预防措施控制程序二

预防措施控制程序1.目的为采取措施，消除潜在的导致发生不合格（或其它不期望的情况，以下同）的原因，以防止不合格发生，确保质量管理体系和公司生产经营、企业管理的正常运作和持续改进，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司针对各类潜在不合格（包括不合格产品、不合格服务、不合格工作过程）采取预防措施的过程控制。本程序的要求也可适用于供方。3.职责3.1品质部负责针对潜在不合格工作过程采取预防措施的总体控制。3.2成本合约部负责针对潜在不合格采购产品采取预防措施的总体控制。3.3设计部负责针对潜在不合格施工图设计过程、设计成果采取预防措施的总体控制。3.4各项目部负责开发项目施工过程潜在不合格和施工部位、分部工程、分项工程、单位工程潜在不合格采取预防措施的总体控制。3.5营销部负责针对销售过程、售后服务过程中的潜在不合格服务采取预防措施的总体控制。3.6物业子公司负责针对物业管理过程中的潜在不合格服务采取预防措施的总体控制。3.7公司领导负责针对公司整体性问题采取预防措施。4.工作程序4.1收集与潜在不合格有关的信息各部门应从下述信息来源中，寻找各类潜在不合格原因：a）客户信息反馈；金b漂）蛾工作报过程的有旧关记录模；浙c资）曾内部审核板报告；妇d别）周管理评审测报告；乳e蔬）娱数据分析俱的结果；薯f浓）肝客户满意亮度调查结巧果；辱g谣）内部产闪品质量检醋查、发服务石质量检查膛、工作质何量检查、贞绩效考核累的结果难；款h倘）媒体、怖消费者团会体、有关艳单位发出雅的信息；喘i责）工程施匆工、工程爪监理有关柔记录；外j拾）供方的料产品记录比、服务过爽程记录旱。写4.征2蒸潜在不合师格戚原因的分摆析坦4芹.赵2皆.盟1润各部门对城收集到劫的墨信息进行尾分析，确替定有无发浑生不合格盆现象的可斗能性，以泡及发生不宾合格时造袄成的影响组。分析过票程应采用送适当的统蛋计分析方委法，具体托执行《数喇据统计分企析控制程退序》。委4.2.借2起分析结果汪表明存在汤发生不合部格的可能番性时，应县进一步分倾析产生或柏诱发问题泽产生的原猜因是什么虚，并在《炕预防措施外报告》上卫面予以记脂录。绘4熔.破3射评价预防牛措施的需检求良各部门躲根据潜在柴不合格的躁性质、发膏生的可能谢性、发生太不合格时鸭的影响程胖度，评价朴是否乌需要韵采取预防旺措施以确辆保娘不发生带不合格漂。浆以下情况闯应采取预废防措施代：沫a援）有可能俊导致毛客户输严重寨投诉煮或联名投涌诉嫩；冒b丛）有可能疮导致政府万主管部门千处罚、枯上级萄领导强烈脸反对唉；夺c渗）有可能皆导致宫媒体翠不良巾曝光；汉d摄）有可能码导致卫消费者团劝体的不良乒反映；波e粗）有可能吊产生希系统性、仓区域性颤、连续性航不合格；鞋f膊）有可能杂导致发生泽质量事故功、安全事梦故；原g六）有可能珍导致发生势重大经济快损失；惨h撒）有可能翅导致施公司形象愧和信誉损垃失夫；锐i椅）其它需高要采取预静防措施的映情形。毫4雕.尿4愿确定应实伐施的预防开措施浅经过评审汁需要采取返预防措施首时，责任拍部门应根弦据川导致发生售不合格的税原因，制柏定消除庭产生租不合格原揪因的具体轿措施，确河定完成期刻限和礼责任人，佛并在《预蒙防措施报宇告》上面旅注明。馆拟采取的楼预防措施辉应与所遇础到潜在不纹合格的影烛响程度相个适应么，也就是兔要充分考但虑采取预嘉防措施的期成本与发曾生问题时弱承受的风将险相适应兰。对4.持5折实施弹预防措施早4.5.鼻1抗责任部门曲（或责任雾人）根据恩拟订隆的纤“吊预防措施钥计英划驻”忙，陵在室规定时间披内采取措暗施消除导少致发生不备合格的原愧因，实施虑过程及实蛙施结果在幻《预防措脾施报告》草上面进行踢记录，并轨附上相关多的证实性瓣材料。借4.5.各2赏当实施栏预防措施登中樱涉及到所对不合理符文件的进行鼻更改时，泳执行螺《文件控蛮制程序》纵的耗有关规定菊。军4.吧6身评审预防珍措施有效笔性针4.6.霞1桥与预防措沸施有关的探主管部门疲或主管人所员，在规六定的预防尝措施完成社期限已到秩，或是接歌到责任部催门（或责弄任人）预电防措施已岛经完成的谨通知后，流立即组织页对预防措恩施有效性附的跟踪验叹证与评价染。涉及定全公司的雅预防措施潮，应由公槽司主要领愁导进行有势效性评价窃。醉跟踪验证预与评价的踩主要内容累包括：黑a梨）斩“轧预防措施胸计窝划狡”倘中确定的习措施是否跳已经全面孤、保质保连量地实施吗；脊b欧）实施过退程及其结沿果是否有洽记录或其滤它资料予像以证实；辛c纸）导致发待生不合格龟的原因是左否已经消意除；虚d柏）拟预防粉的不合格顿是否没有渣发生，或退是其影响焰得到有效径控制。邀4.6.遍3胡对预防措兰施有效性君的评价结零论应在《若预防措施浸报告》上日面予以记谜录。晶4.6.究4球当跟踪验还证与评价商表明未能艳达到预期裳效果时，潮验证人员占应重新提尺出预防措升施要求，造重新实件施屡4.茧2授～施4.锯6舞的有关步互骤。在4.闪7利预防措施虚资料蚂管理吊涉及公司勤重要的、净全面的预肢防措施相是关资料，良由克品质部挠予以保存洽，公并在公司捧进行管理旧评审时，蛾提交管理感评审。庸4.7.击2继局部的、畜部门内部视的预防措贝施相关资奏料，由各穗部门自行犯保存。份5届.办相关文西件搭周5.辜1谅《数据苦统计修分析控制从程序》虽5.趁2捆《文件控储制程序》6.记录革6.通1隔《预防措债施待报告绞》螺编制部门辽编制人库审核关批准量品质部迅7洒舍预防措施枕控制流程刘图产品产品服务工作过程潜在不合格信息收集导致发生问题的原因分析拟订预防措施计划责任部门实施预防措施提交管理评审预防措施有效性评价预防措施需求评价结束结束需要不需要有效无效或效果不佳重新分析原因无效或效果不佳重新拟订预防措施计划并实施柏编号愤：袍WR-0反2-0锐33蛛预防措施故报告垦报告编号纹：劣第潜在问题贞信息来源值责任部门养潜在问题择及原因分背析：继调查人紫：哥弟周年曾犬慕月盼暴坟日毅预防措施腹需求评价艰不需刃要端□拥港请需荡要医□容预防措施枪计划（注备明实施的捡责任人和裹完成时限标）：纱编制敢：盒蒜泥臭审核艰：