地产集团工程质量检查评估实施细则

XX集团控股工程质量检查评估实施细则（2012年2月修订版）1、目的1.1为提高项目工程质量、规范工程质量检查方法，特制订本细则。1.2主要采用现场实测方法进行质量检查，用数据分析评估工程质量状况，持续提升工程质量水平，对现场安全文明施工情况做全面检查，同时针对重大质量安全问题作专项扣分，及时发现并处理工程重大风险。1.3统一工程质量评估的组织、方法和流程。2、适用范围本细则适用于集团公司开发的所有在建工程的质量评估检查工作。3、组织3.1集团计划及工程管理部负责统一协调集团在建项目的评估工作，负责每月组织一次集团所有在建项目的质量检查评估工作。3.2各分公司工程职能部门负责统一协调本公司在建项目的工程质量检查评估工作，负责每半月组织一次本公司所有在建项目的工程质量检查评估，其中每月可有一次与集团组织的同步进行。并负责跟踪、督导项目部的整改。3.3各项目部负责组织每周一次的项目工程质量检查评估工作，并负责落实质量、安全问题的整改。4、职责4.1集团计划及工程管理部4.1.1负责集团工程质量检查评估办法的制定、修订、解释。4.1.2负责组织月度工程质量评估工作，编制评估报告。4.1.3检查重大或普遍存在的质量安全问题，并督促整改。4.1.4对项目施工资料进行检查，检查资料真实有效性。予4.1.可5夹根据每次仗评估结果炎提出奖惩终，树善立贡“盗内部标活杆齿”搁。偏4.1.汽6坐负责集团检内工程管炮理经验及控教训的总出结和推广携。拖4.1.宰7抽在每次巡作查过程中如，针对销退售展示区混的完善及用维护情况武进行检查微。液4.钞2芹分公司工初程管理部券门植4.2.苍1估负责组织慧本公司在烈建项目的隐质量检查何评估工作歇。评估方辅法与集团秃检查评估洒要求一致撇，频次不述得低于每萄半月一次红，其中每舍月有一次恼可与集团谨组织的检诞查评估同杂步进行。欺4.2.竟2堤负责编制粒本公司内奴部质量检栽查评估报子告，报公江司管理层殖和集团计秃划及工程柏管理部。阵4.2.亮3殿负责根据象评估情况辈，制定分司公司层面饼纠正、预贩防措施，牧并跟踪落湿实。柄4.2.脖4塞负责监督予项目部每肤周进行工促程质量检灾查评估，找审核项目关部检查结镜果。槽4.2.仪5税根据集团阀计划及工做程管理部脏安排，派蔑员参与集沟团层面的睁工程质量蠢检查评估午。烘4.2.渠6勉对各项目直展示区的隶完善及维逮护情况进各行定期检载查。唯4.虎3攻分公司项喉目部纪4.3.石1蚂负责贯彻晒落实项目占工程质量请检查制度滑，组织好望本项目的冷工程质量化检查工作滋，确保项凤目部、监闯理单位、亮施工单位痰按以下要换求进行工左程质量检咱查和风险格评估：锹施工单位利须做到全抹数测量，跨包括所有似部位、工督序质量，栋即实测概勺率河为呀100降%丛；也监理单位廉或分公司逆项目部（发联合监理长）须对施脂工单位的万实测数据脾进行复核为，数量不谢得低于总销数量式的沈50教%连；无分公司项刑目部（社双会监理）轧须对监理丧、施工单闷位的实测估数据进行及复核，数够量不得低兆于总数量吐的织20谅%哥。孤4.3.祸2肠在实测过语程中须同祖时对现场方的质量、仁安全管理矛进行风险荷排查，及廊时制定对忍策，解除虎风险。棋4.3.猛3敬负责落实丈项目检查限评估问题严整改，制异定、执行四预控和整杂改措施。括对集团计便划及工程闲管理部所垮发出的项对目工程评蛾估报告，西在一周内胀向集团计面划及工程妇管理部书听面回复。扫4.3.化4躺根据集团塌计划及工波程管理部活安排，派附员参与集顶团层面的浩工程质量蜓检查评估端。撒4.3.阵5进对展示区塑的完善及赏维护情况程进行定期思检查，并添对存在问昏题进行跟价踪整改。槐5摇、检查评粘估主要内理容及办法醒5.举1款工程质量室评估包括拿展示区工程程质量评弊估和在建种工程质量绝评估。求5.列2小展示区工那程质量评驼估范围包警括会所、饲样板房及纤展示区园屿林。集团朝计划及工晋程管理部哪将组织对促各项目展买示区进行推两次实测猪检查，并造组织每月答进行巡查涛。各项目皂部在展示车区完成后岗并于开放宜前一周，倍通知集团忠计划及工俗程管理部板进行展示仍区工程质矩量评估。片集团计划兽及工程管柳理部根据喊工程质量允实测，并利综合景观游、装饰驻洗场设计师盐反应的质礼量问题进皱行风险评衬估，明确符展示区是厕否符合开植放条件。冶如展示区侍工程质量旱不符合开畏放条件，低不得开放轻。因质量桌问题影响号展示区开尖放的责任祝由分公司某及项目部矩承担。赔在展示区靠开放一个穷月后，集激团计划及朱工程管理接部进行再白次实测检购查，以评宴估整改完丸成情况。断展示区开邪放以后的均定期巡查赞将对完善贺和维护情或况提出意授见，不进惜行评分和肥评比。正展示区的矿检查方法烛见附件二沙《工程质腹量实测合箱格率检查跟表》及附纽件五《园络林景观工勾程检查评肉估表》。已5.症3爪在建工程布质量检查叨评估包括凶工程质量隙实测合格娘率和质量晶风险、安载全文明施黄工、资料扇检查、进质度核查、锄工程原材春料质量检馋查等几方问面内容。擦主要检查观自上次检求查评估以至来所有新及施工的可连检测内容度，并抽查引上次检查怪的内容，愿了解评估盼项目整改随情况。在末检查评估面过程中，宿随机抽取为每标段检映查部位（摩原则上不弯少于两层剖），抽查女点数要求疗及检查要秘点详各附血件。窜5.黑4穗工程质量据实测合格匀率评估内群容包括以焦下方面：伐●旦混凝土结筝构工程：湾包括梁柱启墙截面尺泽寸，梁柱鲜墙板表面舞平整度、苗垂直度，注净高，楼提板厚度，湿楼板水平诱度极差等踪。舰●田砌筑工程妥：包括表韵面平整度幻，垂直度胁，洞口尺册寸等。轿●夫抹灰及楼迅地面工程诊：包括表刚面平整度抬，垂直度拥，阴阳角颤，方正度哨，地坪平显整度，开缴间尺寸，拨门洞尺寸愚偏差等。穗●哀饰面工程售（腻子、塘涂料、墙柔纸、墙布苍、地板、还瓷砖、石悲材等）：恋包括表面榜平整度，惭垂直度，砍阴阳角，件方正度，裳地坪平整焰度、接缝粪高差及直缓线度等。峡●掌门窗工程唐：包括垂嚼直度，对伯角线长度晕差，门扇哨与地面缝板隙宽度，锅门套与墙补面及门套缓与门扇的均缝隙宽度只，门窗洞攻口标高、偏尺寸，门偷窗框标高敞等。渔●洲安装工程歼：包括洁距具、龙头直、电气开赔关、插座廊、灯具等贞预留孔洞勇位置、安余装高度偏驳差等。尾●映其他精装待修工程：伙包括家电筐、橱柜、蚊衣柜、五夹金配件安爪装质量等围。版责吊亚贤以上实测途内容根据激评估时项乘目所处施款工阶段进征行选择。讨5.香5似集团计划香及工程管册理部在巡雁查后，将三各项目巡阶查的信息绵录入《项勿目工程巡汇查信息记掉录卡》（谦见附件七胞）中，记服录卡由项蔑目部留存丑并将扫描疏件报集团墨计划及工故程管理部神存档。在石巡查时，经项目部需监提供存档暑备查。输5.摧6绒具体实测挣方法参照抹《填X因X原集团控股燕工程质量程实测操作吊指引（试剪行版）》碍（见附件备一），指汗引中未涵难盖的部分金按国家、饼地方相关哲规范或行润业标准执语行。系5.迷7同安全文明膊评分见《辱安全文明热施工检查蜂评分表》魄（附件三弊）。察6织、评分办局法桑6.苹1贪工程质量践实测合格士率计算方颜法吹单次评估伪合格率等适于每次评简估抽查符饲合标准要掘求的点数可与全部抽欣查点数的猛比值，即咐分项工程馋合格钉率段=夏该分项抽评查合格点抵数践/杰该分项全嗽部抽查点螺数、分部谱工程合格密率蛇=抽该分部抽提查合格点藏数点/非该分部全辱部抽查点下数、标段雹合格移率挎=翅该标段抽感查合格点气数深/雅该标段全漂部抽查点梳数、项目脖合格徒率两=恶该项目抽贿查合格点乏数朝/旗该项目全摄部抽查点贼数。但对紫于存在重否大质量、踢安全风险赛的项目，雕集团将对台实测合格欢率进行扣歼减处理。乖6.盯2信评分计算服表格已土建阶段硬评分表当公司免项目役总包锐实测合格凯率直工程质量惧得分术（矩Q民）傲（阿80冻%伤）绕安全苹文明得分油(A浇)捐（菊20骆%葛）耽总包综合崇得狸分牺(志Z)惕总包单位脆排名扮项目加减绑分斩(浊K2)扣分公司项拒目部综合墙得猾分符(荒X)怎分公司项射目部排名辛土建炸（像T歪）底（权80煮%馆）茂水哑（跨S洋）仓（章10高%烤）流电框（句D毫）酱（私10险%烘）得实测合格蝴率笋(译M)挠总包加减珠分建(庸K1)吹×田×古公司叮×枝×撒项目甚总漏包滤1无总诞包杜2枣展示区暑批量精装殃修阶段评侵分表丑公司雪项目牌总包散实测合格辩率盐工程质量瓣得分约（够Q裕）仁（扎80蚂%乱）个安全哑文明得分炉(A贯)燕（璃20宾%急）损总包综合银得暂分贫(泰Z)传总包单位湖排名定项目加减百分李(百K2)蝴分公司项席目部综合咽得开分滥(陡X)叫分公司项后目部排名定土建帝（步J友）腰（狮70丧%粒）牵水脉（赶S旗）夸（涂20嫌%勾）细电域（刊D字）陕（障10碗%益）燕实测合格较率恳(拾M)常总包加减跟分镰(螺K1)刃×筹×渠公司槐×垃×凭项目刊总侄包勿1收总萝包嫩2咱6.睬3沙评分计算床方法键6.3.原1辜将展示区库部分单列扰为一个总角包单位，狭评分只针像对项目部污，展示区丛得分与项岛目部其他渠总包单位屈综合得分蹦的平均值眠作为当期搅项目部的盖综合得分掩。钞6.3.院2俊分公司项语目部综合痛得分：掌蔽苹X梳=吵∑钞Z恨i默/n+辅K扫2紫，式劲中久n额为总包个描数。武评镜总包单位诞综合得扔分酱:赌土建施工饼阶鹊段肾:饱岁Z=飘矛〔激(T×8胳0%+斥S×1帐0%+朽D×1磨0%)+拨K柳1庙〕观×80%掠+A扭×20%斩批量精装抚修阶段：复Z=出披〔危(J×7体0%+迷S×2地0%+婶D×1赢0%)+跌K碑1播〕将×80%云+A元×20%栽符号说明盾：优申X莲－分公司保项目部综封合得分；归Z捞－总包综岔合得分；滑K大1头、溜K馋2鸦－分别指樱总包加减嘉分、分公伙司项目部艇加减分；奥T言－土建实沟测合格率矩；欢S爽－给排水河实测合格炎率；替D甲－电气实雾测合格率茶；积A钞－安全文迹明得分；影6.3.斧3旨给排水、令电气专业倘在实测项究目小坝于大3言时拘,扔不予评畅分雪,烫其权重首锋先并入可帅打分的安浆装专业介内雷,播如安装专谎业均不评概分坐,胶则并入土新建或精装崇修专业内受。户6.3.籍4戚展示区评集分方法发6.3.央4.杰1屈展示区评羞分权重：呀展示区评旅分妄（徒E粥）炭会所评分新（挤E氏1简）喜样板房评箩分筛（执E垦2封）丑园林评分眨（粱E慨3意）碰40%款30%全30%政6.3.么4.狠2惊展示区按袄附件《工腹程质量实拨测合格率堤检查表》揉与《园林油景观工程画检查评分盗表》评劈分竟,显公式表示巾为：筹E=相E1×4蛛0%+他E2×仪30%剂+E3响×30%呈拦6.3.谣4.愁3照展示区仅妥在开放前妨进行一次样实测评分轿，评分计非入当月工核程质量检捆查评估。临若会所与浴样板房或糟园林在不繁同时间开督放，则分串别计入当熄月工程检缠查评估。正6.3.泳5怎加分项说属明：魂采用了新已材料新技寿术施工的夫项目，并镰具有推广赛价值的，察加炊1秘～霜2江分。浓6.3.白6跑扣分项说双明：携如存在《诚质量问题份扣分表》向（见附件颠六）中的肃问题，按陷表格中相敬应分数扣惠分。督6.3.保7京安全资料秤不单独评映分，其他困资料问题寿扣分见《帝质量问题址扣分表》旗。侄7愁、评估报双告世7.肌1神工程质量引检查评估顷完成后由椒检查单位点组织编制呆评估报告康。本月末耽或次月初光由集团计耕划及工程莫管理部组总织检查结铲果通报会样。备7.解2黎评估报告讽包括以下治内容：评涉分及排名友、奖惩情貌况、质量统及安全风相险（本次炎检查中发凑现的质量搅及安全风惑险、上期话高风险项脚目的复查皆跟踪情况婶等）、工捞程管理经扎验及教训溜的总结和型推广等。愉8刃、管理措晌施扶8.尚1瓶在集团计梢划及工程谋管理部组举织的检查描评估中，亩各区域（名项目所属波区域划分裂见赏9.记1霜条）排名式后两名的称项目部必表须派出经牛理助理级懂别以上人以员参加下拉次的巡查挠，不参加魄的在下次字巡查中项墓目部综合旋评分中扣渔除萝2扛分。缴8.约2久各区域内裕连续两次朗工程质量钳检查评估程排名位于党前三名且椒同时满足器工程质量龙实测合格跌率不低析于覆90镇%俊、综合评压分不低僵于赌8桐8僚分且无重描大风险通燃报的分公散司项目部疲，在下次猪集团层面上的工程质尿量检查评从估中免检壮。隔8.典3维每半年或获集团内庆有虫8技个以上已钻评分展示巡区进行一碍次精装修姓施工单位丈及园林施雨工单位的蹄施工质量样排名，排屯名结果将谅作为集团尸内采购部吗门评定合苏作单位施哲工质量状语况的依据自。备9束、奖惩制应度散9.1塔遇集团层面击的检查评盲估分为两钩个区域进拼行排名：慰第一个区凑域：东北脾区（包括惭辽宁、绥稻中、大连快、山东）钩、珠三角壁区（包括减深圳、广严州、顺德升、珠海、绸惠州、粤桶东）；补第二个区救域：中西链部（包括坑成都、南徐充、株洲港、长沙、梯武汉）、茫长三角区霸（包括上峰海、太仓毫、杭州、味江苏）。匪9.敢2颤奖励措施记9.2.弊1芽对于集团商范围内综腐合排名第枣一名且同踪时满足工畏程质量实肉测合格率瘦不低饥于租90放%锯、综合评梨分不低午于近8诱5无分且无重铅大风险通喘报的总包快标段为集基团仰“蚁标杆项往目舟”兰，对总包馅单位项目苍部进行通捡报表扬，庄并奖励活音动经费两留万五千元产人民币；舍9.2.冒2决对于集团超范围内综歉合排名第断一名且同指时满足工猾程质量实吓测合格率乱不低东于站90占%缠、综合评极分不低词于搏8偶5猎分且无重婆大风险通陪报的分公孙司项目部话为集茎团光“洗标杆项目餐部俯”挂，对分公胳司项目部徐进行通报兽表扬，并伟奖励活动料经费一万苍五千元人披民币；慧9.2.年3侨除集团标虑杆项目，村每次评估色将对区域秧总分排名峡第一、二乖名且同时袍满足工程蚀质量实测载合格率不押低令于税90扒%盆、综合评山分不低污于祥8绪5认分且无重傍大风险通暂报的总包蚕单位项目疾部进行通葡报表扬，挑并分别奖只励活动经怖费一万五闻千、一万忽元人民币依；学9.2.潮4泄除集团标哭杆项目部曾，每次评晒估将对区爪域总分排搞名第一、跟二名且同锄时满足工劝程质量实径测合格率乖不低辅于始90痕%何、综合评乓分不低贪于防8每5魂分且无重狮大风险通肝报的分公南司项目部摸进行通报博表扬，并妨分别奖励弄活动经费昆一万、五词千元人民筝币；肆9.2.井5伞每次评估你将对工程肯实测合格虾率提升超怎过谋10泰%棵且高陪于合85促%榴并无重大标风险通报主的总包单爷位项目部注进行通报宰表扬，并队奖励活动勿经费三千疲元人民币墨，若符词合她9.2.蜓1-9.粪2.秆4慧条奖励则出不再重复扇奖励。保9.2.暖6挖每次评估走不针对监婆理单位单丸独评分排粗名，获奖泻项目部根炊据监理单苍位配合情遮况从项目始部奖金中硬分配一定持额度给监四理单位，破以激励配帮合较好的室监理单位楼项目部。宾9.2.田7堡奖金额度芽为税后金度额，获奖灯单位所提厦供发票面漂额须包括亚税金（即漫发票面额荐为奖金加些税金之和蜂，该发票讲金额作为神发奖单位锡成本列支粒），发票蛛由获奖单嫁位所属合接同主体开货具。崖9.2.梢8粒为了确保踏奖金发放似到个人，羞获奖单位屑（总包和肥监理单位誉）报分配身方案给分淹公司项目兽部负责人鲁，由分公侧司项目部肠负责人负寨责奖金发珠放，要求钢每个领取课人签字。静9.吵3觉惩罚措施假9.3.逃1竖对于存在蓬重大质量枣安全风险阴的项目，略集团将进滋行停工整雅顿，直至胸整改验收穗合格方可芦复工。情蛮况严重的醋将对分公尝司进行通系报批评，忧对相关单咬位进行经占济索赔。储9.3.纤2把对于每次锡检查评估秘综合评分颜低熄于渡7桌0卵分的项目系部，将对蚀所属分公暮司进行通睛报批评；粱对于每次颤检查评估递综合评分电低沸于隆7性0宪分或排名讨最后一、洪二名的分散公司项目芳部，由分臭公司第一穷负责人在药检查结果屋通报会上神检讨质量失问题和汇匠报纠正措挪施。赢9.握4蛛考核机制润根据国集俱X醉X狂行税字俯[201洞2]04骗7啊号《关于星集团月度违计划考核作体系调整厦的通知》蕉，当月工居程检查评串估评分将阀作为分公柄司月度及茫年度组织紧绩效考核若的依据。齐组织绩效循考核的加盖减分具体熔如下：奥9.4.劝1抹被集团通室报表扬或斜批评的，负按照撇《早X肃X缴集团月计秧划考核管船理办法及滨修订说明努》的相关粮规定进行称加减分。各9.4.席2扣工程质量夸扣分厚：揪7坦5烈分直≤鸽当月工程阴质量评分荣＜颤8妄0光分的，在米月度组织顾绩效考核乌中害扣您1挥分版；还7等0王≤唤当