质检部管理文件

质检部部门管理制度第一章质检部部门职责第一条坚持“百年大计，质量第一”的原则，认真贯彻国家颁布的工程质量检验评定标准，以及其他各相关技术要求。依据公司质量方针和项目的质量目标，制定项目的质量标准、质量计划、质量管理工作规划、质量检验操作规程、质量管理办法和质量管理措施，负责质量综合管理，行使质量监察职能。第二条了解工程质量，及时汇报质量情况，第三条实施施工技术方案的过程控制，负责产品的标识和可追溯性、最终检验和试验、不合格品的控制、质量记录的控制，按照质量检验评定标准，对项目全部工程质量进行检查指导。确保工程在施工及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。第四条负责对项目员工质量意识教育及质量标准培训。实施项目的质量管理体系认证及内部审核。组织对不合格的评审，及时把评审，第五条负责全面质量管理，实施项目的工程质量的过程控制。第六条负责每道工序或分项工程的自检、测定，配合监理工程师的抽检和验收工作。第七条参与中间交工验收和竣工验收工作。第八条负责自检资料和竣工资料的编制、管理、签认和归档工作。第九条团结一致，积极配合其他科室的工作。第二章质检部岗位职责第一节质检部长职责第一条贯彻执行国家和公司的质量方针、政策、法律和法规，熟悉了解行业产品质量检验评定办法及标准。全面负责项目的质量管理工作，组织建立项目的质量管理体系，负责体系运行的日常管理工作，组织并推行质量管理体系的计划、管理、确认等工作，组织并实施质量管理体系的内部审核、过程审核以及产品质量审核工作。第二条负责制定与完善项目的质量管理制度、质量标准、质量计划、质量管理工作规划、质量检验操作规程、质量管理办法和质量管理措施，组织实施工程质量的过程控制，严格检查监督施工过程中对规范、标准、工艺及措施执行情况。第三条组织项目员工质量意识教育及质量标准培训，及时掌握新标准、新技术、新工艺，并组织学习及应用。第四条建立质量责任卡，落实质量岗位责任制。负责对施工中重点、难点部位的监督、检查和指导工作。负责对质量通病防治的监督、检查和落实工作。负责对不合格品进行评审、处理和复查工作。第五条及时掌握工程质量动态，安排每月的质量事故统计及处理情况（包括质量事故通报，对不合格产品的纠正和预防措施的验证等）；负责及时传送产品质量信息并对不合格品实施评审；如发生重大质量事故时，及时报告并采取有效措施，协助做好质量事故的调查、处理。第六条对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。第七条积极配合工程合约部完成计量变更工作，及时提供计量、变更工作中所需的质检资料。第八条协调质量控制与施工进度的矛盾，并与项目部其他职能部门相互配合，协调项目部与监理工程师、业主、质监站等的关系，对监理工程师指出的工程质量方面存在的问题提出具体处理意见和办法。第九条组织建立项目质量标准档案，组织填报、签认工程质量资料，组织工序、工程验收，本部门文件的保管及归档，并提供竣工资料所需的有关质量方面的资料、文件。第十条负责公司施工项目的评优申报及质量预控工作。第十一条协助总工程师做好工程项目的竣工验收。第十二条积极配合项目部其他职能部门的工作。第十三条完成领导临时交办的其它工作。第二节质检员职责第一条熟悉和掌握标准规范，严格按施工验收规范开展全面质量管理活动，做好项目工程质量的监督和检查，认真组织班组开展质量自检互检的专业检查活动。第二条认真督促检查原材料质量情况，对用于工程上的原材料、半成品等，查看有关质保书，发现不合格原材料立即停止使用，检查混凝土试块制作、保养情况；协助材料科按有关技术标准进行监督检查；对需要试验的物资，督促材料人员和试验员按时取样送检，把好原材料质量关。第三条熟悉施工图、施工规范和质量检验评定标准，实施分项、分部工程质量检查验收，把好工序质量关。执行“三检制”，上道工序不合格，下道工序不许施工，用工序质量来保证分项工程质量。随时进行在施工程的质量检查，发现问题及时指出与按时更正，把质量事故消灭在萌芽状态。做好质量信息的反馈工作，发现质量隐患有权停工整顿；协助质检部长对不合格工程的纠正和预防措施的验证，并监督落实。第四条实施工程质量预控，对工程可能出现的质量通病，或出现事故与不合格情况时，要查清原因，掌握第一手资料，并及时汇报，提出纠正措施和预防措施，督促有关部门和人员整改。第五条协助质检部长进行项目员工质量意识教育及质量标准培训，深人项目各班组，指导检查有关人员的工艺执行情况，并及时处理检验工作中的技术问题。第六条及时组织工序、工程验收，填报、签认质检资料，做好质检资料的汇集、整理、保管、归档和上报工作。参加工程竣工、交工验收工作，编制竣工资料所需的质量方面的资料、文件。第七条参加质量分析会及不合格质量问题的处理工作；参加重大质量事故的调查、分析，并对事故提出处理意见。第八条协助质检部长进行质量管理体系认证及内部审核，参与实施QC小组活动。第九条办理质检部长交办的其他事项。第三章质检部管理制度第一节质量保证制度第一条在总工的领导下，全面负责项目质量监督检查，质检员应经岗位培训。第二条质检员在工作过程中，应坚持学习，不断提高自身专业技术素质。第三条质检员要严格按照标准、规范和监理程序，进行质量检测工作，记录数据要真实准确，填写记录和报告要签名，对检测数据负责。第四条质检记录必须有第二者复核，并由质检部负责人审核。未经复核的质检记录对外无效。发出的质检记录留一份存档备查。第二节质量责任制度第一条工程质量保证体系一、项目部成立以项目经理为组长的质量管理机构。二、质量管理制度：《建设工程质量管理条例》及相关文件、有关质量管理制度和措施。第二条工程质量责任制一、项目法人责任制，各施工队第一负责人和技术负责人对工程质量负直接责任。二、工程质量终身制，施工队第一负责人和技术负责人对该工程质量负终身责任。凡发生质量事故，不论其到哪里，都要追究其相应的责任。第三条质量管理一、质量控制流程，各施工队要做好每个施工控制过程，要把质量控制细化到每道工序和每个分项工程。二、施工队工程质量管理，施工队必须具备有效的施工、安全资质和营业执照，必须执行合同中明确的质量职责和义务。对所施工工程的技术交底书、作业指导书和质量保证措施要进行交底并签认。加强现场管理，现场管理人员必须由技术人员或有经验的领工员担任。

三、项目部对各施工队的工程实行质量保证金制度，每次从计价款中扣除五%的质保金，待工程交付运营两年后确保无任何质量问题的情况下予以无息返还3%，工程运营5年后无任何质量问题无息返还2%，各施工队所辖工程严禁违法分包、层层转包和以包代管。第四条隐蔽工程检查制工程在隐蔽前，经专业工程师自检，质检工程师预检合格后，再邀请监理工程师检查验收。隐蔽工程检查证由施工技术人员填写，监理工程师现场签认。各部门签认必须齐全才可作为计价原始资料及竣工资料保管。第五条工程质量检查制度和汇报制度一、定期工程质量检查，经理部每月25日，由项目经理领导组织有关部门对工程质量进行质量大检查。对检查中发现的不合格品（工序），应按不合格品控制程序进行处置。二、工程质量汇报制，各质检员每周五必须按时将本周内的施工情况及存在的质量问题向质检部书面汇报。各质检员每月25日前必须将已完分项、分部工程评定情况汇总、每季末将已完单位工程质量评定表报质检部，项目部每季要写出书面质量工作总结报公司工程技术部。第六条工程创优一、各施工队所辖工程开工前必须编制创优规划，单项工程必须编制质量保证措施或编制创优措施。创优原则：争取“开工必优、一次成优、管段全优”。二、明确创优目标，落实质量职责㈠、各施工队制定创优规划，明确创优目标，划分创优职责，落实到人。㈡、按照任务分工制定相应的工程创优措施和分期实施计划，落实任务，找准关键，确保质量全优。㈢、施工队作业班组，要根据自己的创优任务，拟订项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员保证，精益求精。三、强化质量意识，健全规章制度

㈠、在员工中牢固树立“优良在我心中，质量我在手中”的观念，把质量工作贯穿到施工的全过程中，深入到项目的每个人，形成每道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控状态。㈡、施工前组织技术人员对照工地实际复核图纸，发现问题及时与经理部取得联系，待明确后方可进行施工。㈢、严格按照工程招标文件技术规范和公路技术规范及设计要求施工。㈣、推行ISO9002系列国际质量认证标准，按质量管理手册严格要求，使各项工程质量落到实处。㈤、坚持测量双检、隐蔽工程验收、质量挂牌、质量讲评、质量双检、质量事故分析等行之有效的质量管理体制制度。㈥、严格执行施工前的技术交底制度，对作业人员坚持进行定期质量教育和考核。对关键作业人员进行岗前培训，持证上岗。四、严把主要材料采购、进场检验关㈠、所有用于工程主体的材料必须符合设计要求，从信誉好的厂家进货。所有厂制材料必须有出厂合格证和必要的检验、化验单据，否则不得在工程中使用。㈡、每批进场水泥、外加剂、桥梁支座、伸缩缝、钢材等主要材料，应向监理工程师提供供货附件，明确厂家、材料品种、型号、规格、数量、出厂日期及出厂合格证，检验、化验单据等，同时经理部试验室分项进行抽样检查和试验，试验结果报监理工程师审核。㈢、粗细骨料应按规定做相关试验，各项指标必须符合规定及设计要求后方可使用，试验结果同时报监理工程师。五、强化施工管理，确保工程质量㈠、分项工程施工前有针对性地对参加各工种进行技术培训，制定各工序标准化作业细则，提高施工人员的整体技术水平，为创优质工程创造条件。㈡、认真执行设计图纸审核制度，并作好施工技术交底，使现场施工人员做到心中有数，严格按技术要求施工，保证设计意图的实现。㈢、严格按设计尺寸放样施工，并根据施工进度及时测量和复测。圬工材料必须符合质量标准，砂浆及砼严格按施工配合比计量拌和。㈣、梁体预制施工要特别重视混凝土质量及线形控制等工作，桥墩施工要重视垂直度的控制，严格按照施工工艺要求施工和检验。㈤、预制梁板其进度要和架梁顺序相协调，预应力施工必须严格按照设计规范要求和施工规范执行。㈥、梁板装车运输必须严格控制支点位置。㈦、在施工中充分发挥专业工程师、专职质检员的作用，对所施工工程各工序进行全面检查。㈧、在施工中尤其要充分调动工人的积极性，对各施工工序的人员根据工作质量和工程的优劣进行奖罚，促使各工序人员都把质量放在首位，使工程质量水平不断提高。

㈨、路基填筑严格按《公路路基施工规范》施工，桥台背后的填筑，选用优质填料。填筑时两侧对称进行，采用小型机具分层压实，并严格质量检测工作。㈩、砼结构采用大块钢模，对于立模、振捣、拆模等主要环节，严格控制，保证砼内实外光，确保表面光泽均一，强度达到设计要求。重复使用的模板做好清理整修，始终保持原有形状。(十一)、认真做好检查质检资料的验收工作，尤其是隐蔽工程。施工过程中的系统检查、验收工作，是工程质量的保证。做到上道工序未检验合格，下一道工序决不施工。第七条施工中严格按技术规范施工，如出现质量事故必须严肃处理，逐级上报。必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任人和员工没受到教育不放过，事故责任人没处理不放过，没制定防范措施不放过”。第三节工程质量检验制度第一条质量检查工作制度为使质量检查工作明确职责，严格制度，群专结合，预防为主，充分发挥质量检查人员的积极作用，特制定本制度。一、必须贯彻“百年大计，质量第一”的方针，为国家、为把好工程质量关。二、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。三、及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。四、质量检查人员应由责任心强，坚持原则，作风正派，具有一定技术水平和施工经验，身体健康，适合现场工作的人员担任。质量检查人员应列为生产人员，并保持相对稳定，以便积累经验，提高技术业务水平。五、质量检查工作的职责范围㈠、根据国家法令、规范和各项技术管理制度，对技术准备、技术交底、材料检验、施工操作和隐蔽工程等重要环节，进行监督检查。参加熟悉图纸、审查图纸和设计交底，掌握技术要点，督促按图施工。㈡、参与施工方案、技术措施的讨论与质量要求的制定，并督促贯彻执行。㈢、经常深入现场，检查施工操作原材料、成品及半成品的质量证明和设计要求，发现问题，及时反映，及时纠正。㈣、参加隐检、预检、样板鉴定、结构验收、施工预验收、验收验收记录，提供质量资料，负责分项、分部工程质量核定，积累资料，并对分项工程的任务书验收质量等参加检查。处理工程质量事故，督促对重大质量事故的处理。对凡构成质量事故的，则应督促责任者填报质量事故报表。㈤、参加上级和本项目的定期、不定期质量检查活动。掌握工程质量情况，定期进行分析，及时向上级汇报。建立质量台帐，并定期填写质量报表及分项工程质量评定情况月报表，单位工程质量评定表（竣工预检前填报）、质量事故表（发生质量事故，处理后报）。第二条质量检查工作方法一、必须坚持预防为主，对关键部位、薄弱环节，应精心检查，一丝不苟，帮助生产技术部门强化工作质量，防止质量事故发生。如发生质量事故，应追究责任，吸取教训，坚持四不放过，决不马虎从事。二、坚持群检和专检相结合，协助工长和班组搞好自检、互检和交检。必须经常深入现场，按图纸查，按工艺检查，按标准检查，实测实量掌握第一手材料，做到发现问题早，反映问题准，解决问题快，为施工现场服务好。三、开展质量教育工作，使全体职工牢固树立“百年大计，质量第一”、“质量是企业的生命”的思想，强化质量意识，人人为质量负责。四、质量检查部门的权限。对进入现场的材料、预制品和设备的质量证明，坚持按“五不准”进行检查，检查人员对资料有怀疑时，有权要求进行复验，经复验合格后方准使用。五、在施工过程中，如发生不按图纸、规范、规程施工，不符合批准的施工方案，以及使用不合格材料、预制品、设备，有权向现场施工人员提出纠正意见，必要时可提出停工要求。当双方意见不一致时，应立即报请上一级领导或技术负责人处理解决。六、对不符合质量标准的分项工程、分部工程或预检隐患，有权拒绝验收，并要求施工部门进行纠正，然后进行复检，复检合格后方可验收。未经质量检查部门验收的或不符合质量要求的工程，不得进行隐蔽和转入下道工序。七、质量检查部门有权要求施工部门和其他有关部门提供施工技术情况和资料。凡有关图纸更改的合订单，钢筋混凝土、砂浆等强度试验单必须抄送质量检查部门1份。八、质量检查人员有权越级申诉自己的意见，任何部门和人员不得妨碍质量检查部门或人员行使职权，不得故意刁难或打击报复。第三条工人自检、互检制度一、为确保工程质量，坚持“百年大计，质量第一”、“质量是企业生命”的方针，强化施工过程中的工序检验，在实行工人自检、互检情况下，辅以专业检查，做到预防为主，防患于未然。二、质量教育。必须对工人进行“质量第一”和质量管理知识的教育，掌握全面质量管理知识，强化质量意识，提高技术水平。对工人骨干和符合条件的工人，必须通过全面质量管理教育，考试合格后上岗操作。对工人进行质量意识和技能教育。三、工人质量责任。熟悉本工种操作规程、施工规范、质量标准，认真听取工长、班组长技术、工艺、质量标准交底。四、检验内容。建立互检与交检制度。按照《建筑安装工程质量检验评定标准》检验，明确检验项目、检验标准、检验方案和检验方法。提供必要的条件和手段，如计量器具、测试工具等。对保证项目、基本项目和允许偏差项目，认真做好原始记录，操作时间、条件、操作人均须写明。对不合格品做好标记，分别堆放，按规定处理。五、在同一岗位上的操作人员，互相检验出来的质量缺陷应及时改正过来。上道工序给下道工序时，必须要交检。如检验出质量缺陷，在下道工序应及时解决。第四节施工质量问题处理制度第一条一般质量问题由项目质检部组织有关人员对问题进行调查,并提出处理意见和防范措施,发生事故单位负责处理,并将处理结果报项目总工室。第二条一般质量事故由项目总工组织有关人员对事故进行调查,并提出处理意见和防范措施，经项目经理部认定后，发生事故单位负责处理，并将处理结果报公司质量技术部。第三条严重质量事故由公司质量技术部组织有关人员对事故进行调查,并提出处理意见和防范措施，经公司质量技术部领导认定后，由项目经理部负责处理，并将处理结果报公司质量技术部。第四条重大质量事故由公司组织有关人员对事故进行调查，由事故调查组提出处理意见和防范措施,经公司领导认定后，公司质量技术部负责处理,并将处理结果报公司领导。第五条对未遂事件，事件发生单位应及时采取防范措施，并对事件责任人进行必要的处罚。第六条对发生事故后隐瞒不报、谎报、故意迟迟不报、故意破坏事故现场，无正当理由拒绝配合调查组调查等情况，由事故调查组提出意见，按照有关规定对部门责任人和直接责任人给予行政处分。第七条在事故调查处理过程中，玩忽职守、徇私舞弊或打击报复的，由公司按照有关规定给予行政处分，构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。第五节质量事故报告制度第一条质量事故报告一、一般质量问题和一般质量事故要及时报告项目部，由项目部直接处理。二、严重质量事故要报公司质量技术部，由公司质量技术部按照规定处理和上报。三、重大质量事故要报公司质量技术部，同时报公司，由公司按照规定处理和上报。第二条质量事故的分级一、一般质量问题：在施工过程中发生的不影响工程结构安全和使用功能的不合格工序和不合格原材料,直接经济损失在5000元以下。二、一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故：㈠、直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的。㈡、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。三、严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故：㈠、直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的。㈡、严重影响使用工程或工程是否安全，存在重大质量隐患的。㈢、事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。四、重大质量事故：凡具备下类条件之一者为重大事故，属建设工程重大事故范畴：㈠、工程倒塌或报废。㈡、由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上。㈢、直接经济损失10万元以上。第六节质检资料归档制度第一条质检部应指定专人负责质检资料的归档保管。第二条质检资料内容包括：质量检验记录、质量保证体系文件等与质检部有关的文件资料。第三条质检资料应按资料的性质分类编目、整理存放，要求简洁、系统，便于查阅。第四条非本部室人员查阅资料应经质检部负责人同意，借出资料应办理手续，经质检部负责人批准。第七节质检部与其他部室的配合要求质检部严格遵守项目部管理制度，积极配合各职能部室,完成项目部下达的工作任务。为了更好的实施质检部的工作，需相关部室予以协作配合：第一条质检部与工程部一、生产计划安排及现场质量控制由工程部负责，质检部负责质量检验。二、每道工序完工后，由现场施工员进行自检，自检合格后通知质检员，质检员在收到申请后及时进行检验，检验合格，填报检验记录和检验申请表报监理工程师，监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工。经检验不合格的工序或工程，按《质量计划》中“不合格产品控制程序”中的规定执行。三、中间交工验收由质检部向监理处申报，并组织验收，由工程部安排验收所需的民工劳力和准备工作。四、工程部每月及时上交当月施工日志给质检部,质检部根据施工进度安排验收工作和内业资料的整理。第二条质检部与财务部若质检部对返工项目多次督促而施工班组整改不力，质检部可按项目部规定采取一定的罚款手段，财务部以项目部签认后的罚款数额从施工班组工程款或工资、奖金中扣除。第三条质检部与机料部一、机料部根据工程科所提供的材料需求，做好材料采购计划，联系供货单位，机料部负责材料采购，质检部及试验室负责材料的检验。二、质检部具有对材料质量的否决权，对于不合格材料按《不合格产品处理程序》处理。第四条质检部与机务部机务部提供外业交通工具,以便及时自检、及时接送监理工程师验收。第五条质检部与测量队及试验室质检部实施对检验、测量和试验的质量监测与预控,参与中间交工验收,测量队应及时提供有关的测量数据和记录,试验室应及时提供有关的试验数据和记录。第八节奖罚制度为了保证质检部工作高效地正常进行，提高质检人员的工作效率、加强工作责任心，养成良好的工作习惯，特制定本制度：第一条质检人员应服从安排，主观故意不服从安排者，一次处罚金100元；对屡教不改者，项目部将其调离该岗位。第二条质检人员必须认真负责，对自己的工作成果做到“准确、及时、完整”，保证自己检测的每一个数据的正确性，能够一次性提交监理工程师验收通过。如在本季度中因误检而返工,造成直接经济损失和影响的,视情节轻重,扣除本季度岗位工资。第三条对施工队卡要财物者,只要发现一次,上报项目部严肃处理。第四条质检人员发现不合格品不报告者,一次罚款为100元；发现不合格品不报告并为施工队掩护者,一次处罚款为200～1000元,并上报项目部严肃处理。第五条内业员应按时提交计量所需的质检资料。如不能及时提交计量所需的质检资料,是因不及时填写、整理造成的,处罚本室内业资料员100元/次,是因不及时审核、验收造成的,处罚审核人100元/次。第六条质检部对施工现场劳务施工队偷工减料或返工项目多次督促而施工班组整改不力的，质检部可按项目部规定采取500-5000元罚款手段。第四章附图第一节质检部管理组织机构图项目总工程师项目总工程师质检部长质检员质检工程师质检内业人员项目质量管理组织机构框图项目质量管理领导小组项目质量管理领导小组组长：质量第一责任人副组长：质量直接责任人项目质检部项目总工质检工程师质检员项目经理质检部长质量保证体系框图技术保证技术保证公司质量技术部质量管理领导小组班组质量小组项目质量管理领导小组质量工作检查1、明确创优项目2、制定创优措施3、检查创优效果现场QC小组活动公司1、接收业主和监理监督2、定期不定期质量检查3、进行自检互检交接检4、利用先进检测手段加强现场试验控制质量保证体系组织保证施工保证制度保证提高质量意识贯彻GB/T19001-2000系列质量标准，推行全面质量管理创优规划法律法规TQC教育经济责任制奖优罚劣经济兑现检查落实质量评定反馈实现质量目标思想保证1、技术岗位责任制2、质量管理责任制1、质量第一2、为用户服务3、下工序是用户4、制定教育计划1、岗前技术培训2、熟悉图纸掌握规范3、技术交底4、质量计划5、测量复核6、应用新技术新工艺1、优质优价2、完善计量支付手续3、制定奖罚措施4、签订包保责任状第四节项目质量管理基本运行程序验证项目质量保证计划验证