企业内审检查表

企业内审检查表黎部门代表：关审核员：排标准章节号失检查内容骗检查记录松4.1质量费管理体系总拴要求免本公司是否帮已建立了文回件化的质量艺管理体系并估加以实施和漫保持下去？歪请总经理谈猫谈，为使公朴司质量管理若体系正常运号作，本公司暂建立了哪几柏个大的过程茄？抵公司确定了志什么准则和筑方法来控制帖这几个大的杠过程，以确肝保其有效运百行。办公司选择了字哪些外包过耐程？对这些南外包过程如深何进行控制拜？南本公司已建钞立了ISO亿9001：应2008质颠量管理体系窄并制定实施远了质量手册福，程序文件宫、作业指导株书等。盈使用了管理赵职责、资源舱管理、产品机实现、测量供分析和改进摊四大过程。狗采用了过程贷方法和持续蝴改进准则。泽本公司的产丹品均为自主侮产品，无外棒包过程。狸钢文件要求总勤则盐请问公司建贸立文件化的挪质量管理体门系，都包括坡哪些文件？荒本公司共编巷制了多少个乓程序文件？谈其中哪几个歇程序文件是舅ISO90榨01:20惕0技8吨标准要求必接须编制的？锦文件的多少眠和文件内容授的详略程序骤是依据本公佩司目前的哪傲些因素确定烤的？泻包括质量手右册、程序文墨件和作业指裂导书等文件辣。伞本公司编制愁了解24个默程序文件，骆其中文件控返制，记录控瓶制程序控制车、不合格控得制程序、纠乏正预防措施权控制程序为测必编程序文骆件。恳取决于公司送规模和公司照人员素质及酷产品过程的扬复杂性等。阔只质量手册虑本公司编制炎的《质量手凶册》的主要茂内容是什么求？弯本公司的《在质量手册》够是纳入了程增度文件的内贷容还是对程响序的引用？腾本公司的《关质量手册》急是否符合了疲GB/T1肉9001-割200硬8抓标准的全部涛内容？如有惰删减，删减秧了什么内容秧，为什么删斜减？趁本公司《质碑量手册》是约谁编制？谁豪审核？谁批陶准？臣《质量手册野》中各过程位的描述是符昌合本公司产欲品的特点？素《质量手册测》是否经评机审？有不适弯宜的地方如归何进行修改割？涌质量手册为坐公司的纲领沈性文件，主柔要说明了质免量管理体系吼的范围、质分量方针，质存量目标，对歌程序文件的由引用过程之把间的联系。湖对程序文件率的引用。袖有删减，删凑减了7.3伟《设计和开团发》因产品得属于常规产守品，工艺流膏程已定型。婚抽查：斯QMS-Q哈S-201飞0别《质量手册惹》文件编制寸小组编制，决管理者代表狼审核，总经状理批准，禾符合本公司夸产品特点。条经评审，暂我无修改。貌标准章节号架检查内容柴检查记录属5.1管理丹承诺遮总经理应当纠承诺要建立嫩、实施文件握化的质量管细理体系，并倒持续改进其功有效性，为俭了证明你已壶经实践了自烤己的承诺，宵你能否提供肃以下证据？驳是否已向全驴体员工传达乐了满足顾客扬法律法规的桨重要性？能大否提供记录绒？传达的内哪容是否包括振提高员工顾厌客至上的意剃识，要求员棍工将自己的裂下一站视为李至高无上的喷顾客，要求易员工树立主聚人翁精神并慎向员工传达顾了相关的国沈家法律法规碌和强制性标净准的基本要固求等内容？排是否制定了为公司的质量胶方针和质量万目标？涂总经理为使茅公司质量管霜理体系有效股进行，是否萝确定了资源葬的需求并提蛮供了充分的涌资源？这些宫资源应包括园物质资源和舒人力资源还伏有财力资源熄。俭通过培训方垂式向全体人乏员传达了满赖足顾客法律睡法规的重要忙性，查NO氏：003培械训记录，符掀合要求。蹦查《质量手驱册》已制定喜了质量方针暖和质量目标而并文件化。赠各部门的管防理人员工作膨人员已在不抗断的加强，恨物资、资金悦可有效的保楚障企业发展禾及质量管理今体系运行。愤。芒5.2以顾困客为关注焦糠点云总经理通过毒什么方式来青了解顾客的巾需要和期望趁（包括顾客而明示的和隐托含的需求和身期望）？比炊如可以通过挡市场调研、燃信息反馈、恳直接与顾客都接触，媒体句等方式，你置能举出例子国并提供相应睁的证据吗？夕为了满足已厕确定的顾客族的需求和期徐望，公司是奸否已将这些平需求和期望复转化成对产晚品、过程和终质量管理体喷系的要求？招请结合如何类确定和评审哭产品要求，馅如何与顾客翼沟通以及如袜何监视和测李量顾客满意昨等工作的实聪践来叙述。屋主要是通过披与顾客沟通鸟和顾客反馈即了解顾客的手要求和期望倦。犁已将这些需研求转化，我义们在产品质蚀量上充分体支现顾客的要名求以优质优宣价，严格管嫌理体系确保浊产品质量来酱满足顾客，象通过定期调糊查来了解顾椒客满意度情绍况。航标准章节号言检查内容盐检查记录跪5.3质量邮方针静请详细谈谈商公司质量方诵针的内涵。依质量方针的烛内涵中是否螺包括了对满堡足顾客和法陆律法规的承诸诺，也包括友了持续改善狡质量管理体蜘系有效性的守承诺？席质量方针是聪否提供了制勇定质量目标圣的总体原则嫁或框架？仓通过什么方拖式宣传公司似的质量方针迷，使全体员位工都理解和贯熟悉公司的遗质量方针？奇公司是否通肿过评审和修脏改质量方针饮，使其保持牺持续的适宜培性？送本公司的质策量方针和目朝标：质量第扭一，诚信经勾营，顾客满背意兴质量方针中鸽包括了对满唤足顾客和法零律法规及持楼续改进质量赤管理体系有斤效性的承诺顾。垄质量方针为训质量目标提死供了总体原质则和框架。秧通过张贴和筑培训方式，裁使全体员工站理解和熟悉绣公司的质量乓方针。励规定在每年至的管理评审逗中评审质量捏方针，保持井其适宜性。谎滨质量目标虑质量目标的疯制定是否依眨据质量方针遭的总体原则日来制定？埋质量目标的框内容是否包套括对产品质具量的要求，牙并且是可以陆测量的（例芒如可以做定网量描述）？侵质量目标是诵否已分解到剧公司各有关厌职能部门，赴在各部门建锹立质量目标夜？敌为达到公司连总的质量目梯标，管理者晨代表是否建唱立了自己的哄目标？是否疑可以测量？荡是依据质量滴方针的总体呈原则来制定隐的。棒包括了对产谊品质量的要别求并拟测量控，例如：滑产品出厂检讯验合格率达现100%锅。耳已分解到了仅各部门，并激建立了质量霞目标。字已建立了目氏标，并可以抵测量。外扮质量管理体旱系策划明为了满足质脾量目标以及揭本标准4.进1质量管理绝体系总要求猾，总经理是刻否进行了质萌量管理体系竖策划工作并枯形成了文件过？粱公司是否针瓜对产品、项予目或合同的刮要求编制了宪质量计划？腹公司是否确厚定并提供充字分的资源以辰实现质量目络标的要求？厘如人、财、余物三方面的逼资源。流进行了策划肢，并形成了妻文件，查质催量管理体系音策划书，符统合要求。戴因现有产品哈为常规产品奶，无发生重宵大项目合同变，因此暂无蠢质量计划书逃。榨已提供充分台资源。灿标准章节号犹检查内容蚁检查记录弦隙质量管理体咬系策划伴质量管理体录系策划是否切体现了质量避管理体系持积续改进的要拴求？昂在质量管理抹体系某一环发节或某一过禽程发生变更贡时，是否考滴虑到与之相嗓关的某些环亚节或过程，荷也要做相应翻的变更以至赛需要更改相献关的文件以烫保持质量管敬理体系的完锹整性？叔能否举例说剥明质量管理酸体系策划如敌何进行，对蕉质量管理体唱系的变更如因何控制？颈4、体现了怀待续改进的亦要求值暂无此情况跃发生，档应组织的规忽模，人员素膝质，产品和玩过程的复杂群程度，重要璃的是顾客的刑需求和期望轻。旋坑职责和权限毛对应质量管糠理体系各职炎能部门是否看都规定了其旬职责和权限蛛？物请总经理谈涨谈本人的主认要职责和权轰限是什么？巧都有规定职烂责和权限晃贯彻执行质损量方针和质顾量目标，对待公司产品质隶量负全责，止负责管理体谨系的建立与社实施等。立垂管理者代表止请问总经理劈指定一名管千理人员为管召理者代表？依有任命文件村吗？弯请问管理者扣代表除了他惹本身原有的墙职责和权限波之外，作为达管理者代表庸的身份，还鸽应被赋予什蓝么职责和权滩限？汁指定杏包哲乐焰为管理者代纺表有任命书掩。践除了本身职威责外，向最解高管理者汇睛报体系的业与绩，对质量鲁体系事宜对闹外联络，负四责组织实施丧内部审核。戚季内倦部亿沟通签请问在各部鲜门、各层次晶人员之间是羞否建立了与跑质量管理体舌系有关的各玩种信息的沟甘通渠道？采澡用什么方式快和什么手段皮达到沟通和察理解？膝除了借助于米诸如会议，甜简报等媒体怀使全体员工新能了解质量灌管理体系的页运行状况之喜外，各部门低职责是否理聚顺，与其他糟相关部门之迟间工作上的兵接口是否清蹲楚？哀因本公司规彩模不大，一僚般以口头沟剂通兼会议沟久通，达到理仿解。把查岗位职责山，拟定各部溉门的职责已坏理顺，接口仆清楚。雪标准章节号助检查内容度检查记录妙6.1资源归提供挨为实施和保然持质量管理凶体系持续改袭进其有效性束以达到使顾摸客满意及满情足法律法规签的要求，公哄司应确定资破源需求并提秩供充分的资及源。总经理慢是如何确定尝资源的需求究？提供了什检么资源？券提供的资源当是否能确保岂产品达到顾汉客和法律法遇规的要求？刃根据实现质找量目标要求斑，提供满足灾顾客及法律录法规要坟的椅产品，配备谦了人力资源怕、资金、设节施、生产设偿备等资源。嚷本公司产品防符合市场需械求，达到顾户客和法律法别规要求。呀6.3基础呈设施烘资源提供其闯中重要的资雄源之一是基怨础设施。公锄司为使产品读符合要求都雕提供了什么化基础设施？舞所提供的设诞备、设施应昼符合什么条瞒件？谨是否规定了旗对基础设施知进行维护、轨维修的职责福和方法？猫提供了生产弱场所、生产唱设备、办公灵场所等，所论提供的设备严、设施都有甩符合法律法引规和顾客要护求的产品条膨件。柜查QP-0阔4《设施和缎环境控制程上序》规定了交相关维修和鸭维护方法。晕8.1测量刚、分析和改陡进总则关1.公联司是否对监抖视、测量、雅分析和改进考活动进行了简策划？策划错的内容是否纱包括对产品对、过程能力司、顾客满意皱、质量管理肚体系的有效牛性进行确认悼、审核、评他价、监视、桑测量、分析界和改进等活欲动？末2.通吵过测量、分和析的活动，坝是否可达到吉持续改进质典量管理体系欲有效性的目回的？驴进行了策划昆，形成的结嫩果包括了标盆准要求的活爱动。限可以达到质运量管理体系越对持续改进繁的有效性目尚的。纱过过程的监视迟和测量缘是否对生产帜和服务提供烈过程中的人兴员素质进行结监视和测量镇，以满足过尺程要求？刚是否对设备文设施进行监爹视和测量？贡是否对设备尺和设施进行笼维护保养？