汽车4S店财务流程图

word美格式湘西太阳马贸公司财务程一、月资需计表报批流销部编制资金求表

销总监审核

财总监核对

总理审批

二、业招费含待品申请流程招部门填写招待批表报销流程

财务部支超总经理授权额申请流程

董事长审批4、超总经理授权额度报销流程人填待销单

总监

总监

理审附件部支

级领核：合据招董事长审批精心整理

学习帮手

word美格式5、总理业务招待费销流程

三、整款备款用申流程斯达厂家支付相款项(其他专营店拨车辆

2、零部、机油、养品、精、美容产品等作单位支付货（总经理授权度范围内）A．以上件我司承担任形式的库存，以月零售数隔个月付（即货款在A+2月支付）B．售量及金核对流：用款门制表用款门总监审核----务总监审核-----总理审C．支付程：供货单位根据核对后额度开票

用款部门填写报销单（含附件）

部门总监审核财务部支付

财务总监审核总经理审批四差报销程键入文档的引述或关注点的摘要可将文本框放置在文档中的任何位置使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式]1、差申请流程人填差表

总监

部审

理审附件出差

务留有可领用：如方厂董事长审批精心整理

学习帮手

3、总经理出差申请流程

word美格式

[键入文档的引述或关注点的摘。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]4、总经理差旅费报销流程

董事长审批

五、办用、值耗、保用（间品车自采）部门提出申请写物品采购清

部门总监审核

行政部审核

总经理审批

行政采购（车用品车间采购报销流程

、用报流程1、味品销流

理审

部支：清合精心整理

学习帮手

word美格式食工作人员填写销单

行部审核

财总监审核

总理审批

财部支付六1、

（附件）市费

电/店报销流程

/台/光2、物申流程营销动物及礼购）需求部门提出申请填写物料制作

部门总监审核

财务部审核关爱总监审核

总经理审批

市场部制作清单（含附件）注：制作物申请流程公司授权关爱总监一定权限，在元含000元）额度以内，由关爱总监签字审核即可执行采购制作，超过授权额度，由总经理签字审批后执行；附件：厂家要求工联单报销流程部门填写通用报销单（含附件）

精心整理

学习帮手

3、车展等集客活动申请流程市场部提出申请填写用款申请单（含活动方案、附件）

word美格式

附件：受益部门、市场会签方案（含活动形式、活动数据效果预测，所需费用）报销流程部门填写通用报销单（含附件）

部门总监审核

财务总监审核

总经理审批

财务部支付附件：市场部、受益部会签活动总结（实际效果达成数据情况）、合法票据、经批的活动方案注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及付须经上一级领批准后方可执行。七固资使用部门提出请填写物品采

部门总监审核

行政部审核

总经理审批

行政部采购清单2、报销程行政部填写通用报销单

部门总监审核

财务部审核

总经理审批

财务部支付（含附件）附件：批准表、固定资产签收表、合法票据（增值税专用发票）注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及付须经上一级领批准后方可执行。八工发流精心整理

学习帮手

董事长审批董事长审批门制含

word美格式部提勤方案效汇总

行为、相关

门总认部支

部汇核理审各部效第备九绿、电等程用付程

十税支流

十、务事处流

十、辆金取程销售部签订订单（销售预算清单、订车合同）

销售总监审批

财务审核收取定金

订单合同、销售预算清单原件财务留存超销售总监权限总经理审批精心整理

学习帮手

开票、发放合word美开票、发放合备注：、财审核内容为各收明细的金额是否在各级别人员的授权范围内；、各岗位权限必须在更新后第一时间报备至财务处；、订单合同一式三份，客户、销售顾问、财务部各留份；、销售预算清单财务部、销售顾问各留一份，客户原上不领取预算清；、按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票；、销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾、部门总监、客签字确认；十、品车收流、户下时已认各用明销售顾问资料汇总再次与客户确认各项收款明细

（收取客户销售订单及定金收款收据、预算清单、出库单、客

销售总监审批

财务部审核户开票资料汇总）开票、发放合格证

财务部收款、客户订单客户下单时未确认各项费用明细销售顾问资料汇总（与客户洽谈各项费用明细

客户确认

收取客户销售订单及定金收款收据、预算清单、出库单、客户

销售总监审批、总理权度请程格证

开票资料汇总）财务部收款

财务部审核注：销售预算清单、订车合同必须流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认精心整理

学习帮手

开、发放word美开、发放3、现定交户销售顾问资料汇与客户洽谈各项费用明细

客确认

总（预算清单、出库单、客户开

销总监审、总理权度请程格备：

票资料汇总）财部收款

财部审核1.财务审核内为各费明细金额是在各级人员的权范围，各类项是否齐；2.汇总资料出资料失、按程授权字缺失财务部能予以款开票3.销售预算清、订合同必按流程担当销顾问、门总监客户签确认；十四、收流服务顾问开具结算单（含派工单）服务总监审批总经理审批

收银审核收款备注：收银审核内容：零部件格是否与系统销售格一致工时收金额是否在各级授范围内零部件不予以打折销售；保险车辆以定损单金额准，如是协议