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文档简介
可编辑修改采部作程文件名称
采购部管理制度与工作流程
编号
日期副总经理签署拟订
副总经理签署总工程师签署
财务经理签署总经理审批1总2采基流单--采购计划---寻找供货商---询价、比价、议----采购）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务----交）---质检（不合格退货---入---财务结算11页共6页
可编辑修改填写请购单分销部采购计划
审批
工
程
部生产研发部寻找供应商总经理寻价、比价、采购洽谈合同的签订
财务部确认付
报总经理验收
交货验收
验收合格退货
财务结算
入仓22页共6页
可编辑修改提出需
求
副总审批（有合同）项目部
采购订购副总审批（无合同）
总经理审批提出需求分销部
副总审批
总经理审批
采购订购提出需求生产部根据供应商帐期采购
总工审批财务经理审批
总经理审批总经理审批
采购订购
采购填写进仓单
成本会计打进仓单
仓库凭进仓单确认型号数量装等合格进仓，不合格退回供应商
采购填写进仓单
成本会计打进仓单
仓库凭进仓单确认型号数量装等合格进仓，不合格退回供应商
采购填写进仓单
成本会计打进仓单
仓库凭进仓单确认型号数量装等生产部验收是否合格
合格进仓，不合格退回供应商33页共6页
可编辑修改
需提交资料：1、选择供应商；2、询价；在2上5万
额5万1）采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采44页共6页
可编辑修改2）3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3采管制：建建每55页共
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