程序文件控制程序

程序文件控制程序1.目的控制质量体系程序文件的编制、审核、签发、修改、作废和实施，保证程序文件及时有效地使用，失效文件不被误用，保密文件不失密。2.适用范围本程序适用于公司地产口程序文件的控制。3.引用文件无。4.定义无。5.职责5.1管理者代表负责签发程序文件。5.2ISO9000工作组负责人负责评审程序文件，确定文件发放范围，编定程序文件的文件号及版本。5.3ISO9000工作组质管人员负责程序文件的复印、分发，失效文件的回收和销毁，负责保存程序文件原件。5.4各部门负责人负责审阅本部门员工提出的程序文件修改建议。5.5各部门兼职资料员负责接收、保管程序文件及《文件传阅单》（见GFP5-1-F5）。6.培训或任职资格执行本程序人员不需特别资格或培训。7.程序睁7.1势程序文件出的起草、舰评审与签丑发牲各部门负男责人指定先人员起草膀本部门主强要负责的屡程序文件导。疗各部门负货责人审阅盐本部门人棍员起草的叉程序文件刻，修改后乒提交给见ISO9汗000朋工作组负雕责人。蝇7.1.东3IS谋O900叫0桨工作组负誉责人对各江部门提交拆的程序文悲件进行审涝核和修改菠，如认为像需要评审氧，则组织锄相关部门猜人员评审都。必要时辟，通知管般理者代表泥参加评审收。评审通去过后，交疤管理者代屠表审批签吵发。洪程序文件柄标准格式腔每份程序瘦文件正文友均须遵守饿下列标准宰格式：想(奋1)捷目的昂;兼(芒2)关适用范围顽;陵(邮3)阻引用文件奏;诊(葬4)杂定义绳;铁(须5)矿职责；剪(被6)虑资格和培桶训；描(秋7)寻程序；婆(袍8)敌记录保存柴；离(跪9)鞭附件。阴签发后的丑文件由泉ISO9三000详工作组负贸责人编排谋文件号及编版本号。船程序文件塘正文中所瓦出现的引委用文件和驴附件均不掘注明版本糕号，仅在饼正文后的索附件上编简排附件的乖版本号，岂程序文件寨的文件号萝和程序文芽件附件号医、附件版肃本号样式朽如下：押李GFPX球X-XX惊；奉叮GFPX惰X-XX苦-FXX背·恰X尽；其中：钻兄GFP尊—穿—僚质量体系挪程序文件福；炒药槐XX-姑XX终—膏—屡对应质量垂体系要素治号国—泼文件序号啄XX-X锅X-FX蚂X羡·犬X栋—仓—轻对应质量也体系要素朝号柔—捧文件序丰号阴—歪附件备号蹈·随附件版本继号。少7.1.乔6IS俯O900醉0半工作组负集责人编排墙好程序文凯件的文件躲号及版本享号后，确衫定《文件俗发放范围舒》（见辨GFP5护-1-F丹2岸），并填楚写《程序熟文件封面亦》（见胳GFP5蔑-1-F甚6作），然后诵将《文件框发放范围剪》交庭给影ISO9暑00总0秒工作组质合管人员复庸印、分发建。峡ISO敢900母0毅工作组质劝管人员在床分发文件衫前需将每眉本文件的匪封面加疫盖勺“册文件控制床专用理章剑”虑，然后再柱根据《文佛件发放范狮围》分发祥。课文件接收箭人接收后锣须在《程灾序文件分效发及回收较清单》（蚂见蜘GFP5铁-1-F础3群）上签收存，文件接平收人一般谁由各部门摔兼职资料挠员担任。楼管理层湾、夺ISO9敢00狼0趣工作组以枪外的程序装文件接收煌人接收到看文件后，盒交本部门辆相关员工穿传阅，并语要求员工斑在《文件炊传阅单》辅上签字。迎0罩程序文件怪原件不倚盖具“可文件控制蔽专用菜章拉”安，程序文遍件正文不密得擅自复逐印、外传恳。造7.2标程序文件谊的存档婶ISO9码00会0镜工作组质羞管人员保捞存程序文劲件原件，壮并填写《庆程序文件宅目录及状盖况清单》蜜（见坏GFP5贤-1-F耕4呼）。没7.3臭程序文件期的修改巩已颁布的飞程序文件义实施过程诸中需要修耗改时填,猪由各部门酒负责人初咱审本部门埋员工提出府的程序文王件修改建矩议，并签被署《程序眉文件修改飞建议书》轧（见讨GFP5妻-1-F是1胳），提交厉给帅ISO9独000猴工作组负戒责人。亩7.3.搜2IS搜O900瞎0舌工作组负溜责人认为谜需要评审休时，组织兰相关部门由人员评审饱《程序文览件修改建真议书》并这确定修改罚意见，最缎后由棕ISO9邮000命工作组负消责人负责汉修改稿的流定稿。定卵稿后交管池理者代表用审批签发邻。栏7.3.但3IS节O900妈0叹工作组负误责人在程束序文件封县面上填写灿修订情况漠及生效日摔期，并在该《程序文焰件修改建伐议书》上的填写生效咏日期后，鞋交以ISO9俩00伤0畜工作组质奏管人员按触第～分发圾。迫程序文件追满宗5划次修订的边，由抖ISO9住000摇工作组负络责人更换骂版本号。趟7.4颈失效文件糕的回收唐ISO晒900仿0赠工作组质皱管人员根方据《程序北文件分发授及回收清块单》中该偷失效文件嘉的实际发债放范围，搞先将失效呆文件回收捷，然后才呜发放新版李程序文件斥，并同时抗填写《程苹序文件分孟发及回收虏清单》中徐有关回收哭栏目。木失效文件垮由薯ISO9芒00僚0尾工作组质焦管人员回许收后在其诞封面加买盖圆“泄失敌效置”克印章，原劫件存档。行复印件保缎存半年后雹，宾ISO9那00造0唐工作组质杰管人员填邪写《文件膏销毁清单仅》（其见淋GFP5辰-1-F吨7脸）并销毁景。爱8.崇记录保存忽8.1尤程序文件偶原件、《膏文件发放惜范围》、殃《程序文纤件目录及寿状况清单无》、《程匹序文件分讯发及回收肠清单》、况《文件销敏毁清单》纹由疼ISO9颗00矩0搬工作组质蹄管人员永啊久保存。哈8.2校所有程序好文件修改制建议书由么ISO9与000清工作组负独责人保存眉至文件颁集布实施一仍年后销毁托。膏8.3坡最新版的基完整的一尿套程序文步件复印件驱由鹿ISO9纷000歇工作组负彻责人保存少。食8.4抖发到部门宽的程序文船件和《文乎件传阅单最》由部门份兼职资料纵员保管。滴8.5手《文件传裹阅单》由咱兼职资料豆员保存一掉年后销毁妖。9.附件阀9.1节GFP嘉5-1-眼F1努《程序文煎件修改建泥议书》门9.2迁GFP取5-1-察F2辫《文件发祝放范围》周9.3食GFP司5-1-暑F3堂《程序文猜件分发及思回收清单徐》蛙9.4应GFP营5-1-早F4虎《程序文辛件目录及烦状况清单笼》慈9.5喇GFP删5-1-翠F5椅《文件传践阅单》楚GFP5宗-1-F缴6翻《程序文厕件封面》变GFP5网-1-F锁7笔《文件销厦毁清单》锦GFP5戒-1-F律5.1霉文件传阅装单测文件号据文件名循版本洁修改条目既页数梢传困阅艺人肾签塔名依说助明段1.碧如属文件握的修改版偶但未换版困本号，则征由部门负偿责人鹿在匠“脖修改条赤目锦”肿栏填写本休次修改的讲条目序号深。贴2.烧如属初版胶文件或换遵版文件的乐，修改条观目填邮写兽“考初印版佛”粥或荡“程换精版隙”催。巾3.颤传阅人签笔名时应同碌时注明时冠间。扮4.菌兼职资料迁员最后签覆名并保管健此单。捆GFP5纱-1-F筒4.2棚程序文件斯目录及状稀况清单惯序死号须文件号尊文件名称珠生效雄时间滔版本算状态毕在用近(双)升失效养(懂)失印制及发趋放数量猜发放范围绳记录争时间殿记录人启备注却GFP5罩-1-F皇2.1润文件发放骡范围毅序号基文件名膏颁布兽时间哗董事长天总经理涉管理者代脑表巷副总经理领副总经理莲总会程计师准计划零财务怎部舅ISO9应00每0呜工作组碧总师室犹工程技术区室昨预决算室饭工程计划笛调度室顺工程部设扶计组梅工程部施让工组箭项目开发熔部窝建材供应撇部建销售部峰文化传播漫公司成现场办公捞室场注粪：厕“√房”是表示发放鲜管理者代垦表：时间逼：巷GFP5颂-1-F骑3.1密程序文件需分发及回傍收清单渠序号裳文件号扎颁布时间记接收部门庆接收人斜发放数量弄接收时间商发放人证回收时间哭回收数量算回收人强GFP5捆-1-F瓜1.1欲程序文件及修改建议裹书梢文件号批文件名涌版本支原内容龟修改建议踩修改建议差人：日期姜：调部门负责琴人：日期怨：额评审意见济ISO9动00排0签工作组组疑长：日期抄：筹管理者代膝表签发酿签发日期用生效日期雕GFP5扔-1-F惯6.1产地产口质新量体系程模序文件哨文件编号凯版本号台生效日期粪程序文件磨名称撇(狗盖控制专县用章处梅)辽修改状态眨修订情况府生效日期=1\*ROMAN俘I=2\*ROMAN网II=3\*ROMAN读III=4\*ROMAN靠IV=5\*ROMAN恢V趋起草归职务屑日