。5。2xx部定期编制环境统计报表，主要包括：1)“三废”排放登记申报表；2)其它规定的报表。4.6环境保护管理程序流程见附录1。5、相关文件5。1Q/XX？xx.22《环境因素识别与影响评价管理程序》5.2《HSE考核细则与奖惩条例》第四章6、记录6。1污染事故记录，赔、罚款及奖惩记录；6。2污染治理、“三废”综合利用、环保“三同时"等档案；6.3环保会议记录等。Q/XX？xx。25—20xx附录1环境保护管理程序流程图确定环境因素确定环境目标确定环境因素与环境目标1)清洁生产环境保护控制2）“三废”的防治与转移措施3）噪声污染防治4）土壤污染防治5）节能降耗环境保护管理现场环境保污染事故环保教育护管理管理管理环境监测实施环境监测与评价与评价不符合制定《环境保考核内容的纠正与考核实施护考核内容》环境统计和记基础资料、报表录相关记录的统计、编制xx公司消防管理程序企业标准Q/XX?xx。26—20xx编制:xx部审核:xx版本:2批准:xx修改码:0起草人:xx、xx实施日期：20xx.11.1第1页共4页1、目的预防、控制、消除和减少火灾的危害，保障企业的生产、经营、建设和人民生命财产的安全。2、范围适用于集团公司范围内的消防管理。3、职责3。1总经理——是本公司的消防安全第一责任人，对集团公司范围内的消防安全工作全面负责,确保整个集团的消防安全符合规定，掌握集团公司范围内的消防安全情况，统筹安排集团公司及所属分公司的消防工作,批准实施年度消防工作计划。3.2xx部——认真贯彻消防法规及“预防为主、防消结合”的消防工作方针，做好集团公司各施工现场的防火消防监督工作；——负责对在建工程项目的消防工作进行检查和不定期的抽查，并对发现的问题的整改情况跟踪落实，将结果汇总登记；——负责对新员工进行消防安全教育培训;——督促检查施工现场消防安全管理制度、防火措施落实情况,并根据火灾特点，建立健全防火档案，教育方案和灭火预案,并组织对预案进行演练；——负责协助地方消防部门对集团公司施工现场的火灾事故的调查、处理工作.3。3分公司经理--是本单位的消防安全管理人,对本位的消防工作全面负责；——负责组织编制分公司范围内的年度消防工作计划；--负责审批分公司范围内的灭火器材、灭火剂、消防设备的更新、维修、购置。3。4项目经理——是项目的消防安全管理人,对该项目的消防工作全面负责;--负责本工程项目的消防管理工作，掌握工程项目的火灾特点，组织编制灭火预案，并对其进行演练。xx公司消防管理程序企业标准Q/XX？xx。26—20xx编制：xx部审核:xx版本:2批准:xx修改码：0起草人：xx、xx实施日期:20xx.11.1第2页共4页3。5党政办-—负责检查、验收集团公司总部、各分公司办公地点及后勤基地的有关消防设施和防火预案；——负责集团公司总部灭火器材、灭火剂、消防设备购置计划的审批;——负责编写集团公司总部的年度消防工作计划;——负责定期对消防设施,灭火器材进行维护保养和维修检查。4、程序4。1火灾预防4.1.1将消防工作与集团公司的经营、施工等活动统筹安排、总体规划，为集团公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障,做到专款专用。当消防设备、设施不足时，及时增建或配置。4。1.2集团公司及各下属单位按照机关团体、企业事业单位消防安全管理规定，履行下列消防安全职责，做好消防安全工作：1)制定消防安全管理制度、消防安全操作规程;2）确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人和消防安全管理人,并在各级安全生产责任制中明确防火安全责任；3）针对本单位的特点对员工进行消防安全教育;4)组织防火检查，及时消除火灾隐患；5）按国家有关规定要求配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、保养、维修，确保消防设施和器材完好、有效；6)保障疏散通道、安全出口的畅通，并设置符合国家规定要求的安全疏散标志；7）各单位领导要定期分析本单位的消防安全情况,研究解决实际问题。4.1.3集团公司应将发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大伤亡或财产损失的部位确定为消防安全重点部位。对重点消防部位,除4。1。2规定的职责外，还须履行下列消防安全职责:1)建立防火档案，设置防火标志，确定火灾危险源（点)，实行严格管理；2）结合岗位职责，实行防火巡检，做好巡检记录;3）定期对员工进行消防安全培训；4）制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练.xx公司消防管理程序企业标准Q/XX？xx.26—20xx编制：xx部审核：xx版本：2批准:xx修改码：0起草人:xx、xx实施日期：20xx.11。1第3页共4页4.1.4储存、运输、使用易燃易爆危险物品的单位和个人,严格执行国家有关消防安全规定。进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所，严格遵守所在场所有关消防安全规章制度。禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。4。1。5禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需要明火作业的，严格按《xx公司施工现场防火管理规定》及业主的相关用火规章制度执行。4.1.6任何单位和个人不得损坏或擅自使用、拆除、停用消防设施、器材，不得压埋、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道.修建道路以及停水、停电、截断通信线路有可能影响消防灭火求援时，必须事先通知党政办公室和地方消防部门，经办理有关审批手续后方可进行。4。1.7xx部或党政办在消防安全检查中发现火灾隐患，应及时通知有关单位采取措施，限期整改。4。1.8具体按《xx公司施工现场防火管理规定》执行。4。2消防组织xx部和党政办分别是集团公司施工现场和后勤的消防主管部门，分别负责集团公司施工现场和公司本部及基地的火灾预防和扑救的组织工作,各负其责履行下列职责：1）认真贯彻《消防法》,做好防火灭火等消防工作；2)掌握集团公司的主要火灾特点，监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火灾隐患的整改，确保消防设施完备、消防道路畅通;3)负责员工防火、灭火知识的教育；4）参加火灾事故的调查、处理工作;5）参加新工程项目有关防火措施、消防设施的检查和验收;6)负责编制集团公司专用消防器材的配置和采购计划，负责消防器材的维修保养；7)负责建立健全集团公司的防火档案，对防火重点制定出可行的消防灭火应急预案,并进行演练;8)对消防隐患提出治理方案和计划;9)参加公司大型消防工程的交工验收；10)审核在易燃易爆区域进行施工的安全技术方案和安全措施.4.3宣传与培训教育1）按《消防法》的要求，开展经常性的消防宣传活动，结合消防日、安全月活动等加xx公司消防管理程序企业标准Q/XX？xx.26—20xx编制：xx部审核：xx版本：2批准:xx修改码：0起草人:xx、xx实施日期：20xx。11。1第4页共4页大宣传力度，提高员工消防安全意识；2)xx、党政办、劳人等部门将消防知识纳入培训教育内容;3)消防设备和自动消防设施操作人员必须经过消防专项培训,学习掌握相应的操作技能，经考试合格后方可上岗操作；4）所有新员工和各类进入施工区域的人员,在进行安全教育时应培训消防安全知识。4.4基础设施与设备1）集团公司及所属分公司消防基础设施和装备器材，必须满足有关消防法规、标准规范要求,与集团公司施工经营相配套,统一规划；2）消防通讯、灭火、防护器材和检测仪器等,要满足消防灭火的需要，并加强对消防设备、设施的管理和维修、保养，确保设备、设施完好；3)确保消防资金的投入。教育、设备更新和基本建设等专项费用中,都应将考虑消防方面的费用列入计划。4。5灭火救援与应急演练1)集团公司任何人发现火灾时，都应当立即报警，发生火灾单位必须组织力量控制和扑救初起火灾;2）在火灾现场发生有毒有害物泄漏可能造成人员中毒伤亡时，必须通知急救中心120，防止人员中毒伤亡;3)消防器材、装备和设施不得用于与消防和抢险求援工作无关的事项.4）各单位和施工现场应编制火灾事故的应急预案,并定期进行演练。4。6法律责任和处罚对火灾事故责任者的处理，凡《消防法》中已做出规定的，按《消防法》中规定进行;违反《消防法》构成犯罪的,依法追究刑事责任。具体按《消防法》中的处罚规定进行。4。7消防管理程序流程见附录1。5、相关文件5.1Q/XX？xx。27《HSE培训管理程序》5。2Q/XX?xx。33《检查和监督管理程序》5。3Q/XX?xx。36《事故处理和预防管理程序》5。4《xx公司施工现场防火管理规定》6记录6.1Q/XX？xx。29表1“安全检查和整改记录”Q/XX？xx。26—20xx附录1消防管理程序流程图识别危害、制定填写计划表消防工作计划宣传教育检查设备、设施消防工作实施预案演练消防组织灭火救援事故处理参见《事故处理和预防控制程序》参见《检查和监督管理考核程序》记录参见《记录管理程序》xx公司HSE培训管理程序企业标准Q/XX？xx。27—20xx编制：xx部审核:xx版本:2批准：xx修改码：0起草人:xx、xx实施日期:20xx.11。1第1页共6页1、目的明确HSE培训要求，对公司员工及合约商进行相应的HSE培训，以满足公司HSE管理的需要。2、范围本程序适用于集团公司各单位及相关方的HSE培训管理。3、职责3.1劳人部——是人员培训教育的归口管理部门，负责员工的培训管理,编制集团公司年度培训计划和组织实施,并保存有关记录;——负责组织特殊工种作业人员的培训管理。3。2xx部——负责HSE培训计划的编制,并报劳人部;——协助组织实施员工的HSE培训。3.3各职能部门——负责协助和配合HSE培训计划实施和考核的实施。3.4分公司——负责本单位员工的日常培训教育，协助和配合HSE培训计划实施和考核的实施。3.5项目部—-负责对本项目部人员进行针对本工程项目实际情况的HSE培训教育。4、程序4。1培训需求分析4。1.1需求的来源1）风险评价的结果;2)法律法规的要求;3）HSE管理体系的要求;4)HSE专业技术的要求;5）三级安全教育制度的要求;6）相关方与其他方面的要求;7）工作人员的意识和技能。4.1.2每年一月份各单位和部门根据本部门的风险评价结果、更新情况结合员工HSE意xx公司HSE培训管理程序企业标准Q/XX?xx。27—20xx编制:xx部审核:xx版本：2批准：xx修改码:0起草人：xx、xx实施日期：20xx.11.1第2页共6页识、HSE专业技术知识进行培训需求分析，编制培训计划，送交劳人部。4。1。3每年一月份由xx部将设备设施操作技术、施工技术、HSE管理体系、法律法规、集团公司有关HSE规章制度的培训需求进行分析,并将培训需求通过编制培训计划，送交劳人部。4.1.4每年年初由劳人部将各个部门和单位的培训需求汇总分析,编制集团公司年度培训计划.经主管领导批准后组织实施。4。2培训的对象、内容、时间和培训方式4.2。1培训对象、内容、时间培训对象及内容1)集团公司领导班子、各分公司领导班子——国家和集团公司有关HSE的方针、政策、法律法规及相关的规章制度；——HSE管理知识;——HSE职责;—-HSE管理体系.2)部门负责人--国家和集团公司有关HSE的方针、政策、法律法规及相关的规章制度;--本部门、本岗位的HSE职责;—-HSE基础管理知识；—-事故案例和应急处理知识;-—HSE管理规范。3)HSE管理人员——国家和集团公司有关HSE的方针、政策、法律法规及相关的规章制度;——国家和集团公司有关