公司物资管理办法范本

物资管理工作,是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，谢谢阅读对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本,增加效益,谢谢阅读具有极其重要的意义。第一章物资计划编制、审批管理第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成精品文档放心下载.谢谢阅读精品文档放心下载汇总后，于每月日前编制出本单位物资采购计划，计划要按精品文档放心下载感谢阅读应包含材料名称,单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价谢谢阅读格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采感谢阅读感谢阅读感谢阅读或单位分类别组织采购。第三条如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免感谢阅读计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、感谢阅读工作的，责任由报计划的单位自行承担。第四条在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、感谢阅读头申请采购，但事后要马上追补采购计划，办理相关手续，到货谢谢阅读谢谢阅读未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上谢谢阅读签字，采购物资的货款财务部不予结算。第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确.报计划要以实事求是、认真负责的态度精品文档放心下载核实编制,不得弄虚作假,否则,造成库存积压或未报、漏报影响感谢阅读生产造成损失,由各单位自行负责.第六条企业管理部于每月日收齐各单位上报的月感谢阅读份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总并负责上感谢阅读报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月谢谢阅读30日前组织召开采购例会.第二章物资采购管理第七条待《月份共采计划》批准后，各基层单位要根据材谢谢阅读料的分类及询价情况，在公司采购例会上,与企业管理部、审计精品文档放心下载精品文档放心下载是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载家。在确定最终（供货）的厂家或商家原则上，凡是能够从厂家感谢阅读,精品文档放心下载由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的，谢谢阅读可与商家联系,组织采购.集中采购物资到货信息的反馈由相关感谢阅读业务人员通知用料单位。第八条单位自采材料采购时,必须按照公司批复的单位采感谢阅读购计划中确定的厂家（商家）报出的单价进行组织。第三章验收入库、报销管理第九条谢谢阅读采购人员索要如下原始单据：①发货清单；②供货单位发票（如发票未开,发货清单上必须写明规格型谢谢阅读号、数量、单价、金额，并盖有供方公章）;③质量保证书、材质报告单、合格证;④使用说明书。第十条基层单位要及时做好材料清点，外观检查，数量检谢谢阅读查，质量检查，并整齐摆放待验区,通知公司相关部门予以谢谢阅读验收.外观检查：检查外包装是否完好检查材料外观是否完好，感谢阅读有无破损、变形、锈蚀等异常现象。如有包装损坏，外观质精品文档放心下载.精品文档放心下载错感谢阅读发”或“缺少"部分，应写明编号、品名、实到或缺少数量谢谢阅读等，及时与供货商联系退、补工作。质量检查①严格按照验收入库程序及订货合同规定的技术性能,技感谢阅读术指标进行验收。②钢材类应有材质报告单或合格证，否则不予验收。③化工原料应严格检查生产日期、保质期限、有效成分含量谢谢阅读等.④电缆类应有电缆厂家报告单或合格证。第十一条负责物资验收人员在验收时要严格依据材料采谢谢阅读购计划,对照到货清单确认已到材料确实为所需物资后，依精品文档放心下载精品文档放心下载十二条,感谢阅读感谢阅读验收，质次价高的材料不验收。经现场严格检验、确认无误感谢阅读后，验收人员和监督人员方可在货物明细清单上签字，通过精品文档放心下载验收,以便日后办理结算手续.第十三条对涉及技术、安全指标的物资进行验收时，要增感谢阅读感谢阅读合格后方可验收。第十四条,精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载加大设备、材料等已投入现场)要由单位经营矿长予以确认，材感谢阅读料未经验收，一律不准上货架或发放使用。第十五条入库物资验收合格后,应由公司验收、监察人员感谢阅读在发货清单上签字确认后基层库管员及时做好材料入库。第十六条感谢阅读材等，将采取随到随验、跟踪验收的办法进行验收。每到一批货感谢阅读谢谢阅读收,并做好已到货物的登记工作，待所采购的材料全部运输到位精品文档放心下载后，采购单位、验收部门、监督部门三方再进行对帐，办理入库感谢阅读和结算手续。第十七条材料与材料发票（含明细)原则上要求必须同时感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读号、计量单位、数量、单价、金额等必要信息，票据金额必须封感谢阅读口，并加盖供方公章。第十八条下列情况应严格把关，否则不得验收入库：①采购计划未按程序经公司相关部门审核、分管领导批准而采购的物资。②与合同、计划不相符的物资。③违反公司规定，没按规定进货渠道采购的物资。④质量不合格的物资。第四章物资保管及发放管理第十九条理，一般物资一般管理。第二十条谢谢阅读保证随时使用，禁止无关人员进入库房察看或乱动物资。第二十一条赁等.第二十二条谢谢阅读料单不规范,库管员不得发放物资材料，否则，对库管员做考核精品文档放心下载扣分处理.第二十三条库管员要认真如实按领料单数量发货,不得感谢阅读随意更改领料单,如有发现严肃处理。第二十四条领料出库后保管员应及时下账,做到库内货账平衡。第二十五条每月日前，基层单位要自行核查一次库感谢阅读存物资账面发现问题及时处理。第二十六条存现象一经发现考核单位主管材料领导、材料员、库管员当月感谢阅读绩效工资的20第二十七条要减少不常用物资储备量,如出现呆滞物资，每年末25日前上报企管部，由公司统一处理.第五章清仓盘点管理第二十八条保管员要坚持盘点制度，清仓盘点是：检查物谢谢阅读资的账面数字与实际是否相符;检查物资发放有无差错；检查各谢谢阅读种物资有无超储、积压、变质检查安全设施有无损坏等。谢谢阅读第二十九条经常性盘点,由保管员在收发的基础上，对动感谢阅读精品文档放心下载机抽查.第三十条定期性盘点，按月、季度、年终组织有关人员共谢谢阅读同清仓盘点对各类物资及账目实行全面查点。第三十一条如发现盘亏盘盈等现象，保管员应查明原因，谢谢阅读并通知有关人员填制盘盈、盘亏调整单,经仓库主任签章，主管谢谢阅读领导审核，报批准后方可处理。第三十二条精品文档放心下载查明积存原因，做超储积压造册上报，上报公司相关部门，以便谢谢阅读及时处理。第三十三条盘库后根据实际情况,由材料员做出盘点表,经单位主管领导签字后方可会同、企管部、审计监察部、财务部感谢阅读门做出账面处理。第三十四条因保管不善造成物资变质和损坏、要查明原因，感谢阅读经技术检验确认不能使用时，应出具证明，保管员填写物资报谢谢阅读废申请单经仓库主任、单位领导审核，提请经理批准后报废,精品文档放心下载对责任者要根据情节给予批评教育或处罚。第六章废旧闲置物资处理第三十五条凡是属于废旧物资和闲置物资等，均由企管部、设备能源部会同有关部门报请公司批准后统一组织处理.