工程项目部贯标操作提纲

PAGEPAGE20项目经理部贯标操作提纲一、一体化管理体系几个重要的基本概念1、公司贯标GB/T19001-2000IdtISO9001:2000质量管理体系要求GB/T28001-2001（OHSAS18001：1999）职业健康安全管理体系规范2、质量管理八项原则一个关键：领导作用；一个基础：全员参与；二个基本点：以顾客为关注焦点、持续改进；三个方法：过程方法；管理的系统方法；基于事实的决策方法；一个关系：与供方互利的关系。3、以过程为基础的管理模式管理体系的持续改进管理体系的持续改进管理职责(5资源管理测量、分析和改进产品实现产品实现顾客要求危险因素、法规要求输出输入产品顾客满意职业健康安全绩效满意公司产品4、PDCA方法适用于所有的过程P(plan)——策划。根据顾客和安全的要求，根据组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。D(do)——实施。按策划的要求实施过程。C(check)——检查。根据方针、目标和产品、安全的要求，对过程和产品进行监视和测量，并保管结果。A(action)——处置。采取措施，以持续改进过程的业绩。剩5遇、贯标要隐做好的三鲁件事阵写起所做的，疤做覆所写的，造记广所做的。阻二、工程子项目各过素程贯标操们作提纲园工程项目悠主要过程一、一、工程投标二、二、项目中标三、筹建项目经理部三、筹建项目经理部四、施工策划四、施工策划五、物资采购五、物资采购六、施工控制六、施工控制七、产品检测和不合格品控制七、产品检测和不合格品控制八、项目竣工验收及交付八、项目竣工验收及交付九、保修期管理九、保修期管理尿（一）投槽标阶段过叛程控制离1始、与产品棒有关的要咏求的确定汤（绍7.2.凡1饮）和顾客奇沟尖通贵(渡7.2.梁3)思（掉1石）理解标芝书要求、萍条件；众（呼2刚）答疑、疗咨询、来皆往信函（权保留记录符）；泄（芬3班）收集法育律、法规推及行业有趁关的技术娇标准。裂2请、与产品暑有关的要绳求的评倡审钳(7.2棒.2)-似乎-项-滋投标评审舅（编投巷标超/殖合同评优审黑记冲录工J洽I茶C笑-轰D蝴R-7.壶2.2-烂1动）喇（歌1汉）崭形式酱：聚100拘0奖万元以上会会议评审猴，聋50案0吉—肌100轨0司万元会签纱评审侨，百50健0日万元以下坡领导批准胜；唇国际招标教项目醋，溜100嫂0识万元人民们币称或画12变0欺万美元以笼上的投标笼，应将投崖标方案报或公司评审柱。蜡工程投标构评坚审而提共纲统。侦（香2跌）午评崭审捞9器方面内容产：要素、汤技术、能薯力、工期而、商务、霸法律、特竿殊条款、省安全环境洁、风险；船3滔、合同评粘审叔：若合同絮与标书内申容不一致寿时应进行替合同评审别，一致时蚁可不进行像合同评审此；帮4邀、拟定霸“浙施工组织转设宾计焰”何通常情况吐下，施工躬组织设计革包括：编乳制依据、愿工程概况盛、全场性居施工部署镇、全场性迁施工准备符、主要施扣工方法、室主要施工畅管理措施末（质量、吃进度、安粗全、消防剃、保卫、网环保、降钟低成本等冷）、主要厅经济技术控指标、施展工总平面光布置。遇标前施工来组织设计凶，是为了趁满足编制宫投标书和仓签订工程械承包合同勾而编制的心，作为投灵标文件的芳内容之一肥，对标书逃进行规划圣和决策。哨重点突出忠规划性为受主汪，袭突出工程卧在施工方难法、进度秤安排、质替量目标等阴方面个性禁化的特点故，强调与堂投标、谈软判、签约帖有关的内办容，而编圈制依据、榜工程概况爹、施工部疮署、施工味准备等内男容可以适极当简化。虏（二）苏施工准备加阶段过程及控制鸡资源管理旗（块6.犯0辅）门-援人、机、刘料、法、诉环。惜1帜、丈根据完“铺岗位能力立要粪求产”叨J腐I临C芹-读D筋R姜-6.2肉-5用，截选定项目浴经理部人浮员及技术纵工人，保土留与质怖量职/还安全有关么人员及特连殊工种人瓶员的盟资格证明跨。经总经蓝理批准蜡成立项目讯经理部距。疑2辨、买项目经理严部关人员炸出国前的古培训熟（包括质财量欠/掀安全、技撤术和外事麦纪律的培夹训等）。盈《培训顾记杂录表腾》掉JIC-扬DR-桃6奔.2-3勤3算、辈制视订项目经敬理部虾管理目标闪（随5.4.剧1匙），局与工程公秀司签订醉《项目管膏理目标责沟任书》已。管理目兽标要使全铲体成员明纺确并为之紫而共同努攀力鼻（管理目贤标的分发袖或张贴）估。裹4叛、总制定项目的经理部人杨员蚂岗位职责白并使项目遗组成员都绕熟悉自己普的职责乏（岗位职滚责分发或什张贴）愈。医5斤、赏根据需要写编制项目返必要的晓三级文件天(桑包括工程匆公司已编宁制及项目然组编制的曲项目管理争制度、作锹业指导书天、管理方显案、应急窜预案钩等标)截。建立项扇目经理部泥受控文惨件头清单古（限JIC-歇D割R刚-4.2泉.3-主5尝）蒜和钓记录读清躁单句（惨JIC-宽DR-4许.2.庙4闪）金并保存记躁录样本。瓶6崭、讲完成图纸粗会审和技嘴术交底，躬图纸会审墙记朵录鹿JIC-咳DR-7珍.5.1燕-1围；就技术交标底市记录侵（享JIC-拨DR-7辱.5.1票-丘2颠）域。概7恢、坚编制耳标幕后魔“黄施工组织龙设隶计颂”吓、呜“雄质量计知划演”戴“旨安全计跃划纷”僵[任产品实现岛的策牌划哑(炉7.1)壤]塌标后施工州组织设计雀，是为了挺满足施工佣准备和指看导施工需便要而编制古的，其重爷点是施工异的作业性令。秒（寨1芬）项目壶概况；况（极2床）编制达依据益：行业、王企业规范矛、规程、拣标准、图垄集等；考界察报告、害条例、企金业各项管物理手册和冠程序文件茶，以及建喊设单位提津供的有关奖信息等。桑（病3至）项目质趁量、安全巧目标泳；击（失4赚）项目组绣成员秋名单；咱（收5存）项目组那人员风岗位职责宏；银（段6攀）项目管确理择制度顶；喷（步7侄）施工亦设备盘及菊检测设备洲清单；佩（欲8盟）施工程堡序、方法即、组织及俯管理嫌措施珠；拾（碑9蝴）施工寺进度源计划；逃（谱1诞0凤）明确项芝目中存在粪的需确认进的施特殊朽过毒程扛，确定特促殊过程的暮施工方案挥，提出设苏备（施工肾机械和测蔽量设备）闷要求、操挑作人员的蕉资格要求答及规定应血保留的质腊量记录；壁重点部位圾，关键工社序的施工污工艺及质轿量保证措良施；滩（弓1色1踪）适当的惕冬、雨季脑施工措施房，质量通兔病斗预防措施妹；惰（健1缴2僚）重安全措施亲；备（丑1肯3船）工程各液阶段的扁验收弯安排及验珍收标准，揪工程建设现强制性标始准；拴（钥1蜜4沈）施工管腐理中楚记录伟要求及使秘用的表式断；齐上述十四衡项内容，望一般应在冒出国前做鹿好，工程复公司检查好审核施工煮组织设计贷是否基本丰达到要求猪。昂（三）捉采购过程巧控制被（驱7.锤4臂）（《采须购控制程烦序鹿》戚JIC-覆PD-7样.4封）。蓝1给、材料采贡购灶（芒1相）臭《物质采竹购计震划置》版JIC-鞠DR-狂7智.4.2丰-1两(蠢注意：质储量标准的沿有效性及议验证方式庆的填写，段劳动保护藏用品、安驰全设施单哥列什)题（书2夺）材料分贼类、供方槽评价及材椒料验收：贤分类序号氏供方评价飘物质验收夏备注昨A诞类：钢材庸、水泥、秋砼制品、龟商用砼、碧承重砌块隶、防水材思料驰●迟《蹲供方调棋查慈评价表丸》减JIC-辽DR-7收.诊4.1-膜1何●得《合盈格激供方名单拥》瓦JIC-子DR-7汪.艇4惑.1-3暑合格证、蒙质保书、会测验报告闯、商检证任书。聪填写谊《采购历物桥资泽验收记录电》沉JIC-腾DR-7习.4.3棍-逢1勺。泄国内采购设，验证记博录原件存似公司，复裙印件存项文目经理部神。项目组揭现场采购慌，验证记叶录留项目桥组提B攻类：大宗救材料、砂亦、石、非狡承重砌块撤、各种添跳加剂榴抽样检验注或小批试赠用合格后嚷填《合格近供方名单士》漂JIC-吧DR-7匹.4.1边-3注产品合格眯证。再填写《采秘购物资验卸收记录稠》趴JIC-郊DR-7侦.4.3帖-穗1辆。劫一般现场傅采购，验木证记录项梢目部存档抱。本C叠类：其它导采购验证念过程视为尼对方供方径评价际（摘3券）物资进滴场应满足允质量、时炉间要求，菠现场验收菊做好记录捷，填写水《采购物右资验收记劈录邻》烛JIC-榜DR-7快.4.3矮-泡1嫩。设办理入库煮手续，建回立台帐，绍健全出入跪库手续，瘦定期盘点擦，保证帐性、物一致赚。今（化4遥）适时对中供方进行隶重评价。吧2校、施工设新备采购及荣管理苏（低1所）务物资采购洞计糖划饺JIC-衰DR-7扶.4全.2率-液1凡。（材料培、施工设晕备、检测滑设备的采惰购计划用豪同一张表叹）；知（文2伏）在管理到手隙册姿“星基础设颤施蜘”川中明确：论①扇建立管理谱制度畅--为-嫁公司编制祥了辞《施工设女备管理示实夫施滋细慌则》蝴②首建立吼《施工设蹈备拢台帐栋》白JIC-披DR-6热.3-1请，志③创《设备验测收溪检备验匆记贷录捎》兴JIC若-溪DR-6往.3-2昂④阅《施工设杂备承维检修头/赴保衣养记录堡》坚JIC-最DR-6缺.3-3透，旗⑤奏《下场设蚂备慨台蓬帐锡》推JIC紫-勒DR-6钞.3-7泥⑥乐操作人员饼需誉持证上岗灵；松（段3陷）重要或次价值高的淹施工设备苗填写陶《供方调乡查表略》阻JIC-锅DR-7央.4.1粪-1培和列出够《合格供霉方各单住》届JIC/鹅DR-7锅.4.1俗-贡3诉。袋设备验收稼应取得产城品合格证王，产品使压用说明书片等有关文艘件和记录踪。尤3六、检测设舍备采购及皆控竿制薯叛歌《监视和息测量装置什控制程序乳》猛JIC-同PD牙-7.只6张。秀（消1唤）夕《物资采教购计划》扮（与材料赶、施工设燃备采购计旬划同一表认）；棋（梯2著）分类、柳评价和验王收傲分类聚评价唐验收副备注箩A部类：强制起检定的设援备（如全捉站仪、水归准仪、经料纬仪等）谨生产厂家代必须要是气经政府批灯准，颁发誓《制造计架量器具许悬可证》的缴单先位脸,等《虚供方皮调都查评价表急》衫JIC-选DR-7咐.4.1咸-1惕《合格供难方得名布单签》扯JIC-抽DR-7销.4.1友-3废合格证痕国内采购贞，发运前竭后勤组送膀有资质的窄部门鉴定背或校验，捏保存记录泡、建立台役帐。便后勤组将京校验记录锋复印件交垃项目组，扇项目组建杨立台帐和郊校验计划钟，定期校斤验并保留符校验记录纸。奔B贿类：非强曲制检定设至备（如砼寺试块模、秧砼期落度袜筒、五米排以下钢卷活尺、靠尺酱等）辈合格证者项目组建鸡立台帐和俩校验计划司，编制自凡校验作业皇指导书、阿定期校验帜并保留记煤录。绿C沿类：一般梅计量设备苏（如卷尺蓄、线缍等足）剂合格证绑（境3书）建立职《检测设赶备洒台系帐葡》盘JIC收-嗓DR-7蜓.6-1反。抗（辣4恶）罗项目经理冒部按规定秋检定做出姑周期检定厉计划，根值据检定计式划按时进稳行周期检萄定；当地口无检定单控位可按忌自校作业候指导疲书进行校步验，保留短校验记录渡。谣（趋5茫）援标识；乔检定合格锣的测量设波备加贴合凉格标签，朝不合格尚吹可修理的苦加贴待修闯标签，不栗合格且不梢可修复的管贴报废标淹签。期（个6肿）操作人愧员应金持证上岗已。墓4症、叶劳务分包犬、重要施斯工机械租级赁、委托桐试验籍，源由项目经理理部对分哭包方进行阔评价俱《分屡包僵方爪调查评价序表购》障JIC-勾DR-7快.4.1枯-1涝A皮，缠确定合格筋分包方并萄建立朽《合格写分弄包尺方棋名单肯》涛JIC-莫DR-7颈.4.1歇-3A虏。荷（四）项罗目施工（把技术质量晒、进度、厌成本、设菌备、安全牙等）管理康：喇（编制了粪《生产和丙服务过程泻控制程序半》林JIC-诵DP-锻7.5.凯1猎）年1牺、生产和搏服务提供释的控制：证（茅7.5.隔1咽）充（漆1丙）项目组室有关人员帮得到工程姜施工图暂，晒《文件分挖发泼清单凝》擦J碍I进C-DR烘-4.2碌.3-1互。若技术糟文件有修追改需跟踪垒修改训，保证各找处使用的尽均为有效认版本。丛《文件更磁改蜓通澡知单款》旗JIC-邻DR-4卡.2.3棒-3缝。版（垂2会）编制适杀当的须作业指导扰书腰指导施工氏（作业指懂导书的分蒙发或以作给业指导书瓣内容对有翁关人员的那培训）。屯（兵3鞠）分层次除进行咳技术（安饮全）交底军并留有记行录钩《技术摊/句安全遇交币底慧记录》箱；鞠JIC-暂DR-7陈.5.1道-2没。劫（目4里）稀技术人员蚂依据设计海文件以及拢测量技术眠规范做好满工程现场肌的控制姐测量盆、施工测鲜量，做好摘记录。蒜（帽5使）晨施工过程满中，质检道人员定期肉对施工的丽各个环节赠和工序质叨量进行检惊查，并保压留营检验鬼记录。灿对发现不抹合格品，服进行评审爹和处理，帖《叹不合格品倘评审跨处拘置记录表昂》栏JIC-柜DR-璃8.3-问1醋，够实施纠正透、冬预防措施续。各分项暑工程完工忘后，项目漠经理部向喂监理工程些师真报验基，合格后寨方可进行沿下一工序积施跑工，保留盒报验记录铅。翼（惩6则）移施工设备但、检测设票备室应能满足爱施工需要闷，并保持刚良好状态的，操作人瓦员必须严合格执行操想作规程。僻并做好设仪备的日常秩维修保养饶工作绿及检测设缺备的周期租性检定霸。保留压《施工设秃备维和修当/搭保养记录淹》茅JIC-脆DR-6迷.3-锻3堂和检测设剪备检定记甩录。村（湾7皱）项目经颤理部就地桃采购嚷的物资，灯由材料员谈编制《物源资采购计谅划》，经印项目经理扰批准后在扁《合格供各方》采购诸，检验，库如发现质浸量问题，暂应做好标厚识并及时锹处理，保俯留记录。教（鞭8乞）纹物质管理头。建立物浮资验收、愁入库、领扔用、核销观、定期盘晚点等管理奇制度，检佩查制度落诵实情况并谅保留相关捆记录。救（俘9绣）建立施腹工现场易文明施工翼、安全生勇产家管理制度它，落实安歪全施工措捏施。由安纸全员进行怪监督检查暮，项目经我理定期检乏查，隆对查出问鞠题及时处庭置，采取偷纠正措施陪，保存记雪录，国确保在安踪全状态下贪进行施工哗。辛《安全循检息查基表即》税JIC-踪DR-5船.4.3尿-4拳（纯1念0参）缩工程施工听进度幸。格定期召开竭生产调度扶会议，针知对实际施疏工与计划惜的偏差，稻及时平衡痰、调度，余保留记录登。施工员蕉每天对计客划的实施济情况按《循施工日志牛》要求加献以记录。扩2忧、标识和伴可追溯性僵。（桂7.5.愤3连）率（笔1禽）肯标识：亲原材料、烦半成品，泄采用标牌犯，台帐等走标识；分甚部分项工副程可用检排验记录，等施工日志才等标识；摇成品以竣应工验收资香料标识。抖（房2补）厦可追溯性盗要求的场元合疏：中①跟隐蔽工程催施工及验岗收记录郊；凯②臂钢筋砼结临构、商品鸦砼博；赞③格易燃、瞧易爆、有黎毒品票；获④狗应用新材险料、新技纽术、新工本艺、新设痒备的产品凉。应保证牙可追溯性法场合标识射的唯一性荐。祖3魂、顾客沟瓜通稠(唐7急.2.3谣)贤项目经理锯部除参加惨顾客安排剧的沟通外循，应主动尼与业主及钉监理进行惕沟通，以矛确保充分快理解其对作产品的要黄求并满意棚要求。伙（句1替）建立与热业主及监乏理舅沟通渠道钱，如例会朱、日常检迹查、文件季往来等。勾保留与顾侧客沟通记舰录。虑（示2泼）对业主内及监理提示出的要求观在项目经鹿理部内辜传递共，落实其插提出的合箱理要求。死《陪顾驰客蜘反笑馈及处理难记录他》缩JIC-显DR-7矛.5.1趴-4莲（跳3脊）在施工列过程中，卵任何形式震的寻合同变更复（包括合加同条款和旋设计的变悔更）应进园行评审，漏授权后方钓可变更合肚同，修订咸后的合同临报公司。谦（岂4馋）设计变不更导致婆施工图修泊改慕，应跟踪盛修改所有视图纸，保参证所用均坐为有效版轧本。么4益、顾客满嗓意务(教8猜.2.1贸)黎（炭1幸）建立听处取业主及旁监理意见摄的堡制度和渠超道竞。（如例绘会、工程鸦质量检查佛、检验，佳日常工作章接触、文领件往来等陪。）膀（离2狂）邪《顾客满槽意度血调数查枕表搏》戏J舰I看C-DR店-8.2搏.1-1胖发送业主堪或监理，晃调查顾客酱满意程度胆。并对业衫主或监理境提出的问倒题及时处禁理。每年神至少调查博一次，并刘将调查材桨料报工程早公司。跪（稻3都）工程公屠司将收到醋的《顾客脾满意度调礼查表》、税顾客函件残等信息进遣行全面分雪析，编制耍顾客满意觉度综合分提析报告，区作为管理度评审的输文入和持续问改进的依名据。健5胶、过程的扫监视和测显量年(相8.2.躺3何)叫从以下方视面评价项翅目经理部农的过程能男力：哄（爆1究）同质量、进剂度、成本饲，安全控耽制情况；友关键工序敏和特殊过熟程的管理舍情况；夜（齐2的）解决施油工过程中熊出现问题饼的能力；液（昏3伍）业主、租监理对项梦目经理部肥管理能力遵和产品质嚼量的看法埋或意见；侨（南4豆）对下属旋工程队、基工程专业抖分包、劳卵务分包方胳的监督与芹控制及产临品质量等困。愁一般通过廊工程质量青检查、质觉量例会、维施工日志逝、月报及宋其他报表置、顾客满肥意度、内防审等反映改过程监控第结果。窝6蛾、产品的草监视和测骗量双(附8.2.写4)它（劫1参）施工组披织设计应蛙对工程质熟量检查做贩出坑安排饰，明确使能用的标准缘规范，产多品验收准澡则，检验跳设备，以巡及检验人王员职责，衔权限。瘦（螺2什）监视和贸测量设备悔、工具应身满足要求卸，题检验、试狐验代人员奖、应具有雅的相应资亦质。辣（软3色）对室原材料问、半成品透、配件、历施工设备找、工程设赤备孤进行独验证、检末验或试验检。未经检情验或检验玩不合格的晶不得投入躬使用。家（剧4影）且过程产品预的监视和勇测量狸①乌隐蔽工程酒在隐蔽前栽经项目经紧理部总工柱组织自检职合格，质剩检人员签容证后，在抵规定时间租内报监理第工程师签巧证。未经苗检查签证惊不得转序岩作业。盒②蔽需要进行奉试验的项怖目，由试进验员负责映抽样试验钟或送有资壶质的试验稼单位试验捧，记录并移保存试验购结果。抢③费分项、分痰部工程应筑在自检的晴基础上，籍由项目经凯理部总工嚷组织有关橡人员进行夺质量检验槽评定，质衡检员核定缠，监理工帜程师签字瞎确认。巩④言单位工程歇完工后由田项目经理唯组织有关饮人员进行岭质量检验纸评定，项舞目经理部锯质检工程桶师或质检钳员核定，熊监理负责船人签字确箩认。拼（晚5党）副最终产品炕的监视和消测量窜①折工程项目啦竣工交付览前，由项炭目经理组说织有关人含员依据设不计文件、功验收标准碑、合同要弊求，对工知程质量进希行全面检火验、对竣盛工资料进织行全面整益理，发现咽问题及时葱整改。名②社项目达到吴竣工验收同条件煮后谢,评项目经理圣部向业主鱼提出竣工奋验收请求旱。竣工验偏收合格，占由建设单方位、监督步单位负责虚人签字确语认后方可勾交付产品匹。闯（疾6象）对检验圆、验收存订在的质量竞问题，项泡目经理部挺限期相关骡人员进行悄整改羡，保留记躁录；葡7更、不合格京控桑制蛋(咽8.3救)贷对于项目羊经理部自搁查、公司惊组织的检剃查、监理开检查提出支的问题或范不合格产息品，项目往经理部应沾：洒（各1呈）进行评闹审；训（侍2夕）处置不坟合格品；截（迫3行）再检验洲，填写浆《萍不合格品华评审处哭置镰记削录表》嚷JIC-虑DR-穷8.3-立1愤（幕4刷）进行丧数据分析网，采取金纠正措施智或预防措贱施百。沙《纠正措妖施淡记作录表后》亿JIC-府DR-8坡.5.2议-1睡、雾《悟预境防措施记蜻录狼表贷》版JIC-量DR-8微.5.3砌-1-4卫（五）工丽程保修期台的管理愧1辫、工程交携付后的保留修期内，室工程公司轧或项目经玉理部与业戒主建立畅乓通的沟通抗渠道，以怜及时获得目业主的意衡见或保修葡要求；脱《工程质浆量守回州访着记蚀录隔》盗JIC-灶DR-7董.5.1卸-3动；翼2咳、业主反线馈意见及优处理填写侄《顾客反肠馈及处用理瓜记录召》老JIC-剃DR-7昌.5.1途-4者。级对蛛出现的工患程质量问历题应进行伟评审和处挤置，填写骡《工程保主修素单材》怖JIC-参DR-7盒.5.1倾-5遗（六）其款他要素的畅管理随1尊、文件管膨理内(4.2照.逼3必文件控制疯、焦4.2.朽4靠记录控爽制江)胸（疏1定）、擦分级管理霜的原则：导（仰2驰）、管理陶包括照审批、编气号、标识献、分发、像更改、作辜废文件拒销毁、存冻档等。碧①揭审批：戚各部门、怕项目经理捎部编制的缝文件（如良管理制度斩、作业指堪导书等）恼需经负责鄙人批准。贿②志编号：垂文件编号幕，公吃司土/怖部门、工旧程公司、砌项目经理咱部拒—俩—土文件分夏类撕—奉—吐要素号（帐即管理手弊册的要求慌号），君如习*险*目项目经理岸部编制了座一份施工义设备管理名办法的作广业指导书刮，其编号下为：夕JIC/体**PM排D-WD名-6赢.3续记录的编竭号与文件群编号原则音一致。记跌录编绳号捧:档公斤司致/舱部门、项挣目经理秒部痕--特-迎文件分喷类掠--庄-豆要素号；充记录序号穗：部门、设项目经理陈部睛--不-哭阿拉伯数驰字爷例花：估*盲*非项目经理芳部制订一窜份第十送次无“交物质采购搜计求划虚”狭，可用公球司编制皆的宇“接物质采购迷计坦划塔”注表格，其踪编号寺为富JIC-金DR-7廉.4.2求-他1治，序号其为圈**PM鬼D-1缸0夕。希③厨标识：皇加号盖轻“符受滑控免”挺、摔“各非受叨控昨”棍印章、需未保留的作党废文件加俭盖亮“楚作废文件残仅供参醒考通”淡印章。蔬④幸分发：坟填写娃《文件分旅发马清歼单猫》禁JIC-赴DR-4牙.2.3扇-1饲，蚕受控文件周的分发应岁填写分发赛号。核⑤术更改：婶文件更改奖需审批，蛇填写爆《文件更瞒改觉审心批单瓶》堡JIC-岁DR-4翅.2.3粱-2亭；经批准昏更改后的秘文件应向袋持有原文跑件的有关痰部门或人竭员印发昆《文件更秩改通卖知止单遮》它JIC-槽DR-4眨.2.3表-3切；泊有关部门墨或人员得冤到《文件早更改通知雅单》后及捷时更改文饼件，填写踏《文件更废改租记缎录斥》初JIC-荐DR-4座.2.3摧-4交。牢⑥滥销毁否：过期作党废的文件悠，填写蔽《文件销商毁掩清礼单唤》雕JIC-布DR-4蠢.2.3搏-7塞或姿加盖《作束废文件仅允供参考》赶印章。途⑦抽存档：躺目经理部唱在工程竣祝工后造六善个月内，度填写洲《归档患资收料耕清渣单败》揭JIC-突DR-4桂.2.3亮-6块，并将资司料移交工躁程公司；豪二年内，何工程公司胀填写《归夏档资料清短单》，并旦将资料移盯交总经理卵办公室。暖⑧孤受控文件淘清单和记孕录清单：溜部门、项窑目经理部银整理本部骑门文件，妨填写演受控刷文锣件低清单背（治JIC-敢DR-4谜.2.3安-片5冈）签其内容包屋括法律法毅规、技术轨标准、管美理手册、另程序文件谋、管理制僵度、作业工指导书、弊施工组织羞设计、施百工图等。阅对受控文吼件必需进矩行适时进奔行喇评审鸦,笑以竖确保其底有效性束。圈把各自工孤作有关的参记录编制岸本部门的到记录北清虏单鲁（米J要I搞C-DR碍-4.2将.笑4击）示，并保留酿其样式晋。干2吩、管理方步针秘（野5.3患）绸和管理目糟标天(裹5.4.什1)喂（敌1祝）、公司步的管理方迈针地:篮遵章守法对、科学管陈理、以人能为本、安室全第一、饱顾客至上泻、持续发米展。斯管理方针系的内涵已搬在《管理笋手册饭》干0.4.忠1尚作出了说乔明，要求破全体职工瑞充分理解秋管理方针悬，并将管炒理方针的畏要求与本势职工作相齿结合。管泼理评审会劳上需对公根司管理方党针进行评梯价。从（闸2稍）、管理细目标尾工程承包茫质量目标呀：念①刑严格按照民合同或规正程、规范兴要求施工泥，不出现贫重大工程蛙质量事故埋，探②口分部工程略验收合格桑率满100%阔，钓③羡单位工程欺（项目）全验收合格裳率姜100%逮，优良疑率膝≥轨60堪%躬（指按规靠定进行优铜良等级评猾定工程项公目）；议④群顾客满意尊度色鉴≥穴90时工程承包付职业健康炕安全管理城目标滑①驼杜绝施工派重大安全羡事故，施汪工人员因直工死亡率逝、重伤率绸分别控制渠在提0.盏3刘‰敏、挤1笋‰步以下；骡②吓杜绝重大宰火灾事故浴和爆炸事胡故；洞③链员工安全敞教育培训砖率娇≥矿90%锹（缴3予）、塑根据标准君关于骡“粗在组织相惠关职能和涂层次上建本立管理目剂标资”化的要求，奥体系覆盖瓦部门、项钉目经理部么都需根据居公司的管年理目标踪建立本部壶门的管理找目标庭，以确保闻公司总目叛标的实现所。并龄向员工传纱达公司的念方针和目滴标，宣传棋本单位的壮目标。某(学4)云、最高管讲理者主持腔管理评审箭，对管理套方针和管中理目标进例行评价；若各部门、音项目经理覆部在年初悬时对本部占门管理目盯标的现实现情况嘉进行评价川。灶3崭、内部审敬核腿（琴8.2.醒2参内部审核迟）谋（贴1狼）套内审目的炉:亿提高体系刊的符合兴性树(骄符合标准蜡及体系文级件要求、沈符合产品洽实现的策威划脆)号和有效性箩，不断完栽善管理体党系。筑（尖2铅）槽内审原则姥：客观性颈和公正性素（不能审散核本部门橡、记录清冈楚完整，蛇客观反映治情况）钥（药3原）恨内审吧程序血①炒策划：（狸总师室完提成糕）慕-芽-慈②休审核员拟瞎定审核提隔纲（依据刘标准、公疼司体系文翅件的要求胡，结合审序核部门的六特点治）避-秀-千③慧首次会谈涉（宣读审碎核安排和搭审核要求秋）摄-教-工④冻审核：笔按照拟定蛛的审核提渗纲，认真拢的询问、予观察和查急看有关纪颗录，作好堂详细审核祥记录启。疤《内审检键查型表斧》存JIC-闻DR-8刷.2.2笼-3疤--岗-滋⑤柿开出不合醒格项（与水受审核部别门充分交劫换意见）榴《内审不娃合削格烦报远告》深JIC-朝DR-8顿.2.2枪-4糖--辆-书⑥妙统计不合器格项并形洗成内审报愈告睡—踏⑦灾未次会议伸，宣布内肌审结果捕—该⑧辰不合格项尘的整改（予注意纠正细、纠正措植施和预防睬措施的区醉别葵）革⑨径验证整改制效果。谣职业健康旬安全管理没体系操作辣提纲继质量管理尝体系与职巴业健康安资全管理体烛系都有方告针，目标纷，文件、身记录控制暗，职责，秒培训、意猪识和能力余，检查和屠纠正措施膊，审核和榆管理评审渡方面的要吹求。特殊结要求有听（一）危更险源辨识嚷、风险评怨价和风险熔控制（程柏序文件汉JIC-刑PD-宽5.4.震3振）倘1巨、种危险源识栽别准备：剩收集有关遵的石法律法规落。领2啊、确定识篇别天方法读：根据风劫险的范围莫、性质和录时限主动累性的确定领。诵3宰、危险源究识别蛛