物资采购选择供应商业务事项(廉洁风险流程图)_第1页
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文档简介

物资采购选择供应商业务事项基层企业资采购选择应商业务事廉洁风险点识图标组织

资管理

业领导

注始

准的物资购划否符合直购条件

、本业务项对应公《内部控手册》物资采购”4.2.5.1.2分。、基层企应根据公《采购管办法（试）》，制相应的实细则。

否在招标额以上

行直接购流程价否日常消、通用性

束页

准性等物照使用部专工专业技术见价表价比价是于3

资管理部责人审核业领导按权审批资管理部责人审核

额是否在以上

业领导按权审批定供应商

订采购合束

基层企业资采购选供应商业务事项洁风险点识图（续）招标领导小组

评标小组

招标工作小组

物资管理部门

备注上页成立招标小组编制招标文件和资质预审文件选择投标单位是否三家以上

否

书面说明原因报招标小组审批，进行比价或直接采购招标领导小组审批

是招标领导小组审批

发售招标文件确定评标小组名单开标评标评标小组报告

综合评标报告推荐预中标单位定标发中标通知书

签订采购合同存档结束

基层企业资采购选择应商业务事廉洁风险识、评估及防措施表业务节

廉洁险识廉洁险点

涉及位或人

廉洁险等级

主要控措1、2、1、,2

,泄

1、2、3、1、,

,排,

,履,做2、,并3、

1、2、

基层企业资采购选择应商业务事廉洁风险识、评估及防措施表务环

洁风别洁风利职之,推、择倾性不格供商

及岗人员招工小成员

洁风级

要防施1、合供商据内优选投单；2、期行应资审，防选不格供商3、标组批确投单位选符要。选投单

中评定签采合

利职便，意择利关的供商谋私。接请，行向的标收好,授、示影评人进公评。1、权私未评工小确的标选顺确中人2、权私在标作组荐候人外定标。利职之，供商订离标文或价直时诺实性容的同

单领评工小成招领小成招领小成员实采部有人

中中中

1、照三一”项策制要，重物采事项体究定2、额购为务开项进公；3、行务避定1、立标员名保制度保名在标果定前格密2、标作组员某投标打异，做书说明3、行务避定1、标位确由标导小集确；2、中结有大议重大变项,请上单决定合文（括格质、数、货间技要等内）相业部审并经位导批备注纪检监察人员参加招标工作组会议时应按《纪检监察人员参

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