金属制品厂安全风险分级管控和隐患排查治理全本

[2022]第17号关于印发《安全风险分级管控管理制度》的通知现将企业《安全风险分级管控管理制度》印发给你们，及时传达到全体员工，并认真贯彻执行，企业将对各单位执行情况进行考核。某金属制品厂二〇二二年一月十六日B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司(厂)级、班组、岗位A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司(厂)级、班组、岗位分别用"红、橙、黄、蓝"四种颜色标注橙黄蓝"四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案"。"公司、车间、班组、岗位"四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。[2022]第18号关于印发《安全风险分析管控分析指导书》的通知现将公司《安全风险分析管控分析指导书》印发给你们，及时传达到全体员工，并认真贯彻执行，并将公司的风险点、风险源发现、分析、评定、分级。某金属制品厂二〇二二年一月十六日安全风险分析管控分析指导书参照DB37/T2974-2017、DB32.1.1企业风险点的划分，应充分考虑小微企业特点，遵循“结合实序相对较少，作业区域跨度较小。生产工序主要包含：下料工序、组装工序、喷涂工序、包装工序、辅助工序、公辅设备等。2.1.3根据小微企业特点，企业划分风险点时以生产工艺流程(工序)、合划分，以各岗位作业活动为主，并统筹考虑各岗位使用的设备设施，每有：水锯、冲床、钻床；焊接岗位使用主要设备为：二保焊机等；组装岗2.1.6辅助工序中岗位作业活动可分为仓储装卸、日常巡检、物料提2.1.7公辅设备可分为除尘系统、空压系统、变2.2.1企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、岗位、岗位信息、可能导致的事故类型等内容的基本信息，为下2.2.2企业进行风险排查时应充分考虑到每一个生产工序中各岗位中包含的作业活动与设备设施内容，具体参考5.1.4-5.1.9条款有关要求。如、登高作业、动火作业、有限空间作业、临时用电等。根据小微企业特喷涂等)、非常规作业活动(如：动火作业、有限空间作业、清扫作业等)、重点设备设施类(如：除尘设备等)及因管理不善，容易引发粉尘燃爆事故，风险较大。应作为本次“双重预防体系”建设的重大风险点(直判),结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别。公司可能导致的事故类型包括：其它爆炸(如：树脂粉末爆炸等)、火灾、机械伤害、车辆伤害、物体打击、起重伤害、高处坠落、触电、中毒窒息、在前期风险点排查的基础上进行风险分析，针——风险管控措施的原则上从五个方面考虑：工程技术措施、管理措——应优先考虑：可行性、安全性、可靠性、重点突出人的因素，尤2.3.3企业将生产经营中的各种作业活动可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼，形成了通俗易懂的“六必须六不准”"三必须三不准”"四必须四不准""安全禁令"等作业活动风险管控要素，便于职工记忆2.4风险告知——将生产经营中的涉及人的行为《风险管控清单》管控措施进行归纳、提炼，形成岗位作业标准，在此基础上进一步的高度概括和提炼，形——将风险点相关信息分别制作成风险点告知牌，悬挂或张贴在各车——风险点告知公示与成果全员强化培训。将风险管控清单内容及风——通过再次强化培训，提高职工安全意识和安全技能，随时警示和风险点岗位信息危险源(危险有害因素)管控措施责任部门责任人1机加工工序1使用水锯、冲床、钻床切割、冲孔、钻孔，使用主要设备有：水锯、冲床、钻床1、未正确穿戴劳保防护用品；2、锯片、转轴等外露的旋转部位安全防护罩缺失；3、设备急停、限位器开关等联锁保护装置缺失或失效；;4、设备异响、异味、异常温升；5、未使用正确辅助工具进出料；6、操作设备时站位不准确；7、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；清理，现场积尘严重；9、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效。10、止动装置、止逆器、导向板等安全防护装值异常或失效；11、选用钻头型号不当，钻头卡住、松动1、机械伤2、触电；4、灼烫；1、必须穿工作服、劳保鞋，佩戴防尘口罩和防噪耳塞上岗；2、确保各设备开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；3、钻头紧固良好，锯片无松动、裂口；防护罩无破损、松动；4、开机运行设备，确保无"异响、异味、跑偏、打滑”,测试急停开关正常；5、操作前检查钢材原料，无杂物夹入；6、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；7、严禁未停机更换刀片及调整、清理、擦拭设备；8、操作完毕：关闭空气开关，确认锯片静止后，先清理废料并送至指定区域；9、每班清理积尘：必须用吸尘器将设备内、外部和本岗位区域的积尘清扫干净。生产车间陈鹏2焊接组装工序把机加工后的各部件焊接组装在一起；主要使用设备：二氧化碳保护电动工具1、未清理焊接区域周围易燃、易爆物品；2、未在焊机使用前检查供气、供3、焊接作业过程二氧化碳气瓶与热源距离太近；4、焊接未安装漏电保护器；5、气体保护焊机作业结束后，立即用手触摸焊枪导电嘴；6、未对作业人员进行相关安全7、作业人员无证操作，现场无监7、作业人员未正确穿戴劳动防护用品；9、现场未配置足够的灭火器材；10、焊接作业后未彻底清理、确认离开现场。11、手持电动工具组装作业前未检查设备有无设置漏电保护；12、使用手持式电动工具时，未穿、戴绝缘防护用品。13、手持式电动工具使用前未检查工具外壳、手柄有无断裂和破损，接零(地)是否正确，导线和插头是否完好，开关工作是否正常灵活，电气保护装置和机械防护装置是否完好，工具转动部1、机械伤2、触电；4、灼烫；1、作业前彻底清理作业地点及周围10米范围内易燃、易爆物，无法移动的应采取可靠防范措施；2、作业前对作业人员进行安全教育培训；3、现场配备充足的干粉灭火器、消防水等灭火器材，现场悬挂警示告知牌：4、焊接作业后彻底清理作业现场、熄灭明火及阴燃火种，做到"工完、料尽、场清",作业者及、安全监护人现场确认无误后方可5、严格执行动火作业"七大禁令";6、焊机、焊钳、电源线绝缘完好、无破损，绝缘和隔热性好，无异响、异味、异常升温；7、设置安全的固定焊接作业点，采取防触电、防火的可靠措施；8、正确使用焊接防护手套、劳保鞋、工作服、防尘口罩、焊接面罩等防护用品。9、焊接作业操作人员持证上岗；10、气体保护焊机作业结束后，禁止立即用手触摸焊枪导电嘴；11、手持式电动工具使用前应检查工具外壳、手柄有无断裂和破损，接零(地)是否正确，导线和插头是否完好，开关工作是否正常灵活，电气保护装置和机械防护装置是否完好，工具转动部分是否灵活。和胶皮鞋。在潮湿地方工作时，必须站在绝缘垫或干燥的木板上工作，以防触电。13、电钻导线要保护好，严禁乱拖，防止轧生产车间陈鹏分是否灵活；14、手持电钻导线未保护好，出现轧坏、割破；坏、割破。更不准把电线拖到油水中，防止油水腐蚀电线；14、手电钻使用当中如发现电钻漏电、震动、高热或有异响时，应立即停止工作，找专业电工检修，不得自行拆卸，装配。15.电钻未完全停止转动时，不能卸换钻头。16.停电、休息或离开工作地时，应立即切断电源。17完毕时，应将电钻及绝缘用品一并放到指定地方。3喷涂、固化工序喷粉室，在构件表面用热固性粉末色；然后通到固化炉内，密闭固用电加热；使用到的设备：静电喷涂流水线、固化烘干室1、未正确穿戴劳保防护用品；2、作业前未检查工件是否可靠接地(即工件和挂架应接触良好)3作业前未检查各种调节阀是否清洁，是否可调4作业前未检查各管道联结是否良好，张紧系统是否灵活、可靠5作业前未检查空气系统能否保证工作要求，即无油、无水、无异物6、照明灯具、开关、配电箱柜、电机不符合局部防爆电器要求；7、作业中未及时开启除尘设备，热固性粉末无组织挥发；8、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；9、操作完成后，多余的物料未放置指定的区域；10、开关、电源线破损，带电裸1、火灾；2、粉尘爆3、机械伤4、触电；5、物体打6、噪声性1、必须穿防静服、绝缘鞋，佩戴防尘口罩2、作业前未检查工件是否可靠接地(即工件和挂架应接触良好)3作业前未检查各种调节阀是否清洁，是否可调4作业前未检查各管道联结是否良好，张紧系统是否灵活、可靠5作业前未检查空气系统能否保证工作要求，即无油、无水、无异物6、各种照明灯具、开关配电箱柜、电机等电气设备符合燃爆性气体防爆电器要求；7、喷涂间设置静电释放器，设备PE线可靠保护连接，接地阻值≤4欧姆；8、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；9、严禁未停机调整、清理、擦拭设备；10、操作完毕：关闭关闭喷涂机，在先后关闭集中喷室、空气净化系统、烘道，待工件到达取件工位时关闭传动链条；公司级陈海果重大风险(直判露，设备PE接地失效。12、喷涂作业完成后，未按操作规程关闭设备；13、固化炉内杂物未及时清理；11、严禁喷粉枪在喷室外喷粉，严禁将带电喷枪头指向他人，喷枪头与人的距离不得小于300mm41、仓储装卸1、库搬运到一个指定区域；使用到的主要设备：叉车、机动车辆1、外聘叉车司机无证驾驶，超速、超载或酒后开车，违规载人；2、货物超高摞放或摞放不稳定；3、重物重心过高或不稳定，捆扎不牢，行车时货叉过高或过低；4、外租叉车未按期审验和点检、5、装卸作业人员站位不当被车辆和货物碰、砸；6、车辆进入粉尘区域排气筒未加阻火帽。1、车辆伤1、正确佩戴安全帽、劳保手套等劳动防护2、外聘的叉车司机持证上岗，叉车注册登记、年度审验报告有效；3、严禁叉车超载或叉车司机酒后开车，严禁违规载人行驶；4、外租叉车倒车蜂鸣器、声光警示灯、灯光、喇叭等附件齐全有效，制动可靠有效，液压系统运行平稳、无漏油和异响；5、货物阻挡视线时倒车行驶，车速不超过6、货物重心适宜、稳定，捆绑牢固，行车时货叉距离地面30cm左右，大杆应适当后7、装卸作业区域悬挂安全警示牌或设置围挡，无关人员严禁进入；8、货物严禁超高存放，符合消防“五距”要求；9、物流车辆倒入或离开发货区有人现场指挥，站位准确；10、车辆进入粉尘区域排气筒必须加阻火11、设置畅通的搬运通道，照度符合规定；12、物料定置化管理，避免交叉作业。生产车间周士博2、日常巡检2、每天对车间巡视检查1、未正确穿着劳保防护用品。2、巡检通道不畅，临边、临坑无3、巡检环境不良；4、酒后或身体严重不适上岗；5、巡检路线湿滑，照明不良，扶手、安全防护栏强度不足；1、物体打3、高空坠落4、触电；5、车辆伤1、正确穿着防滑鞋、"三紧式"工作服、防尘口罩等劳保防护用品；2、严禁酒后上岗，或身体严重不适时立即报告，停止作业；3、巡检通道畅通、无湿滑现象，夜间照明4、梯台扶手、踏板及安全防护栏无锈蚀、开焊、松动，牢固可靠，临边、临坑位置有效防护；5、严禁接触设备运动部位：6、走安全通道及规定路线，禁止到其它无关工作区域。生产车间周士博3、物料提升将物料运到高处去；使用的主要设备：行车1、各限位及锚定装置失效，"带病"运行，吊索具缺陷或挂点不牢导致重物坠落；操作规程；3、原料摞放和定置不符合规定；4、进口安全防护围栏损坏或关闭不严，临边护栏强度不足、防护1、起重伤3、高空坠、滑轮的护罩完好，转动灵活；吊钩无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固及吊钩止退装置完好；2、吊钩护罩及固定夹板螺栓完好、无松动，转动灵活；3、吊具选型正确合理，尼龙吊带、钢丝绳等吊索具无断丝断股现象；4、各类行程限位、行车制动器、重量限制器开关、联锁保护装置及排绳器等保护装置完好、运行可靠；5、各楼层吊装口设置牢固可靠的安全防护围栏且与电动葫芦电源联锁；6、严格执行“十不吊”及安全操作规程，按《起重设备点巡检作业指导书》要求严格点巡检及维保，并保存维保记录，设备开机前进行检查；7、员工经过培训考核合格后上岗。生产车间周士博4、检维修作业定期或不定期进行维1、检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。2、检修过程未落实检维修作业方作业、动火作业未办理相关审批手续。4、检修结束未按程序进行1、触电；耳聋；7、尘肺病。1、设备检维修前制定安全施工方案，办理检修手续、进行安全交底；2、检修前切断物料和能量介质，专人对水、电、风等安全设施进行确认；3、未停机断电和挂牌上锁确认，严禁从事检维修作业活动；4、使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内作业不应大于12V;5、应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘；6、划定作业区域，现场通风良好并设置警示标识，非作业人员禁入；7、设备试车前各安全装置、行程限位调整到位，应按规定程序进行；8、涉及登高、断路、有限空间、动火、临时用电等危险作业，应先办理作业审批制后方可进行检维修作业；9、员工经过培训考核合格后上岗，特种作业人员持证上岗；10、正确佩戴安全帽、安全带、劳保鞋、劳保手套等劳保防护用品；11、严格遵守检维修作业"六必须、六不准"。生产车间周士博5、粉尘清扫5、车间、设备设施内外部1、人员未正确穿戴防静电工作服、防尘口罩劳保防护用品；2、清扫作业现场携带火种及动火，现场通风不畅，未与其他产生火花的作业活动隔开；3、违规使用吹扫方式或使用铁锤、铁锨、角磨机等能产生火花的工具清理积过1mm且未及时进行清理；5、清扫作业时未停电、挂牌、关机并撤离无关人员；6、登高作业未正1、机械伤尘爆炸；3、触电；1、清扫现场禁带火种及严禁动火，清扫作业与其他产生火花的作业活动应隔开布置，清扫作业场所通风良好；2、严禁使用吹扫等使粉尘搬家的方式清理粉尘，严禁使用铁锤敲击或铁锨等能产生火花的工具清理积尘；3、配备移动式负压粉尘防爆吸尘器及时清理现场粉尘，现场粉尘层可控、厚度≤1mm;4、清扫作业时必须停电、关机，并悬挂"禁止合闸"安全警示牌；5、从事清扫作业应停电、挂牌、关机并撤离无关人员后进行；6、登高作业应审批并正确佩戴和使公司级陈海果)重大风险(直判)确佩戴和使用安全带，未扶牢站用安全带，安全带应"高挂低用、挂点牢固",攀爬梯台牢固可靠、扶牢站稳；7、按照标准配备并正确穿戴防静电工作服、防尘口罩等劳保防护用品，禁穿钉鞋；8、岗位每班清扫，严格遵守清扫作业"三必须三不准"。6、动火作业动中涉及动火；主要使用设备：二氧化碳保护1、未进行危险源识别和编制作业方案，未办理和严格执行动火作2、未清理动火点周围易燃、易爆物品，未对作业人员进行相关安全培训；护人，作业人员未正确穿戴劳动防护用品；4、现场未配置足够的灭火器材；5、动火作业后未彻底清理、确认离开现场。1、火灾；2、高处坠3、触电；4、粉尘爆5、其它伤害6、噪声性1、可靠切断相关物料及动能管线，设备设施停电关机，能拆除的部件应拆卸至安全区域动火；2、动火前进行危险识别、编制作业方案、办理并严格执行动火作业票；3、作业前彻底清理作业地点及周围10米范围内易燃、易爆物，无法移动的应采取可靠防范措施；4、外聘施工队伍资质齐全，设置现场安全负责人或监护人，电、气焊工持证操作，作业前对作业人员进行安全培训交底；5、现场配备充足的干粉灭火器、消防水等灭火器材，现场悬挂警示告知牌；6、动火作业后彻底清理作业现场、熄灭明火及阴燃火种，做到"工完、料尽、场清",作业者及、安全监护人现场确认无误后方可7、严格执行动火作业“七大禁令”;8、焊机、焊钳、电源线绝缘完好、无破损，绝缘和隔热性好，无异响、异味、异常升温；9、配装独立的电源开关和漏保，一、二次线接点设可靠绝缘防护罩，外壳PE线可靠连接且阻值≤4Ω;10、在有PE线装置的焊件上进行焊接时，公司级陈海果重大风险(直判应暂时拆除焊件PE线；11、设置安全的固定焊接作业点，四周加设阻燃防飞溅屏护挡板，采取防触电、防火、防爆的可靠措施；12、正确使用焊接手套、绝缘防砸劳保鞋、纯棉工作服、防尘口罩、焊接面罩等防护用业7,有限空间作业7间进行检维修工作1、未对有限空间进行辨识和建立台账管理，现场无相关安全警示标识和告知牌。2、无有限空间作业相关制度，未办理相关审批手续。3、进入有限空间作业前没有采取充分的通风换气措施，未检测就进入作业；4、未对作业人员、监护人员培训、1、机械伤2、触电；1、严格执行有限空间危险作业安全操作规程和工作票审批、挂牌上锁、应急处置等安全管理制度；2、进入有限空间作业前严格执行“先通风、后监测、再作业”流程；3、作业中并采取充分的通风换气措施后，确保有毒有害气体在安全限值内方可进入作业，当作业中断超过30分钟时，应重新检测合格后方可进入；进入作业现场；5、严格执行介质、能量切断作业，挂牌上锁，制定现场安全监护人；6、做好现场的安全措施和现场的安全交底，在人孔处有2人监护；7、佩置便携式气体检测仪器运行正常，每年校验，合格方可使用；8、按照标准配备防毒面具、长管呼吸器、安全绳、安全帽等劳动防护用品并正确使9、严格执行有限空间作业"六必须、六不公司级陈海果重大风险(直判)8、临时用电作业8检维修工作涉及临时用电作业1、无完备的临时用电审批手续，未严格执行《临时用电审批单》2、电源线、接线点带电裸露，违规使用单塑线，未正确布线；2、未配装总电源开关和漏电保护装置，工作后忘记关闭电源开关；3、线路用电负荷过载或绝缘不良，短路、发热而引发火灾；4、临时用电设备PE接地缺失或5、违规在易爆气体和粉尘场所使用临时电；6、作业完毕未及时拆除临时用7、作业人员无电工证，违规私自接线、拆线。1、触电；3、其它伤1、办理临时用电审批手续，现场悬挂警示告知牌，审批15天/次，最长不的超过(90天),超过应按固定线路布设；2、电工持证上岗，指定接线、拆线负责人，用后及时切断总电源并拆除临时用电设备，拆除后的裸露带电体应可靠绝缘防护；3、使用绝缘良好并与负荷匹配的护套软线，线径满足最大负荷，应安装总开关控制和漏电保护装置；4、应避开易碰撞、地面通道、积水等易造场所敷设；5、沿地面敷设时应有保护措施，沿墙架空敷设的高度室内≥2.5m、室外≥4.5m、跨越道路≥6m,与其他设备、门窗或水管的距离≥0.3m;6、临时用电设备外壳PE线连接可靠，阻值≤4欧姆；7、易爆气体和粉尘场所严禁使用临时线；8、按照标准配备和正确佩戴并使用安全帽、绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品。生产车间周士博9、登高作业9、检维修工作中进行登高1、未进行作业风险分析和制定有效的登高作业方案；2、未按规定办理和严格执行登高作业审批；3、职业禁忌症者从事登高作业，作业人员未进行相关教育培训；3、作业前未对安全带及挂点进行严格检查，未正确穿戴和使用安4、作业区、垂直分层或交叉立体作业无隔离防护设施；5、违规踩踏石棉瓦、采光板等轻型建材，作业所搭设的承重板强度不足、固定不牢；以上高处作业未配备通讯、联络7、大风等恶劣天气未停止作业。1、高处坠1、按规定进行作业风险分析和制定有效的登高作业方案，办理登高作业审批手续，并严格执行《登高作业审批单》各项要求；2、正确使用"五点式"安全带及安全帽、防护手套、工作服等劳动防护用品，作业前对安全带严格检查，安全带高挂低用、挂点牢固可靠；3、作业区域现场搭设的脚手架、防护网、围栏等符合安全规定，严禁踩踏未经安全确认评估的石棉瓦、采光板等轻型建材或设备设施，作业所搭设的承重板应稳固可靠；4、采光、夜间作业照明完好，30m以上作业配备通讯、联络工具；5、室外作业遇到(大雪/暴雨/大雾/六级以上大风),应立即停止作业并撤人；7、患高血压、心脏病、贫血等职业禁忌症者不得从事登高作业，正确携带工具袋及安全绳，严禁投掷工具、材料和杂物等；8、作业区域及交叉立体作业设置可靠的限离防护设施，严禁人员违规穿行和逗留；9、不得坐在平台、孔洞边缘和躺在临边通道上休息，禁穿硬底和带钉易滑的工作鞋。生产车间周士博5公辅设备1、除尘系统1、使用吸尘风管、除尘器等设备将产集到中央除尘系统中处1、除尘器布设在正压段且无防止火花点燃的有效措施；2、未规范采用泄爆、易爆、隔爆、惰化等任一种防爆措施，未按规范设置泄爆口；3、无可靠锁气卸灰装置，爆破片未向安全区域泄爆；4、配电箱柜、电源线、开关等电气设1、除尘器应布设在负压段，布袋应采用防静电材料，滤袋积尘残留厚度≤1mm;2、采用泄爆、易爆、隔爆、惰化等任一种防爆措施应有效、可靠；3、配备可靠锁气卸灰装置并运行正常，可故障实时监控和报警运行正常，灰斗内无粉尘堆积；4、砂光机等研磨设备吸尘风管设置有火花探测和火花熄陈海果重大风险(直判理，主要使用设备有：吸尘风管、除尘器备设施均不符合尘密型防爆电器要求；6、设备PE接地脱离或未正确连接，PE阻值>4欧姆。7、吸尘风管锈蚀损坏，连接密闭不良，导致粉尘外溢和漏风，各部变形受损，风管无可靠防静电措管风量和风速不够强，风管中有粉尘沉降、堵塞和内壁大于1mm的积尘；10、除尘风管暗设，未采用非铝制金属材料、圆型横截面，未设置火花探测装置；11、除尘时未采取预防和控制粉尘爆产设备启动前必须先开启除尘设备，关机后除尘设备未延时运行；13、未配置或使用正确不产生火花的清尘或维修工具。灭装置并能正常使用；5、进、出口风管设风压监测装置，压差变化>允许值的20%应报警并停机检修；6、干式除尘器如安装在室内，其泄爆导管应直通室外，且长度小于3m,泄压面的轴线与导管夹角应≤20°;7、收尘风管无松动及变形受损现象，风速>20m/s,风管应有可靠防静电措施；8、所有产尘点均应装设吸尘罩，风量和风速满足风管中不应有粉尘沉降、堵塞和内壁大于1mm的积尘；9、除尘系统完好坚固，连接密闭良好，无粉尘外溢和漏风，各部件应保持清洁无沉积粉尘层；10、线路穿管布设、密封良好，配装漏电保护器；设备防静电、PE连接可靠，每年定期检测阻值≤4Q。11、选用符合该粉爆区域的尘密型防爆电器(如A22T4/T5/T6IP55的电器);12、生产设备启动前必须先开启除尘设备，最后一台生产设备停止运行后除尘设备须延时运行2min后才能关闭；13、运行平稳、无异响、异味、异常升温，否则应立即停机检修；14、执行粉尘清洁制度，班前、班后定期清理，现场无积尘；15、使用不产生撞击火花的专用疏通和锤击工具，严禁未停机从事调整、清理、擦拭等工作。2、空压系统2、空压机、储1、防护罩壳损坏缺失，旋转部位2、螺杆空压机安装不牢，未设置独立站房；3、罐体、安全阀、压力表等未定期校验，超压爆炸；4、电源线布线凌乱，绝缘皮损坏、接线点带电裸露；5、设备PE接地失效。3、触电；1、空压机防护外壳完好严密，旋转皮带无2、空压机基础牢固、无松动和位移，油气分离器工作可靠，;3、储气罐、安全阀、压力表、温度计等定期校验，安全阀管路开关保持常开状态；4、空压机布设在独立站房内，禁存杂物及易燃、易爆物品；通风顺畅，设置有效的隔音降噪设施，站房5、规范穿管布线，电源线、接线点无破损、绝缘防护可靠，设备PE连接可靠，PE阻值≤4Ω;6、岗位日常巡检每2小时1次，每月1次维护保养，保存巡检维保记录；7、设备无异响、异味、异常温升现象。生产车间周士博33燃烧机、加热炉防护罩壳损坏缺失，旋转部位外烟囱有黑烟排放炉口有火星回弹4、电源线布线凌乱，绝缘皮损坏、接线点带电裸露；机械伤害空压机防护外壳完好严密，旋转皮带无外露送料太多，炉膛不能消化。使用设备系统积渣排风不畅或燃烧机出火嘴积碳堵塞。禁存杂物及易燃、易爆物品；通风顺畅，设置有效的隔音降噪设施，站房生产车间周士博4、4、一、配电室建筑与消防1、建筑、门窗防火等级不足，消防通道不畅；2、与危险场所安全间距不足；3、地势低洼积水；4、灭火器配备不足。二、安全设施及用具1、绝缘栅栏、挡鼠板、防虫网、绝缘胶皮等安全设施缺失；2、安全用具、避雷装置缺失。三、变压器1、变压器渗漏油、放电；2、有异响、放电、超温过载运行；三、配电箱柜及供电线路1、粉爆区域电器设施不防爆；2、电器开关及线路过载、短路；3、漏电保护装置失效；4、带电体带电裸露。四、停送电1、无停送电作业票；2、电工无证作业；3、未挂牌上锁、停电、验电进行维修作业。1、触电；2、火灾。1、配电室使用B级防火门外开，消防通道畅通，应地势高，与爆炸、腐蚀性危险场所间距≥15米；2、配电室内按规定配备消防沙箱、灭火器材(干粉及二氧化碳),设置工作及应急照3、配电室门、窗设防虫网、挡鼠板，电缆沟盖板牢固严密，变压器使用木质防护栅栏可靠围挡；4、绝缘胶垫、绝缘鞋、绝缘手套、拉杆等安全用具及避雷接地系统每年定期校验和检测，定置存放；5、变压器无异响、异味、异常升温，外表干净无渗、漏油现象；接头、电缆、母线、套管、绝缘子等无积尘、破损、裂纹、过热、变色、放电痕迹；6、供电线路规范布线、穿管，开关及线路配装漏电保护器、空气开关，连接可靠且与载荷匹配合理；7、配电箱柜、电器原件、供电线路外壳完好、绝缘可靠，无裸露带电体，无超温、变色、烧损；8、箱(柜、板)内设置PE与N线端子排，"一闸一机"、"一钉一线"、牢固压接。9、停送电开具作业票，停电、验电、挂牌上锁后进行维修作业，设定监护人，确认无误后送电；10、由专业电工每天日常巡检和月度维保检生产车间周士博11、严禁湿手碰触电源开关，电工持证上岗；12、迅速使用灭火器扑救初期电器火灾，禁止用水，使用二氧化碳灭火器当心冻伤和室5、消防系统5、灭火器、消防通道、室内疏散通道及安全出口一、灭火器：1、灭火器配置不足，失压、胶管开裂；2、灭火器未妥善定置存放；3、灭火器选型、使用方法不正确；4、违规使用过期、伪劣灭火器。二、消防通道、室内疏散通道及安全出口1、厂房无消防通道宽度不足，违规阻占堵塞；2、疏散通道堵塞，安全出口、疏散门违规锁闭；3、疏散方向标识、应急照明不足。火灾、物1、足额配备干粉、二氧化碳的灭火器，灭火器离地≥0.08m、手柄高度≤1.5m,存放点标识明显；2、灭火器使用年限(10年/干粉、12年/干粉、6年/水基型),每隔2年充粉、打压一次；3、厂房设置环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道，车道的净宽和净高均应≥4m,满足消防车转弯半径要求；4、厂房、仓库内疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度符合标准，首层外门的最小净宽度≥1.2m;5、按规定装设应急照明灯、疏散标识、安全出口指示等，且应完好充电、点亮有效、正常使用；生产车间周士博6、按要求每月巡检，确保消防设施能正常使用，安全出口、应急疏散通道、消防通道畅通，通道内禁存杂物、车辆，并填写巡检7、定期对职工进行防火、应急预案和粉尘防爆等专项安全培训；8、按规定组织火灾事故演练(综合、专项预案、1次/年；现场处置方案、2次/年)。作业活动风险管控要素粉尘清扫作业“四必须四不准”必须培训交底，责任分清必须设置警示标志及区域必须制定检修施工方案必须可靠切断能量及危险介质必须工完料尽场清不准涉及危险作业未办理审批工具不准采用吹扫等产生扬尘的清扫方式不准未清扫彻底先下班不准清扫无记录有限空间“六必须六不准”喷涂固化作业“四必须四不准”必须识别建台帐、作业前先审批必须先通风、后检测、再作业必须配备个人防室息防护用品必须设置监护人安全警示标识必须对作业人员安全培训交底不准情况不明盲目施救必须通风设施先开启必须管道密闭无漏气必须防爆装置全有效必须防护用品佩戴齐不准防护设备无点检不准盲目配置化学品不准违章作业视不见动火作业“七大禁令”公司“七大安全禁令”一、动火证未经批准，禁止动火。二、不与生产系统可靠隔绝，禁止动火。三、粉尘及物料清扫不彻底，禁止动火。四、不清除周围易燃物，禁止动火。五、无动火施工方案，未培训交底，禁止动火。六、未落实消防措施，现场无人监护，禁止动火。七、作业结束未落实检查措施，禁止撤离。一、严禁违章作业和违反劳动纪律。二、严禁酒后进入生产作业区域。三、严禁未停机进行检修、维护、调整、清扫等作业。四、严禁擅自关停安全联锁及防护装置或使其失效。五、严禁未经安全培训上岗作业。六、严禁未经审批进行高风险作业。七、严禁堵塞消防设施、通道及安全门。[2022]第19号关于公布安全隐患排查治理工作实施方案的通知各部门、车间：为加强公司安全管理，确保安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》及《山东省安全生产监督管理规定》的要求，结合公司具体情况，特制定安全隐患排查治理工作实施方案，现下发给你们，望各部门、车间认真学习，并加以贯彻落实。附件：1.安全隐患排查方案2.触电事故安全隐患排查方案3.中暑事故安全隐患排查方案4.火灾事故安全隐患排查方案潍坊嘉城金属制品有限公司二〇二二年一月二十安全隐患排查治理工作实施方案建设、生产、经营)、反"三违"(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)、超负荷)工作力度，消除隐患滋生根源；三是坚持隐患排查治理工作与加公司决定为隐患排查工作设立专门帐号，拨付1万元用于安全设施投入和隐患治理,专款专用，不准挪作他用。第一阶段(从现在起至2022年2月到2022年4月):围绕确保全市"两会"期间安全生产，做好排查治理和监督检查工作。抓紧对2022年隐的，务于4月底前整改到位；暂时难以完成整改的，要列出计划、做到责第二阶段(2022年5月至2022年6月):围绕确保省党代会、风筝会、第三阶段(2022年7至2022年9月):围绕做好汛期安全工作，及早第四阶段(2022年10月至2022年11月):(2022年9月至2022年第五阶段(2022年12月至2021年1月):围绕确保党的十八大召开以"治理隐患、防范事故"为主题，结合各自实际，组织一、责任目标在2022.2-2021.1年开展本单位安全生产隐患排查专项治理行动的基础上，进一步深化本单位安全生产隐患排查治理工作，进一步强化本单位安全生产主体责任，进一步完善各项安全生产规章制度，进一步落实各项安全管理措施，创新工作思路，建立重大隐患排查治理机制，夯实安全生产基础，提高安全管理水平，努力构建本单位安全工作长效管理机制，彻底整改旧有隐患，遏制新隐患产生，有效防范和遏制重特大事故发生，保组长：王成明成员：周士博陈海果认真做好职工安全培训工作；提高自我防护意识，认真落实各项安全操作规程的落实，大型机械设备要齐全有效，经得起有关部门检验。认真落实在继续落实2022.2-2021.1年隐患排查专项治理行动方案的基础上，结合本单位安全生产实际，排查在安全管理责任、各项规章制度及生产施全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。安全安全隐患治理实施方案一、活动目的从保障安全生产硬件和软件两个方面，标本兼治，全面深入排查整治各类成员：周士博陈海果领导小组下设办公室(设在安全员),具体负责活动的联络、协调、隐患排查治理内容包括违反国家法律、法规、规程、标准规定，人员(一)隐患排查治理的共性内容省安全生产条例》等安全法律法规和标准规范，排查是否存在与法律法规等综合安全管理制度，以及保障安全的设备技术、消防安全等专项安全制3、设备设施及工具本质安全及使用管理情况。各类电气设备、运输车辆、设备设施安全运行情况，以及配套安全装置配备、使用情况；各类5、事故应急管理情况。排查各级应急指挥机构、专(兼)职应急救援(二)隐患排查治理的主要内容(1)车间消防设施、应急照明、指示装置、疏散通道、安全出口设置(2)疏散走道和安全出口保持畅通情况，公共区域及逃生通道的外窗(3)使用、储存易燃易爆危险化学物品以及电气设备、电源线路的使(4)自动报警、自动灭火装置、消防设施、个体防护用品的配备和完(5)各类消防设施器材日常维护保养和定期检验情况。(6)动火作业是否按规定进行审批并采取有效防灭火措施。(一)安排部署阶段(从现在起至2022年2月10日)各部门车间要结合各自工作实际，研究制定开展隐患治理活动的工作方案，并报领导小组办公室。各车间部门要通过召开会议、张贴标语等形(二)普查整改阶段(2022年2月11日-2022年4月31日)(三)回头看再检查阶段(2022年5月1日-2022年7月31日)(四)总结分析阶段(2022年8月1日-2022年9月30日)(一)加强组织领导各车间部门要本着边普查、边整改的原则，加大隐患治理力度，对查彻底整改。对一时不能整改的隐患，要明确整改期限，落实监控措施，确(四)建立长效机制，全面提升安全管理水平精细化要求扎实抓好隐患管理工作。各车间部门要把隐患治理活动与日常管理工作有机结合，加大隐患排查工作力度，加大安全投入。要深入分析隐患存在的根源，认真分析、弥补管理漏洞，加强配套制度建设，建立和(五)加强督导检查，认真搞好总结治理活动进展情况，总结推广先进经验，发现和解决存在的问题，并将本安全生产事故隐患排查管理制度(7)建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定①遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气②压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、(9)甲、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲、乙类液体为喷溅式卸车(进液)方式或进液管伸至罐底的距离不足的；(10)爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置(电机、灯具、开关等)不防爆，或防爆等级(类别、级别、组别)及线路敷设不符合有关标准、(11)爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化(12)易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施(13)易燃易爆场所设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合(14)未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不(16)厂区内的消防道路(环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径)不符合有关标准、规定要求的；(17)存在其他可能导致重大事故的危险有害因素的。(1)生产或使用易燃、易爆物质的生产装置，与周边居住区、人员密(2)构成危险源的有毒物质以及大于或等于10Mpa高压设备(介质为易燃、易爆、有毒物质),与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路(3)构成危险源的大于或等于5Mpa高压设备(介质为易燃、易爆、有毒物质),未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；(5)存在其他可能导致特大事故的危险有害因素的。隐患排查的内容及频率按照公司《风险评价程序》进行排查。各级检属于轻微事故隐患的由车间、部门立即整改；属于一般事故隐患的报公司由安全员统一管理。属于车间整改的交由车间主任签收并负责处理，属于职能部门整改或组织整改的，交由部门负责人签收并负责处理。能够马上整改的隐患，各整改部门要按整改要求及时落实措施整改，整改完成后及成立由公司总经理负责的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施，隐患整改完成以后，公司总经理组织有关职能部门对整改情况进一次，安全员负责建立重大安全隐患整改管理台帐，并组织、协调、参加重大安全隐患整改生产的措施制定、实施、验收等工作。公司总经理负责组织职能部门对公司隐患全面排查，并按照省有关事故隐患评估的规定及等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。经评估属于重特大事故隐患的，公司应当根据评估报告书如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重大事故隐患，自发现之日起15日内，将评估报告书和治理方案报县政府及安全监督管理局和序号隐患部位隐患内容检查日期整改期限复查日期整改情况未改原因整改负责人123456789发现隐患编号隐患所在单位隐患发现人发现日期预评估可能导致后果归属职能部门预评估等级重大隐患签名签名日期公司领导审核签名安全管理领导审核签名日期评估评估等级重大隐患名名日期公司领导审核签名安全管理领导审核签名日期核定患的核定单位职能部门负责人签名职能部门负责人签名日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自至治理经费物资是/否落实治理机构人员是/否落实累计完成治理资金(万元)治理情况验收负责人日期结论是否消除验收日期年度公司发现事故隐患简题隐患编号隐患所在单位分业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患内容可能导致后果归属职能部门预评估等级一般隐患预评估负责人签名预评估负责人签名日期公司领导审核签名公司领导审核签名日期评估评估等级一般隐患签名签名日期公司领导审核签名公司领导审核签名日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自至治理完成情况验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结论是否消除否验收日期填报单位：序号隐患编号评估定级归属职能部门/单位治理期限是否消除未消除的隐患，当月整改进展情况重大隐患应说明累计投入资金(万元)检查人：王成明检查时间：2022年1月30日对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于四次检查检查项目(或依据)不符合及主要问题11、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场√21、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场×3位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及√4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及√5查看现场√6安全设施,有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。查现场及√7…查现场及√检查人：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于四次检查检查项目检查标准(或依据)不符合及主要问题11、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场21、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及5查看现场6安全设施,有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。查现场及7…查现场及检查人：检查时间：2022年3月20日对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查检查项目依据)不符合及主要问题1电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。查操作票证和2变配电间1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；电机防护罩卸下未放回3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。查现场管理及设施4防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理防火消防(专业)安全检查表检查人：检查时间：2022年6月25日对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查检查项目检查标准(或依据)不符合及主要问题11、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产工艺1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统(包括电气设备、照明及布线等)是否符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、气瓶的放置是否符合安全要求；7、作业场所可燃气体、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。5与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场61、有无按照规定配备专(兼)职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场机械设备(专业)安全检查表检查人：检查时间：2022年9月2日办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准(或依据)不符合及主要问题1控费1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，紧固变形或者裂损。4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面线路腐蚀老化出现漏电。5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。查看现场21、防护罩、盖、栏应完备可靠。防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好。2、各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠。3、机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求。4、机床电器箱，柜与线路符合要求。5、未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。查看现场机械设备(专业)安全检查表检查人：检查时间：2022年11月15日对空压机安全使用管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查检查项目检查标准依据)不符合及主要问题11.各部份连接合理，各种管路、电缆布置合理；2、安全阀、压力表等安全装应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用。3、储气罐外观无损坏或变形，状态正常；4、气流管理流向标识清晰，管路连接牢固，开关、接头处是否存有漏风现象。5、外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩。查现场管理和21、机组旁应设紧急停机按钮保护装置(开关);二〇二0年检查人：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照春季防雷、防静电、防解冻的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划1次/春季序号检查项目检查标准和内容检查检查结果符合不符合及主要问题一1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求。查现场查记录二防静电设施1、管道、法兰、阀门静电跨接线连接良好、有效；2、静电接地连接良好，接地电阻符合要求；3、车间、部门按规定进行静电检测，并及时上报；4、员工打料时正确使用静电接地报警仪。查现场三防解冻1、设备、设施、管道、阀门内无积冰；查现场四厂房建筑1、厂房建筑、构筑物无变形、开裂、漏筋、下沉、超负荷现象。查现场检查与责任制挂钩检查人：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照夏季防洪防汛、防雷、防暑降温的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划1次/夏季序号检查项目检查标准和内容检查检查结果符合不符合及主要问题一防洪防汛1、成立防洪、防汛工作小组，明确工作职责；2、雨水、污水管道及其他排污管道维护良好，无堵塞。查现场查记录二防雷1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求；2、完成年度避雷检测，对不符合项及时整改。查现场查记录三防暑降温1、各岗位防暑降温物品及时发放；2、工业气瓶不得在室外暴晒，应采取遮阳措施；3、各岗位灭火器完好有效，配置正确；4、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。查现场查记录检查与责任制挂钩记录检查人：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照秋季防风、防冻、防火防爆的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划1次/秋季序号检查项目检查标准和内容检查结果符合不符合及主要问题一防风1、厂区内电线电缆完好、无破损；2、厂内高架设备、设施稳固。查现场查记录二防冻1、厂区内供水管管道完好，无跑冒滴漏现象；2、设备、设施采取必要的防冻保暖措施。查现场三防火防爆1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业。查现场查记录四安全防护2、应急柜内器材完好有效，摆放整齐；3、事故应急照明设备完好有效。查现场查记录检查与责任制挂钩检查人：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照冬季防火防爆、防中毒、防滑防冻的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划1次/冬季序号检查项目检查标准和内容检查检查结果符合不符合及主要问题 防火防爆1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业；3、消防组织、制度健全，消防安全责任制落实到人。查现场查记录二防中毒1、有毒岗位配备的防毒器材充足、完好、有效，且取用方便；2、员工劳动防护用品及时发放，按规定穿戴；3、应急柜内器材完好有效，摆放整齐。查现场三防滑防冻1、地上、地下水消防设施采取保温防冻措施；2、管道进出口无冻堵、无泄漏；3、管线采取防冻措施，无冻堵、无泄漏；4、操作区域、消防通道、人行通道、楼梯、扶梯无积水、积雪和残冰。查现场查记录检查与责任制挂钩节假日安全检查表二〇二O年检查人：检查时间：2022.1.24(春节)安全生产标准化考评办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目(或依据)不符合及主要问题1保卫、消防1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠；3、节假日值班人员落实情况。2备、备用设备1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。31、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。4劳动纪律1、有无酒后上班、在作业现场吸烟现象；2、有无迟到、早退现象；3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；4、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。检查与责任制挂钩记录检查人：检查时间：2022.4.4(清明节)安全生产标准化考评办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目检查标准(或依据)不符合及主要问题1保卫、消防1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠；3、节假日值班人员落实情况。2备、备用设备2、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。31、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。4劳动纪律1、有无酒后上班、在作业现场吸烟现象；2、有无迟到、早退现象；3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；4、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。检查与责任制挂钩记录检查人：通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划节假日检查检查项目检查标准(或依据)不符合及主要问题1保卫、消防1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠；3、节假日值班人员落实情况。2备、备用设备3、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。31、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。4劳动纪律1、有无酒后上班、在作业现场吸烟现象；2、有无迟到、早退现象；3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；4、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。检查与责任制挂钩记录检查人：检查时间：2022.6.25(端午节)安全生产标准化考评办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划序号检查项目检查标准(或依据)不符合及主要问题1保卫、消防1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠；3、节假日值班人员落实情况。2备、备用设备4、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。31、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。4劳动纪律1、有无酒后上班、在作业现场吸烟现象；2、有无迟到、早退现象；3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；4、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。检查与责任制挂钩记录检查人：检查时间：2022.10.1(国庆/中秋)安全生产标准化考评办法》的要求。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划序号检查项目(或依据)不符合及主要问题1保卫、消防1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠；3、节假日值班人员落实情况。2备、备用设备5、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。31、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。4劳动纪律1、有无酒后上班、在作业现场吸烟现象；2、有无迟到、早退现象；3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；4、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。检查与责任制挂钩记录车间日常安全检查表二〇二0年检查人：检查人：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划检查项目检查标准不符合及主要问题1工艺检查工艺设备有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺过程是否符合技术标准要求，生产作业人员是否严格执行工艺纪律和工艺要求。依据安全操作法检查现场和√2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。依据安全操作规程检查现场√3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。依据安全操作规程检查现场√4检查工作现场是否清洁、有序。员工劳保用品的穿戴是否符合要求。各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施。冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。查现场√5安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育查现场查记录√6关键装置及检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。查现场查记录√7检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的甲办工作。√8警示标志对公司易燃易爆、有毒有害、危险设备、场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场√9其它检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。查现场查记录检查人：检查时间：态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划序号检查项目不符合及主要问题1工艺检查工艺设备有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺过程是否符合技术标准要求，生产作业人员是否严格执行工艺纪律和工艺要求。依据安全操作法检查现场和2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅止设备的运转状态是否良好。依据安全操作规程检查现场3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。依据安全操作规程检查现场4检查工作现场是否清洁、有序。员工劳保用品的穿戴是否符合要求。各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施。冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。查现场5安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育查现场查记录6关键装置及检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。查现场查记录7检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的甲办工作。8警示标志对公司易燃易爆、有毒有害、危险设备、场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场9其它检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。查现场查记录风险点日常排查分配表项目检查时间：1-15日11机加工作使用水冲3、钻头紧固良好，锯片无松动、裂口；防护罩无破损、废料并送至指定区域；位区域的积尘清扫干净。说明说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√";存在问题隐患的，在判定栏内打"×”,并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即汇报。风险点日常排查分配表序号项目检查时间：16-30日问题1机加工作使用水冲1、必须穿工作服、劳保鞋，佩戴防尘口罩和防噪耳塞上岗；2、确保各设备开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；3、钻头紧固良好，锯片无松动、裂口；防护罩无破损、松动；4、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”,测试急停开5、操作前检查钢材原料，无杂物夹入；7、严禁未停机更换刀片及调整、清理、擦拭设备；8、操作完毕：关闭