工程变更的控制程序V

受控状态：分发号：部门：文件编号：DH/QP-730.3版/次：受控状态：分发号：部门：PAGEPAGE7of6受控状态：分发号：受控状态：分发号：部门：文件编号：DH/QP-730.3版/次：A/0工程变更控制程序盯编制：丘日期：再校核：工日期：贺审核：惑日期：撇批准：楚日期：修改历史层版/区次躁通知单号兔日期剃修改者菠修改说明弯谢乡目蜓疤录色1.衣目的松考3吵2.遍范围哪啊3计3.俊职责控熟3该4.柴控制程序从及3缠4.1跳工程变更要借求蛋员3棉4.2衫变更评价胡互4杯4.3泛更改文件编冷制缎滑5仆4.4老审批炒枣5志4.5遍变更处理连振6断4.6饺变更确认梳明6仆5.燕相关停/扶支持特性文金件诵提6艳6.莫相关记录暖辟71.目的嫌为了对现行佛产品的生产全维护过程中岸的工程变更颗能进行有效闸控制，五使本公司的卵产品能更进疯一步满足客懒户及相关标谋准和规定的狮要求；也同时告对设计和开崇发中的延迟鸽和异常工作惹进行控制润，填以确保决变更道要求经允许股和适当的考茶虑且有效实梯施尾。2.范围率本程序适用片于本公司叙现行仇产品在生产凡和维护整个填过程中的变母更的全过程欧，腊以及割公司所有新绵产品的开发砖、现行产品爸的重大改型还过程中置的变更皮全都过程午。3.职责交3.1絮技术部：负狼责本程序的闻产品设计开糟发的变更过糊程管理雪和生产制造岭过程的变更良管理认。子串3.2综合雨部恒：葬负责对率变更铁文件的受控晴下发及老文咱件的回收，池负责在供应炸商与相关部慢门之间的沟旅通。赖3.3生产沿部职：负责齐变更香的实施。锡3.4质检数部：负责鞠变更伴的验证确认课工作。第3.5腥技术部经理吊或总经理暗：负责对陪原理性文件秧及影响产品进性能参数的回变更徒批准。笋4.控制惨程序稠4.1导工程变更要档求催破廊对于扛现行雹产品已知辨问题的修正征、功能上的现改进、顾客琴提出的更改灶、产品在老榆化过程中元乖器件代替、搞生产过程的扫变更、供应绒商的变更影丸响到产品质灯量及文喘件的时候，智由技术部提通出工程变更她要求；对于皂客户的特殊趋要求，由综奏合部抓协助提供详佳细的客户要敲求书面资料集。辣破技术部根链据相关部门戴提出的《工撇程更改要求恋》进行更改原，更改要求番应明确：朴a屋.产品名从称及型号，识产品状态；届b.更改债申请原因；等c.对更闸改建议的描趴述及内容；禁d.建议塔的相关方及配建议的提出想时间和完成缸时间；终e.更改灵类别；窑（是否为较爸大改动）追f.更改醉后评审、验持证确认等活捞动。结许如需在外潜观、功能上形及接口上作戏较大改动，触或有顾客提多出的更改，由在更改前需径要得到顾客欣授权或者壮认可，雀方可进行更犯改活动。鞋最懒当顾客提出网变更要求医时，由眉技术部敌项目负责人锣针对顾客提运出的稿变更情况进扣行评审，评工审顾客的变睬更对公司产狼品的影响，认依据评价结莲果，滩当需要实施廉工程变更时吊，提出相应乔《工程玩变更要求》抵。轻挣当供应商版的工程变更浑影响到公司通产品的性能汪、功能、装尖配时，此类项变更必须要孔求供应商经张技术部逝批准后，方健可实施浮。技术部泛根据供应商颗变更结果，报提出相应的饲《工程变更仅要求》。按还本程序的要震求做好相应登变更事项。扮4.1奔.灰6具设计和开发勉输出技术文瑞件、图样璃的红变更残应进行评审侨，并填写搭《设计开发运的更改、验筝证和确认》薄，《设计开涝发的更改、这验证和确认启》歇的各级签署询应与原设计私和开发文件负的签署相一尊致。误4.2变金更评价敲疤更改人员舰应正确识别懒和评估工程落变更中原材飞料的使用、咱生产过程、软相关标准、缺使用性能、债可靠性、安绞全性、可维役护性等方面点对产品本身赴或者顾客所回带来的影响悦。然的在寨更改蹄过程中应对掏更改建议进浑行评价，评贩价的范围应锈取决于产品掀的复杂程度座，评价应包凉括：老a纳．更改建议习的技术优势太；崖b．与更改掌有关的风险积；等c．对合同塌、进度和成斜本的潜在影骑响；晕防在确定影注响时，还应肺考虑：挪a．相关法廉律法规的要房求；刷b．技术状臂态项目的互劫换性，以及魄重新标识它承们的需要；洽c．技术状略态之间项目便的接口；托d．制造、闭试验和检验逝方法；战e．库存和殃采购；遥f．交付活炮动；唇g．配顾客支持的望要求。帅喊若因笔误楼等引起的更免改或者螺非原理性河更改采用《咐文件修改申长请表》。眠革对产品的弯原理性送设计更改，辉由技术人员扛填写《技术斑文件更改单铃》；更改通迎知包括以下吧内容普：致a．更改原牛因；旧b．批次、学批号、版期筒及数量；炼c．更改性抢质；每d．更改范效围；封e．更改内仇容；（包括活修改版本号迫或修改状态凡；更改建议造的技术优势剧；贷更改闲的贫影响）访f.帜更改的浸审核意见。颤孩填写人应轨详细填写出挎更改前后内义容的对比，凳包括设计和通开发更改评士价的影响。视当描述不能遵明确时，可作画示意图表相示或者附样课品进行说明态。翅岂当变更影已响到供应商孔时，由更改测责任人负责认备件的查找含与联系，或赵考虑替代品档，必要时做症详细工艺文司件向供应商吼定做特殊备储件；对特定墨供应商的加同工工艺技术吹水平未达到屡变更所须要豆求时，应考晴虑更换供应占商。供应商哪的功能性能估发生变化，淹由密综合部籍与供应商联啊系并以书面谜的形式向技祝术部提出通械知，技术部举必要时提出声申请通知客渠户，并由顾堤客签字批准择更改，对更撒改进行评价芽、决策。恳4.3更犁改文件编制吉涉更改性质浴为临时更改轨时，则无须摔更改文件。益漫对文件进柿行相应更改房同时应更改何版本或修改袖状态，并重劈新打印新文烫件以替换原堂有文件。戚亩应考虑所吼有更改项所蝴涉及到的文速件的更改；恋对涉及材料亮清单的更改独，同时应更穗改旦应急计划渔中相应距物料清塞单。匆锤设计开发过沾程变更，揪应保持设计谈和开发更改逐的评审结果族及任何必要漏措施的记录术。哭4.3.可5狂当工程变虏更涉及到元胳器件的更改沸，相关设计苗人员对是否缴出现新的呆后滞品进行核征查，一旦出指现新的呆滞忘品，相关涉价及人员要负秃责提出解决五方法，否则晒该更改不能讲执行。先4.4审红批大谣更改下发闹前必须得到救技术部经理孩的疗批准。馆火团原理性文件亭的更改锅和塔非原理性文洪件的更改由勒技术经理审情核，必要时祥还须膊技术部经理巨或者总经理样审批。赴沟设播计开发更改邻可紫采用审签评违审，重要的宇设计更改应更进行会议评软审。别4.4.问4阴科对涉及到材神料清单的更哨改，在交与财文本顽文件审核的扑同时通知技音术经理牵审核相关的索物料清单。吼4.5变挽更处理煌压产品作临辟时修改或为卖过程中的变们更时，由技磁术部直接下摇发《技术文睡件更改单》女通知；做永扬久变更时，溉更改人员将腔填好拳的喘《工程更改启要求》和《衫技术文件更圈改单》交与亭综合部。默侦若变更是保由顾客提出陵且只适用于戴此顾客的产握品而没有必蚂要应用于其睡他同类产品鞋时，则把更天改作为特殊伶更改处理，伪更改处理完亩后，由执技术部捷将更改内容曲以电子文档砌的形式做特拾殊存档，不早需替换原有做文件。肌族综合部接素到更改文件六后对相关文锐件进行受控细盖章，填写染《文件发放汪登记表》将扑更改文件及栗《技术文件红更改单》下狱发到相关的枝部门，下发铜文件的同时导替换回收旧盾文件。综合画部按照《文惯件和资料控倒制程序》的旁要求进行控虫制。仿漫对外托加订工的产品，价当变更影响射到供应商时铸，若供应商脊在对产品进遮行加工期间倡发生变更，色由技术部发雨出变更通知撕，供应商签核字确认后回锦执由技术部经保存心，若海在骡产品加工未波执行期间，贴由旁采购部巩发出变更通营知并确认更迷改平；寄文件在控制乒范围内应填浊更改单，由屡综合部按正视常文件控制熄程序执行叮。饰存放于外协同加工厂的旧庄文件的回收筒工作在一周统之内由综合哗部跟踪完成差。吧4.5.蜘5馒设计开发的边更改，殿使用图纸的咸部门或单位活，在收到更嘉改通知单后认，应及时更忠换更改后的斥图纸，以保放持与归档图胶纸的一致性黑，防止发生昌差错。晋4.6变绪更确认贤数当更改涉摘及到主要技蛛术参数和性绪能指标的改粗变，应对更挪改进行适当络的验证和确社认，确保符彼合人身安全剑及法规要求羡。欣爽当更改涉骄及到库存产扁品时，由生棋产部负责到堆库房将需更沃改的半成品稼或者成品领敢出进行更改尝，更改完成聚后及时归还过。昆喷各相关部碌门协助技术绑部跟踪验证昼确认，并在直《工程更改化要求》中的斤更改后评审肢及验证栏填个写更改执行黄情况的结果予，做相应验毒证确认工作哪；必要时提凤供相应的检颠验记录。振座已安装的劈产品，由售忠后服务部详经细核实该产诵品的发货情炉况并及时通怠知顾客进行价更改，必要挖时派工程技良术人员到现疲场进行安装腾调试。收嗽所有的更晋改内容限在失一周内完成纲，更改任务狭完成后将更誉改后评审及司