食品安全小组审核要点

现场审察检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit校正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审察主题内容提示：审察员：受审察部门及人员：陪同人员：审察日期：要素/条检查事项及客观记录备注款检查方式5.4基本情况认识食品安全小组的职责，人员组成，平常的工作方式。供应了《南通颐生酒业有限公司HACCP小组职责》明确了组长：陈其钢，总工办负责人，总工，吴明：生技部部长，副组长，及相关组员。小组成员有9人，分别涉及为办公室、品管部、供应部、销售公司、车间，明确各人员的职责。供应《关于公司成立HACCP小组的决定》明确组长、成员等11人。由公司发文。食品安全小组查阅证明其具备所要求的知识和经验的凭据。食品安全小组：陈其钢为本科，化工专业，在酒厂工作40年以上。吴明为本科食品专业，在酒厂工作10年以上。吕沈云为大专业：主要职责负责培训。岑洪斌：食品专业本科，负责公司品管部，主要工作是负责SSOP要求对工作环境进行检查，负责重点控制点的监控，负责产品的进货、过程、成品检验等工作。上述人员拥有食品、化工、生产、检验等相关学历要求及工作经验，。能满足正常小组的工作。6.2培训和教育咨询组长如何保证食品安全小组成员的相关培训和教育，使他们可以胜任工作。供应《2008年培训计划》R－PD―04－01，策划了2008.6对1）进行ISO22000标准的培训，2）HACCP小组进行HACCP七大原理的培训、SSOP卫生标准相关程序的培训。抽1）《培训记录表》R－PD－04－－6.6进行了ISO14001、GB/T28001-2001及ISO22000标准培训的记录,记录了培训内容核查要求记录了参加培训人人员姓名部门工种教育内容等.对培训进行谈论:基本掌握标准的要求.抽2)《培训记录表》R－PD－04－对HACCP小组进行的HACCP相关知识的培训.谈论结论:合格,由吴明进行谈论.内部沟通组织经过何种安排，使食品安全小组可以与相关的人员就影响食品安全的事项进行沟通，并及时获得标准所要求的改正信息。查阅沟通记录。编制了<信息沟通管理程序>YS-PD-26-2008明确HACCP小组沟通的内容:新产品的开发信息\b.原料、辅料和服务；\e.干净和卫生计划\...i.与食品安全危害和控制措施相关的知识\j.公司遵守的顾客、行业和其他要求\l.表示与产品相关的健康危害的抱怨等13项内部沟通的内容.明确沟通的方式为会议文件经过发放内部刊物黑板报等方式进行.供应<信息联系办理单>R-PD-26-01.成立系统以来,HACCP小组进行了危险谈论工作设置等相关工作的沟通.经过电话经过,会议谈论的方式.审察思路提示：目标——策划——推行——测量与监控——改进现场审察检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit校正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审察主题内容提示：审察员：受审察部门及人员：陪同人员：审察日期：要素/条检查事项及客观记录备注款检查方式7.2前提方案食品安全小组赞同的凭据。应认识赞同方式的合适性、有效性。针对GMP，查阅组织的培训情况。供应了<卫生标准操作程序>YS-BG-02-2008供应<GMP优异的操作规范>供应<米黄酒操作规程>YS-SJ-01供应<曲酒生产操作规程>YS-SJ-07供应<黄酒曲生产操作规程>YS-SJ-09供应<北车间作业指导书>YS-SJ-10供应<南车间作业指导书>YS-SJ-10供应<金波一一玉液二十年陈经典窖藏包装作业指导书>YS-SJ-10供应<金波玉液包装作业指导书>YS-SJ-10供应<彩箱颐生茵陈(人像)酒包装作业指导书>YS-SJ-10等相关前提方案.由HACCP小组进行评审,考据供应<考据记录>R-PD-23-01明确OPRP考据的目的考据人员考据方法考据频次产考据时间考据结论由HACCP小组进行.考据结论:合格.可否进行了预备步预备步骤工骤总则作的准备产品特点流程图

编制<危害解析控制程序>明确危害解析方法可否对原辅料、包装资料、与产品接触的资料全部进行了描述？查“原料描述表”对相关原料进行了描述。针对一阶段问题食品接触的资料没有推行描述,已进行整改,供应<食品接触面描述表>终产品特点查“产品描述”对三个产品均进行了描述。在“产品描述”中鉴别了预期用途和相应的花销集体,进行了化学性生物性物理性配制辅料的组成产品等相关方面的描述.鉴别了非预期的作用：如过分饮酒等情况目前还没有发生需要进行更新情况核实食品安全小组应经过现场核对来考据流程图正确性的凭据。由HACCPP小组成品对<黄酒生产工艺流程图\<曲酒工艺流程图>\<白酒曲工艺流程图>进行现场考据由小组组进步行赞同.副组长审察.流程图表记:返工点荒弃物的排放点.审察思路提示：目标——策划——推行——测量与监控——改进现场审察检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit校正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审察主题内容提示：审察员：受审察部门及人员：陪同人员：审察日期：要素/条检查事项及客观记录备注款检查方式过程步骤控制措施的描述7.4危害解析的预备步骤及危害解析

查供应<米黄酒操作规程>YS-SJ-01供应<曲酒生产操作规程>YS-SJ-07等操作规程,对加工步骤进行描述，并规定了相应的控制措施目前不需要进行更新。本部分检查表针对危害解析过程，由于危害解析的记录已经包括在组织的系统文件中，如原辅料描述、产品描述、流程图描述、控制措施描述、危害鉴别工作单、危害谈论工作表等，因此记录以简单为宜，重点是考据一阶段问题点的改进情况。最后谈论食品安全危害识其他可否全面，危害谈论可否合适，控制措施可否科学、合理、有效。一阶段问题点改进措施的现场考据，督查审察应关注在过去一年[再认证为三年]内危害解析更新的结果。一阶段问题:危害解析控制措施的分类方法没有明确的问题进行整改,更正了管理手册,规定:分类方法见程前言件,<危害解析控制程序>YS-PD-18-2008危害鉴别和危害水平的确定

供应<危害解析控制程序>YS-PD-18-2008明确危害的危害的可能性可用H度（高）、M度（中）、L度（低）表示危害的严重性划分为H、M、L三种可能,明确危害的可能性(H)及危害的严重性(H)为不赞同风险,判为CCP.查“危害解析工作单”依照加工步骤进行了危害解析，包括三个方面的危害进行了鉴别。有<白酒黄酒露酒>的危害解析单.在“危害解析工作单”中对识其他危害从可能性和严重性进行谈论。供应<可接收水平一览表>,对黄酒露酒白酒化学性(重金属铅砷（As）汞（Hg）黄曲霉毒素六六六等农药及生物性危害(霉菌致病菌)物理性的危害(异物)等规定了可接收水平.审察思路提示：目标——策划——推行——测量与监控——改进现场审察检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit校正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审察主题内容提示：审察员：受审察部门及人员：陪同人员：审察日期：要素/条检查事项及客观记录备注款检查方式控制措施的选择和评估需要控制的食品安全危害：危害控制的工序控制措施的分类（属于OPRP或HACCP计划）致病菌(菌落总数)煎酒工序(原酒)HACCP计划杀菌工序HACCP计划霉菌各岗位SSOPOPRP控制生物危害重金属(铅)使用器具控制OPRP(SSOP控制)农药残留供方控制HACCP计划控制甲醇、杂醇油发酵储藏HACCP计划控制黄曲霉毒素粮食采买储藏HACCP计划控制化学危害OPRP杂质灯检HACCP计划物理危害审察思路提示：目标——策划——推行——测量与监控——改进现场审察检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit校正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审察主题内容提示：审察员：受审察部门及人员：陪同人员：审察日期：要素/条检查事项及客观记录备注款检查方式HACCP计划供应<HACCP计划》露酒R-PD-20-04<HACCP计划》黄酒R-PD-20-04<HACCP计划》白酒R-PD-20-04对一阶段提出问题，监控对象不明确，农残监控限值与监控记录不对应及黄酒的CCP2限值不合适的问题进行整改。重点控制点编制<重点控制点的鉴别程序>YS-PD-19-2008的确定规定的HACCP计划中的重点控制点浓香型白酒：CCP1原辅料查收[高粱、大米等]、CCP2储藏、CCP3灯检；露酒：CCP1原辅料查收[药材]、CCP2灯检；黄酒：CCP1原辅料查收[大米、糯米、小麦]、CCP2煎、CCP3杀菌、CCP4灯检；重点限值的供应<重点限值的成立程序>YS-PD-20-2008确定在全部产品的HACCP计划表中对确定的CCP成立了相应的CLCL的确定基本可以满足要求CL的选择的原由和依照由,依照经验及参照文件确定，形成文件《可接收水平一览表》YS-PD-20-05重点控制占满的督查系统偏离采用的措施情况7.7预备信息、前提方案、HACCP计划更新

在HACCP计划中规定了监控的对象方法频次人员对每个CCP成立了相应的督查系统要求.1)露酒：CCP1原辅料查收[药材]、CCP2灯检的监控在品管部及包装岗位.见进货考据记录及CCP包装记录.见生技部及品管部的审察记录.2浓香型白酒：CCP1原辅料查收[高粱、大米等]、CCP2储藏、CCP3灯检见进货考据记录过程检验记录及CCP包装记录.见生技部及品管部的审察记录.3黄酒：CCP1原辅料查收[大米、糯米、小麦]、CCP2煎酒、CCP3杀菌、CCP4灯检；见进货考据记录煎酒记录和杀菌记录.见生技部及品管部的审察记录.在HACCP计划中对每个CCP的偏离情况作出了明确的规定有《不合格品控制程序》、《改进控制程序》规定各项不吻合采限的措施。没有发生过偏离情况有HACCP计划更新情况及原料描述的更新等情况，见相关条款的审察审察思路提示：目标——策划——推行——测量与监控——改进现场审察检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit校正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审察主题内容提示：审察员：受审察部门及人员：陪同人员：审察日期：要素/条检查事项及客观记录备注款检查方式8.1/确认查阅食品安全小组对确认过程的策划，包括确认方法和确认频次；8.2供应<HACCP计划初始确认报告>针对HACCP计划以及控制措施及其组合确认说明,对生产流程图、车间平面图等情况\HACCP小组成员情况危害解析和预防措施的情况确定重点控制点情况确定重点限值的情况确定监控措施的情况纠偏措施的情况考据措施情况记录和文件情况进行确认.确认结论:策划明确规定的相关控制措施以及相应的措施组合基本有效，能够比较有效控制所鉴别出来的食品安全危害。供应<组合措施有效性确认记录表>R-PD-23-02针对操作性前提方案(OPRP)确认记录表进行确认供应由HACCP小组进行首次确认,针对白酒黄酒露酒记录了针对水的安全性食品接触面的干净手的洁清防范交织污染人员的健康卫生防虫防鼠有害物质的控制环境卫生等方面进行确认.结论:吻合总结论:OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平.3)HACCP计划确认记录表P-PD-23-03针对白酒黄酒露酒的HACCP计划进行首次确认.主要确认内容:推行危害解析预备步骤危害解析\HACCP计划(CCP确认\CL值确定)等方面进行.总结论:haccp计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平7.8查阅考据的策划结果，其中，考据的对象可否包括以下内容：□GMP考据的策划□操作性前提方案的有效性□HACCP计划的有效性□危害解析的输入连续更新□食品安全危害可否在确定的可接受水平之内□流程图的正确性查阅组织所策划的考据活动的目的、方法、频次和职责。详尽见系统文件：文件名：<考据策划控制程序>YS-PD-23-2008页码：2对上述各项要求进行考据。供应<考据记录>R-PD-23-01,明确对HACCP计划危害解析产品检测\GMP的考据目的人员方法频次时间结论.若考据策划的输出没有形成文件，请记录考据策划的结果：（审察时应引导组织：考据的频次取决于所应用的控制措施收效的不确定程度，以及督查程审察思路提示：目标——策划——推行——测量与监控——改进现场审察检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit校正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审察主题内容提示：审察员：受审察部门及人员：陪同人员：审察日期：要素/条检查事项及客观记录备注款检查方式序检测失控的能力。因此，该频次取决于与确认结果和控制措施作用相关的不确定性（比方过程变化）。比方，当确认证明控制措施达到的危害控制明显高于满足可接受水平的最低要求时，控制措施的有效性考据可以减少或完好不需要）7.8考据的推行单项考据结果的谈论

查阅食品安全小组获得考据结果的凭据。（若由食品安全小组推行的考据，请查阅考据的推行）在程前言件:<考据策划控制程序>YS-PD-23-2008明确策划考据内容考据方法考据频次.供应<HACCP系统考据报告>R-PD-23-04记录了由HACCP小组进行.项目:危害解析输入的更新重点控制点产品检测内部审察\OPRP推行的有效性流程图的正确性考据活动结果解析.考据结论:1)拟订的各样控制措施包括(OPRP)运行基本能有效控制鉴别食品安全危害.2)HACCP计划运行有效,全部的CCP均处于受控.查阅食品安全小组谈论考据结果的策划以及推行的凭据。供应的<HACCP系统考据报告>R-PD-23-04有针对OPRP\HACCP结果的谈论:考据结论:1)拟订的各样控制措施包括(OPRP)运行基本能有效控制鉴别食品安全危害.2)HACCP计划运行有效,全部的CCP均处于受控.在<考据记录>R-PD-23-01有针对产品检测的考据结果的谈论.合格审察思路提示：目标——策划——推行——测量与监控——改进现场审察检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit校正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审察主