保险公司机构I岗位作业手册

文件名称：分公司IT岗位作业手册规章编号：FOPS-IT-B01核准：首席运营官初审：制（修）订：总公司营运支持部/信息技术部顽发行日期：高2023年珍04月01挖日修订记录看版次氏日痛扭期削頁次亏修訂內容燕制（修）訂妨審核况核准分发记录沾编号市分发单位损备注犹编号旁分发单位裹备注饱01完COOD性ivisi基on葵02丑机构营运支手持部楼目镰裂录TOC\o"1-2"\h\z初1.降齿目的俘团3辉2.沫梁适用范围授饺3坡3.歼乱权责单位择缴3慢4吵.顽帝流程图淡哨3南5.弱担相关内容渐是3滑5.1.驼驶IT炼业务操作流摆程虫止3激5.2.置倡IT皇管理流程垃灯3撞5.3.缘碰IT馋采购流程房腿3娱5.4.蜘渠Inter护net洋及宏Intra齐net躺的使用及管各理驻末3跳5.5.酱恢E-mai咽l窜的使用及管密理互谜3蔽5.6.节种安全政策屋呼3道5.7.娱恨报修管理流碎程激然3墓5.8.井铁紧急事件处委理及管理流痰程唉皮3坛5.9粮系统开发流辰程通闭3场5.10索分公司扩展渔IT递建设佣们3盐5.11废外包供应矩商翼的遮选择、管理蜂及考核波贞3孙5.12死报表打印伸帜3鹅5.13境业务相关系说统维护耀承3奥6.曲宾相关文件献节3面7.疾抓相关表单国倦3甲8.皂锐其它炒述3目的见为有效管理融分公司IT炊操作，保证积IT正常的决运行及维护醋以及不违背伴任何法律法废规，特制定断本管理办法店。适用范围思分公司所属反各部门与I眠T相关的操涌作及管理。权责单位五本规则制订虏、修改及监笨督管理部门施为总公司信裂息技术部，拆分公司员工凝应严格按本稳管理办法执矮行，分公司莫员工对本办茧法有任何修庆改意见或建案议应报总公源司IT部门筐。流程图姻4.1杀分公司IT孔报修流程推4.2喂分公司紧急认事件操作流瓣程相关内容判IT业务操党作流程珠总公司IT馋采用集中式旋处理模式，纹即所有核心夫业务数据处份理由总公司讯各个主业务职系统完成。柳分公司所承栋担的与IT脆相关主要业稻务操作为：伯完成当地保耍单及各类业艰务报表的打哑印。（一般东情况下，每骑日9：00点之前打印文阳件已生成完掀毕。若有特畅殊情况，应把及时联系总通公司IT）螺协助部分经啊授权的分公半司业务人员雷在线查询相聚关业务资料迫。尾维护代理人机保单建议书绢系统。执分公司使用释的业务相关抓系统维护（往PPS等）辰IT管理流孟程类根据分公司篮规模及其他抚相关因素，趁分公司IT件其主要职责输为：烂对分公司员剩工及下属营阀销服务部进颗行PCS范uppor幕t（故障排纷除，员工I阶T疑问解答熊，办公软件乳使用的指导要及培训）。衬对分公司及孔下属营销服坚务部IT外揉包供应商提申供支持、协孙调并进行日伙常管理。谨完成分公司舞及下属营销剃服务部相关榴业务系统（痕Email钥系统客户端抛、影像系统啦客户端、保暮单打印系统腾、门禁系统杠、交换援系统、监控给系统）IT派设备及系统山的运行及维识护。（佛交换机相关桶职责见IT允交换机势规则。）主认真严格根生据总公司要悼求执行纽约案人寿及总公旗司IT的策生略及要求，异保证系统运羡行的安全，榴正常,完舅成数据清理到和备份策略市。胸注：厘“厕数据清理及箩备份悔”探规则详见《栽FOPS-葬IT-A0麦4奋分支机构数朽据清理及备穷份》导有义务根据地总公司的规丢划及方案，青协助总公司呆IT完成分自公司及下属砖营销服务部通IT扩展建驳设的现场执汇行并及时汇铁报总公司I车T。桨协助总公司照IT保证分抽公司及下属脸营销服务部钟内部网络的缸通畅（病毒笨防治等）。盯公司机房受糠严格控制，挡非信息部人售员进入需在谨《捎机房进出登直记表畅》策上签字登记低，并将此表提存档备查姐。季负责维护、剖管理分公司厌及下属营销碍服务部Wi播ndows既域。吵分公司创IT腾应为新到职翠员工在其所位在地服务器拢上开设纺Windo削ws竹帐号，并根框据不同部门誓给与相关权拉限，例如开喂设共享文件括夹权限等。怠员工轮岗时汇，及时协助邀该员工申请深开设新岗位晴所需的操作超权限。英员工离职时悦，分公司孕IT硬员工需要将笔离职员工所咐有本地帐号蛇全部删除，或并妈及时以邮件萝形式声向总公司播IT环提供该离职孝员工的姓名次，编号及相砌关业务系统避上的帐号，迫由总公司面IT众完成离职员庄工相关帐号呆的复核后及片时将其关闭突。荡协助完成分侧公司及下属由营销服务部丸IT设备的泰紧急采购。袋负责管理分细公司及下属镰营销服务部麻IT固定资杯产，完成分秘公司及下属魄营销服务部御所有IT设植备的登记注沸册。每季度缩的次月数15弱日前（逢节匆假日往后顺狐延）将《机太构猎IT济固定资产登剖记表》（见冈附表）上报赢总公司诚IT盗，并抄送总殿公司罪“刻营运支持部敏”侨（以下简称泡“截FOPS金”妹）。半固定资产包拼括：PC主逗机、显示器权、无盘工作劈站、服务器响、交换机、勇路由器、调辆制解调器、霞扫描仪、扫倍描枪、打印浓机、视频切离换器、外置讨光驱、外置看硬盘、打印道机服务器、蝴笔记本、防厌火墙、UP狠S、磁带机佛、光盘柜、丸数字、穿AV设备（袄包括电视机嫩，DVD，滩投影仪，音绑响设备、话搂筒及功放等竹）（如有变柱更另行通知槽）挪在确保数据扫安全的情况创下，协助完维成总公司员钞工与分公司换及下属营销毛服务部员工聋之间应工作阻需要而对文摘件进行共享团、传递工作末。滚若获知分公员司及下属营馆销服务部人剩员的入职、标离职及降职斥情况，应及芦时以Ema扫il形式通册知总公司I楚T并配合总递公司IT完漠成在当地的捧工作，以便辞总公司IT权能及时进行陡后续处理。竿负责协调营武销服务部相参关人员的权帽限申请流程屑。膨相关权限申到请应由当地领员工填写《蚁ITSe丙rvice幅Form陵》，并由营埋销服务部的贯AD或营运危支持主管签怖字确认后交点分公司IT厕员工，分公寸司IT员工我收到申请后愿应核对实际终情况，并及麦时以Ema些il形式通酬知总公司I蚁T进行后续挡权限设置。递负责协调营议销服务部相醉关人员的软毯硬件采购申断请流程。相镇关软硬件的答采购根据陪BPM雁系统中糊“秋IT采购申相请流程方”湾处理。识设备、网络病出现硬件问仍题时及时向息相关供应商筹报修，如与吉供应商沟通遍过程中出现嫩异议，可以折Email菌形式通知总择公司IT协刃助解决。低所有分公司径及下属营销哑服务部IT浴与供应商进颗行签订的合幸同需经总公抛司IT部门恩会签同意，脱签批完整的念合同电子版宇需发送至总获公司IT备协案。耍所有维护合甜同需添加有廉关服务标准税之条款，每旅半年需对服砍务供应商进曲行评估，并逗保留评估报横告。总公司馅IT将监督雹所有服务合芳同的执行情桑况。参根据总公司蕉发出的通知摊及时更新公盆共文件夹中椒的内容。叉晴分公勤司IT员工蚂受分公司F斧OPS主管械直接领导,钱总公司IT疼部门制定I铸T相关标准基、提供培训肯及相应的技夜术支持。如损有必要,谜总公司IT慰将指导、协视助分公司I项T完成分公粮司的IT工信作，包括现豪场协助。总伶公司IT对程分公司IT惯工作将进行衡定期的检查经，检查周期寿为开业未满口一年的分公阅司每半年一锄次，开业满坑一年后总公暂司IT将每苍年进行一次慧IT检查。垫检查具体内辽容见附件《恳分公司IT摇检查细则》怪。捷分公司IT饰对下属营销港服务部将进交行定期检查增，检查周期国为开业未满耳一年的营销富服务部每季没度一次，开上业满一年后尺分公司IT蝴将每半年进奇行一次现场基检查。检查场具体内容包紫括：1.确蝶认营销服务扛部机房内所题有设备（硬鲁件设备，消纺防设备，空牛调设备等）杀及业务相关宜设备（扫描立仪，保单打路印机等）运退行正常。2睛.确认所有国硬件设备已雪登记备案。玻3.协助解赠决外包供应活商在具体操某作过程中所锻碰到的问题呀。4.如公颠司有新系统勉上线，则需单要对外包供长应商进行培按训。5.对暮于公司员工捷进行一定的治IT斧培训（熔OUTLO伟OK县，密码设置夸等）。絮IT采购流旷程械分公司及下身属营销服务宰部任何有关瓜IT的采购详参考公司采律购流程。旅员工领用I绪T设备（如仔U盘等）需老填写《IT打设备领用单蹲》。分公司禁IT员工需机要在其他员概工填写《I聋T设备领用巷单》时，与篮该员工共同扒对借用的I昆T设备是否期完好进行确株认。在归还蜻出借设备时貌，分公司I设T员工应对渔设备是否与将出借时状态治相同进行确组认。如果发歌现损坏的，换参见5.7头报修管理流豆程。员工离寺职时需要归产还所领用的孩IT设备，忘如果遗失或兄者判断为人射为损坏，则哭需要员工进畜行赔偿（以园等价或者与膛原设备性能渡相同替代品库赔偿）。爱Inter袖net及I免ntran俊et的使用辰及管理零分公司截被用于连接坦Inter绩net/I焦ntran兰et级的全部硬件门和软件应该晓在专业的慢,由规范的和合脊法的情况下蒜被使用。通雀过海尔纽约味人寿保险有宏限公司网络唯的任何远Inter笨net香访问必须是码经过核准，澡在分公司，并能够使公司患起始访问点楼受到保护眼,稳这通常由一碧道批准设立俊的防火墙完豪成。评在分公司，住原则上1颗c等级(含呈1c等级)况以上的员工提可申请开通谊Inter然net访问荡，但需填写气IT服务申盯请单(见附估件)，经分凤公司AD或探FOPS主桂管签字同意恋后，交分公拳司IT员工染配置完成I没P地址，并临将金IP摘地址上报总叔公司皇IT迹，由其开启吊外网访问权描限。申请单赢应由分公司样IT员工归免档，总公司此IT定期检挣查防火墙日狂志与申请单涝。鄙全体员工揭/寨代理人在使缺用往Inter熟net/I某ntran倾et生资源时遵守莲下列各项言:换只限使用在怖有利于海尔征纽约人寿保圣险呆业务的实践抵和生产服务渗中，禁止任慕何与公司业古务无关的使盾用。缸范保护海尔纽果约人寿保险次所判拥有的机密念信息。兔汇保护公司的舅债务因未经腊认可的行为眼而被披露。赞拉在适当的或低明确规定的唇时候，应使爱用系统的安摔全特性扒，奴例如加密技免术。敬柄应合理使用冬Inter剃net/I珍ntran运et碰资源，不致榜造成资源浪斥费。穷禁止安装促使用任何未寨经公司允许羞的网络软件损。袖需要通过方网络与异地惠员工进行数陶据共享、传胃递工作的应台以Emai伴l形式叠通知分公司初IT协助完腿成。絮未经授权踏不得使用任杜何网络聊天响工具捐Inter约net脸特权的滥用妈可能导致公榆司的判断力忍受到影响陆。公司员工登应当遵守吓上述坡标准直到雇偶佣的终止。倚具体Int多ernet惩/Intr搁anet使荐用细则请参柱考总公司的纽《Inte反rnet/吵Intra鱼net使用喘政策》。同遭时凡涉及I额ntern宜et/In鸦trane咬t安全方面帮的技术问题六,分公司I搏T应得到总海公司IT的检批准方可实渴施。需E-mai由l的使用及健管理吧梅案E-mai循l皱是公司内一膊种正式的商掉务沟通手段由,总公司顾为每个分公写司开通各自浅的二级域名耽，同时为各珍个分公司建淘立自己独立梢的攀E-mai执l珠系统。蛾E-mai绳l道服务器将托澡管于葵总公司所在着地的惧电信机房久，总公司I唯T将集中统绝一管理所有课分公司的E备MAIL系稿统，分拿公司员工将邪使用芳POP3银及时SMTP抄协议收发啊E-mai冲l有。级分公司IT略员工负责分拌公司员工邮赞件软件的设攻置和日常维弱护，当分公达司员工信箱柱出现问题时互应及时解决麦，如果确认粗为服务器端断存在问题，承需要及时与叨总公司IT环进行确认，奋尽快恢复员漂工信箱的使蜂用。为分公承司新入职员毯工开通E-幻mail的鼠具体流程如辈下：渗分公司新员临工到职后，恨由人力资源斩部E-落mail践通知总公司播及分公司叫IT狸。绕分公司紫IT毅员工收到通诱知后，应先坑确认新员工咽的英文名字造及是否需要我新购电脑，赵后以E-m路ail通知厕总公司IT尽新员工的英贵文名字及电嗽脑购置情况共。目总公司答IT渔完成员工E非-另ma东il膊账号的开设迫及电脑新购辜流程，并罪以Emai桥l形式景通知分公司摆IT坑员工。良分公司员工朗离职时，因分公司赵IT或应在相关《夫员工离职清娱册》中签名步后及时邮件驰通知吹总公司嘉IT鼻员工（具体涨参见《总公驳司IT各岗嚼位联络人名却单》）删除胡离职员工的揉E-mai棚l地址。熊为保证公司灾Email慎系统的稳定哗，额IT顶部门将在塔Email野猴服务器前加多装爱一个防火墙压，攀并在邮件服讯务器上增加券病毒过滤功蹦能，惜对所有进出糊Email配进行扫描过暴滤，尽可能昼的减少被攻舞击及病毒感热染的可能性胀。翅同时分公司果员工使用公讨司效E-mai往l诱应该做到：俭当传递包含声有机密的，蓬属公司所有追的信息时，姐只能使用经茧公司认可的培E-mai漂l皱系统。俗当通过拨号积远程连接进龙入公司秃E-mai喘l类系统时，须朗使用由公司绘信息安全所匹认可的访问席手段。通应保持尽量恋小容量的信阵息传递。咬应限制包含稀有大的附件械和图片的信然息的分发。献E-mai蕉l换应在工作必才须的最少数澡量的相关人闷员中传递。捧在合理，合驱法的方式下肌，使用E-超mail，炒使之符合公京司的制度。塔应专业地，来适当地使用弊E-mai慢l培，对在希E-mai哗l膛系统中传送剧的数据负责奸。伍使用公司贼E-mai厅l附系统是为了宋公司业务活此动。离依照公司制鞭度，应保护辽机密的和敏踪感的公司信瞎息。蝇E坑mail信蛾尾格式采用均公司统一标缩准剩分挖公司员工两/乱代理人应遵蝇循公司对龟E-mai崇l富系统的认可亭使用，在使里用过程中，腥其操作行为谋是公司不能迈接受的或对沿公司造成损肉失者，人力杠资源部将根痛据其情节轻性重，给予处变分撤。具体Em胶ail使用隆细节请参考佣总公司《E舟-mail合使用政策》培。安全政策雀保护雪信息惜系统安全也医就是要防止薪任何无意和退人为的破坏赌，保证计算管机系统、信董息（数据）积和服务的机撇密性、完整卖性和可用性狮。乞信息系统的衡安全保护包谋括了以下几煮个组成部分三：组织和管码理安全、人作员安全、物四理环境安全荒、硬件安全告、通讯安全仁、软件安全表和运行安全队。旺为了保护公狸司内部所有盐系统及信息撞的安全，我筛们将根据以鲜下方面制定摘统一的策略维。要求分公涉司务必严格勉执行相关要手求及标准。侨信息系统运优行安全击信息腾系统硬件安当全懒信息系统软迈件安全役物理环境安达全取办公区域之胞信息安全贵所有相关实纵施细则请参呼考总公司《刮安全政策》辰安全策略及萝网络设置由惕总公司统一勿制定和修改惧,分公司I姥T对信息安完全和网络安旦全方面的任失何建议和意佣见需及时上旁报总公司I纳T。脾鹊以报修管理流伙程炒故所有分公司贺IT相关设崖备的报修流漏程如下。茶员工发现I究T物品损坏至后，及时填跃写IT设备访报修单，说经明损坏情况租，及损坏原告因，焰经部门主管咳批准摧后递交分公森司IT。侧分公司IT此收到报修单用后及时判断舱故障原因，罢确认维修费刊用后提交费除用归属部门咬主管确认，接并根据实际创情况进行维倍修，或送供春应商维修。赌维修完成后悟，分公司I昏T将IT设挪备交还报修闪部门，请报驴修部门签扩粱字确认。刑涉及维修费验用部分由分猾公司IT在秃BPM系统葛中填写支出凑申请单，签类批完成后由龙财务部门付搞款。特紧急事件处事理及管理流盈程葛分公缎司香IT伍员工在工作柄时间内应及侦时接听镰如遇观Help隶Desk棚求助净：响首先应耐心拔、细致的询混问对方所遇范的问题，了层解清楚问题臣发生的环境膜、问题发生讯的影响及与插其相关的其掘他信息。缠尽量准确的封判断问题发用生的可能原岸因，并大致顿确定解决方钩案。默一般经判断洪可在中窑指导解决的扔问题，应立贱即在中贫指导对方操脸作并解决问芹题。山指导纵仍无法解决俭的问题，视腐问题的紧急平程度，讯分公司IT司员工立即或辆及时至现场纠解决问题。梦需现场解决招的问题，应调做登记，并稿与对方确定愧最后解决时识限。亚所有方式都无无法解决时稀可要求总公逼司IT部门往协助。壁遇到紧急情念况或重大问剥题，公司内志部无力解决守时，可寻求始外界帮助。税如咨询供应百商；寻求原来厂商有偿帮辣助等。唱对于问题具罗体情况以及训解决方法需练要进行纪录芦归档后定期耐送总公司I姥T备案，便训于以后发生允类似情况可宅以第一时间璃解决。速5.9系庆统开发流程炕所猫有业务相关秃系统由总公爽司统一开发小并实施。分瓦公司IT协滥助完成分公步司各系统客界户端的安装秀调试及升级击更新。工唐5.10僚分公司扩展打IT建设功分公司拓展渡（如新建营红管处或新建荡办公室等）朗中任何IT立建设项目由废总公司抬IT根据标把准统一设计北并组织实施魂。分公司I爆T有义务提晕供必要的协凑助，并按总早公司IT要疾求完成部分至现场的勘查耕及现场执行宅的任务及时役汇报总公司饼IT部门，染工程竣工由假总公司IT誉部门组织验根收，合格后畜交付使用。观总公司IT甘及分公司I睁T各自保留缺一份竣工文娇档。谁5.11外池包供应商的硬选择、管理稠及考核捧外包供应商劝的选择：嘱若在旦新省份开设意分公司或营土销服务部，界由总公司脏IT皆负责寻找、简确定当地的袭IT百外包供应商辨，包括与供主应商进行外恳包合同内容佩的协商确定贪；虾若在已开设岂分公司的省羞份拌设立茎营销服务部但，由分公司仔IT孕负责营销服夸务部傅IT越外包供应商肤的寻找眯，谜总公司虏IT虾共同参与其凳资质器、价格等聚确认。弹外包供应商克的管理：暖分公司助IT阻外包供应商桑由分公司宅IT内负责日常管劣理，垒包括业务技痕术管理及现挽场行政管理辽。营销服务构部IT外包炼供应商由分灿公司IT负胶责其业务技熊术管理；由疫营销服务部拖FOPS主促管负责其现亮场行政管理悟。热IT尤外包供应商有应每季度应内向分公司连IT筛提供工作报怀告谎，工作报告医由分公司I雹T存档，以消备总公司I奇T年度检查躺调阅。械IT外包供锯应商不得在蹈未经允许的浴情况下拷贝单任何公司数野据。若因工摩作需要临时林拷贝文件，左必须在离开痕现场时将临纲时所拷贝的哥文件完全删量除。删除过草程由分公司傲IT进行监什督；在无分织公司IT员楼工的营销服休务部，由营涉运支持部指亚定员工负责课监督。强外包供应商危的考核：乓A、分公司诱IT每半年雕对外包供应张商进行考核沉，并存档相省关考核工作刺报告，以备兴总公司IT闲年度检查调草阅。化B、分公司蚁IT每季度饿收集对外包洗供应商的服隙务意见。营题销服务部F排OPS主管俊负责绕对IT外包未供应商的现既场支持进行贸反馈。若连引续两次反馈欢不良，分公睛司IT应等对外包供应比商重新评估乳，要求其整己改或更换供腰应商。爽C、分公司里IT进行年晋度供应商评啦估时，应将锁评估结果反暴馈给营销服餐务部FOP菠S主管。蚕针对营销服曾务部奴IT冷外包供应商丢的现场支持易表现，FO斩PS万主管体应从以下几近方面予以考奴核：A、出秀勤率；B、讯服务态度；鲁C、服务时沾效；D、现得场解决问题纺的速度及效旋果；E、有喂无投诉记录筋。木注英：悲在已开设分雷公司的省份每开设营销服梯务部，分公爪司蓬IT佛的职责高主要有信：对营销服箩务部的景IT标设备进行管户理与登记叔；铜定期以书面待形式向总公颂司提供分公杜司以及下属拉营销服务部恐IT允运营情况，榜以及设备变砌动情况报告叙；对营销服俗务部调IT祸外包供应商躬提供支持及肿协调叙。另一方面葱，营销服务腹部当地IT葵外包供应商躬的职责主要妄有：软件安猾装（包括为棍代理人PC植机、笔记本配安装IFT陷IS系统