宏泰电杆有限公司质量(安全)管理制度汇编

高邮市宏泰电杆有限公司

质量管理制度汇编

高邮市宏泰电杆有限公司质管办

目录

序号文件编号文件名称

1.HT/A02-2010质量方针和质量目标

2.HT/B301-2009公司各部门质量职责和权限及相互关系

3.HT/B302-2009质量管理考核办法及处理规定

4.HT/B303.1-2009混凝土电杆半成品和成品质量检查及相关责

任人处理规定

5.HT/B303.2-2009排水管半成品和成品质量检查及相关责任人

处理规定

6.HT/B304.1-2009混凝土电杆主要生产设备维护、保养规定

7.HT/B304.2-2009排水管主要生产设备维护、保养规定

8.HT/B305-2009测量设备管理制度

9.HT/B306-2009检验管理制度

10.HT/B307-2009质量相关人员入职要求

11.HT/B308-2009技术文件管理制度

12.HT/B309-2008采用通用图集会审确认报告

13.HT/B310-2008原辅材料和外协件采购、入库、储存、领用

管理制度

14.HT/B311.1-2008混凝土电杆产品出厂管理制度

15.HT/B311.2-2008管道产品出厂管理制度

16.HT/B312-2009产品标识和检验状态标识的规定

17.HT/B313-2009管道生产过程搬运要求及工装器具的管理规

定

18.HT/B314-2009生产工艺管理制度

19.HT/B315.1-2009混凝土电杆关键质控点操作控制程序

20.HT/B315.2-2009排水管关键质控点操作控制程序

21.HT/B316-2009生产人员岗位责任制

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质量方针和质量目标

（HT/A02—2010）

一.公司质量方针：

以质为本、精益求精、满足用户

二.公司质量目标（2010年度）：

1.产品生产合格率298.5%；

2.产品出厂合格率100%；

3.顾客综合满意率》96吼

三.部门质量目标（2010年度）：

1.供应科：a.供方评审率100%,

b.材料供应符合计划率N99.5%o

2.生技科：a.生产任务完成率N99%；

b.产品生产合格率N98.5%。

3.质检科：a.检验、计量设备校检率299.5%；

b.检验准确率299.5%；

c.原料、半成品漏检率＜0.5%；

d.产品出厂合格率100%；

e.不合格品控制率100%。

4.营销部：a.售后服务满意率295%；

b.产品要求评审率100%；

c.顾客意见征求率与95%。

5.质管办：a.文件控制合格率100%；

b.人员培训完成率N99%；

d.内审、管评率100%；

e.改进、纠正、预防措施跟踪验证率100%。

6.财务科：a.材料、成品出入库手续合格率100%；

b.储存品质量检查率》95吼

审批：编制：

日期：日期：

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生技科质量目标实施计划

为了完成2010年生产任务完成率299%,产品生产合格率2

98.5%的质量目标,生技科组织相关人员开会研究后，决定采取下列措

施：

一、加强设备检修保养力量，每半个月转班时，安排停产检修4

小时，易损件及时更换；

二、加快技改力度，增强自动控制能力；

三、针对容易产生不合格产品的工序，改进操作方法和工装设施,

加强人员教育和管理；

四、调整人员安排，不断选择素质好的人员充实关键工序；

五、完善新工岗前培训，加强工艺纪律；

六、加强在职人员培训。

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各部门质量职责和权限及相互关系

(HT/B301——2009)

为了确保质量方针和质量目标得以实现，确保产品质量持续稳定地

符合标准和客户的要求，特将公司各部门的质量职责和权限及相互关

系明确如下：

一.总经理

①贯彻执行国家质量法规，对本公司产品的质量负全面责任；

②组织制订、批准、颁布质量方针、质量目标、质量手册及主

要质量管理制度；

③向公司各级人员宣传满足顾客要求和法规要求的重要性以及

本公司的质量方针、目标；

④建立健全质量组织机构，明确各部门、各级人员的职责，权

限和相互关系；

⑤配置质量体系运行所必需的资源；

⑥对质量体系建立和运行中的重大问题进行决策；

⑦主持管理评审，改进质量管理体系；

⑧对董事会负责，接受监事会的监督，有权支配一切人财物。

二.质量分管领导(管理者代表)

①负责质量管理体系的建立、实施和保持，不断改进质量管理体

系；

②审核质量手册，审批与质量体系运行有关的其它文件;

③领导本公司的内部审核和考核，向总经理报告质量体系运行效

果和产品质量状况；

④促进在整个企业内部形成满足顾客要求的意识；

⑤负责质量管理体系有关事宜的外部联络；

⑥领导相关部门的质量工作；

⑦对总经理负责，对质量总目标不能实现负责，对重大质量事故

负责；

⑧有权组织对各部门进行考核，有权对相关责任人员进行处理。

三.质管办

①负责质量手册、质量计划、质量管理制度等文件的编制工作；

②负责质量管理制度执行情况的监督检查及考核；

③负责质量事故的质量责任的认定与处理；

④负责纠正和预防措施的实施效果的验证工作；

⑤负责质量管理体系文件的管理；

⑥负责质量信息、顾客满意程度信息的收集、分析和管理；

⑦负责内部审核、考核、检查、管理评审的组织安排等；

⑧负责人力资源的管理和培训；

⑨完成质量分管领导分配的其它任务；

⑩指导其它管理部门的质量管理工作；

⑪有权提出质量管理和检查的建议。

四.生技科

①贯彻执行本厂的质量方针、目标;

②负责日常生产管理，有效控制生产过程；

③负责编制生产计划组织实施，进行安全生产和文明生产的管

理；

④负责生产设备的管理；

⑤负责工艺文件，作业规程的编制，并贯彻执行；

⑥负责本部门质量文件、质量记录的管理；

⑦负责顾客来图的确认和保管，会审外来技术文件；

⑧负责特殊产品的策划，评审产品的生产能力及交货期；

⑨参与质量事故的调查和责任认定；

⑩完成质量分管领导分配的其它任务；

(11)配合其它部门的质量工作；

⑫落实预防和纠正措施；

⑬有权支配生产人员和生产设备。

五.质检科、试验室

①负责对监视、测量设备的管理和校准；

②负责采购物资的进货检验和验证工作；

③负责半成品检验和成品检验等工作；

④负责对不合格品进行控制，防止误用和交付；

⑤参加质量管理活动，做好质量检验记录；

⑥负责原材料、半成品、成品以及检测计量设备的检验状态标识;

⑦参与质量事故的调查和责任认定；

⑧完成质量分管领导分配的其它任务；

⑨配合其它部门的质量工作；

⑩落实预防和纠正措施；

(11)有权独立行使质检评判权；

⑫有权拒绝不合格的材料进厂；有权阻止不合格的半成品转序；

有权销毁不合格的成品；有权拒绝未经验检或检验不合格的产品出

厂。

六.营销部

①协助总经理搞好营销工作，贯彻执行本公司质量方针、目标，

提高售后服务质量；

②识别顾客要求，组织合同及标书评审工作；

③进行顾客满意度调查；

④做好质量手册规定的其它工作；

⑤完成质量分管领导分配的其它任务；

⑥有权提出产品质量方面的要求。

七.供应科

①组织对供方的评定；

②根据采购文件的要求，确保物资采购符合采购计划；

③跟踪采购品检验和使用情况，做好供方信息资料；

④做好其它质量手册规定的工作；

⑤完成质量分管领导分配的其它任务；

⑥有权调查供方的供货能力和质保能力，有权拒绝采购不合格的

物资。

A.财务科、保管室

①负责出入库质量管理制度的落实；

②负责库存产品的保管和防护；

③负责产品的标识；

④负责常用物资采购计划的编制；

⑤负责供应商的的信息登记；

⑥完成质量分管领导分配的其它任务；

⑦有权拒绝不符合规定的材料出入库，有权拒绝不符合规定的产

品出入库。

九.生产车间

①贯彻执行各项规章制度；

②严格按操作规程、工艺规程进行生产；

③拒绝不合格的原料、半成品转序；

④拒绝违章指挥；

⑤积极参加质量分析活动，努力提高产品质量；

⑥不折不扣地完成上级下达的各项任务；

⑦确保完成质量目标。

十.本规定从2009年元月1日起执行。

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质量管理考核办法及处理规定

(HT/B302——2009)

一.总则

1.1.为了使质量管理体系有效运行，质量方针和目标得以贯彻落实,

特制订本规定。

1.2.本规定适用于本公司各管理部门及人员的考核。

1.3.质量分管领导(管理者代表)主持考核工作并落实处理规定；

质管办具体实施考核工作；各部门负责人应对考核中发现的不符合项

制订“纠正措施”经分管领导批准后组织实施。

二.考核的内容

2.1.各部门质量目标完成情况。

2.2.各部门依据质量文件执行如何。

三.考核的频次

3.1.根据公司的实际情况，每季度考核一次。

3.2.考核应在每季度末10天之内进行。

四.考核的工作程序

4.1.质管办应在考核前10天，编制《考核实施计划》报分管领导

审批。考核实施计划应确定考核的范围、依据、方法、人员、时间等。

考核计划应提前5天发送给各部门。

4.2.各部门的考核检查人员不得与受考核部门有直接关系，考核检

查成员为本公司的内审员，考核检查组长由管理者代表或质保办主任

担任。

4.3.质管办主任应在考核前组织考核检查成员编制《考核检查表》

详细列出检查项目、检查方法等。并报分管领导审批。

4.4.考核检查成员应根据分工，依据检查表进行具体检查并做好相

应的记录，对发现的不符合项要经被考核部门负责人签字认可。

4.5.为保证检查的公正性和客观性，检查的记录应经管理者代表审

核。

4.6.不符合项目分为一般不符合和严重不符合两种。

4.7.考核结束后，质管办主任在一周内编写出考核报告，经分管领

导审批后，发送给各部门和总经理。

4.8.对每一个不符合项，责任部门应在一周内分析产生的原因，制

订纠正措施及完成期限，经分管领导审批后按计划实施。

4.9.质管办主任应实施跟踪验证，将验证的结果向质量负责人汇报。

4.10.质量分管领导应根据考核报告落实处理规定。

五.考核结果的评价

5.1.每年度全部考核工作结束后，质量分管领导应组织考核检查成

员及各部门负责人对考核检查的方法和结果进行评价，不断完善考核

机制和方法。

六.考核结果的处理规定

6.1.质量目标考核不合格的部门，部门负责人扣款50-100元，主

要责任人扣款50-100元，其他成员扣款20-50元。

6.2出现严重不符合项，部门负责人扣款50-100元，主要责任人扣

款50-100元。

6.3一般不符合项超过检查总项目10%者，当事人每项扣项20-50元。

部门一般不符合项超过10%时，部门负责人扣款50T00元。

6.4.年度考核结果统计，出现下列情况的部门，其负责人应给予行

政处理。

a.部门质量目标未完成；

b.年度内出现二次严重不符合项；

c.部门一般不符合项累计超过检查总项的20%。

6.5.年度考核结果统计，出现上述三条情况的管理人员应给予停工

检查的处理。

七.本规定从2009年元月1日起实行。

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混凝土电杆半成品和成品质量检查相关责任人处理规定

(HT/B303.1----2009)

一.总则

1.1.为了确保产品合格率达到质量目标的要求，特制订本规定。

1.2,本规定适用于生产人员的半成品及成品的质量考核。

1.3.质管办负责本规定的编制和执行情况的监督；分管领导负责规

定的审批；质检科负责规定的执行。

二.半成品的检查和处理

2.1.本公司电杆的半成品为钢筋笼和碎混合料。

2.2.质检员应依据过程检验指导书的规定，进行检验和判别。

2.3.质检科长每月应对检验结果进行统计，并作如下处理：

2.3.1.钢筋笼抽检不合格，操作人员每次扣款10-20元，操作组长每

次扣款20-50元。

2.3.2.硅混合料抽检不合格,操作人员每次扣款10-20元，操作组长

每次扣款20-50元。

三.成品的检查和处理

3.1.质检员依据成品检验指导书的规定，在电杆出模后，逐根进行外

观质量检查和主控尺寸偏差项目检查，并做出合格与否的评判。

3.2.质检科长每月应对检验结果进行统计,并作如下处理：

3.2.1.外观质量严重不合格，致使产品报废，责任人员每支扣款30-60

元（按杆子大小确定）。

3.2.2.外观质量一般不合格，致使产品降级使用，责任人员每支杆每

处扣款5-10元（按杆子大小确定）。

3.2.3.外观质量一般不合格，但不影响产品使用，责任人员每支杆每

处扣款1~2元。

3.2.4.主控尺寸偏差项目超差，责任人员每支杆每项扣款1-2元，严

重超差者扣2-3元/项。

四.月度产品质量考核办法

4.1.本公司产品质量考核办法是：根据产量大小核定各工种的质量定

额，减去月度统计的质量扣款，余额为各工种的质量奖赔金额。

4.2.各工种的质量定额由质管办、生技科、质检科共同研究确定。

五.本规定从2009年10月1日起执行。

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排水管半成品和成品质量检查相关责任人处理规定

(HT/B303.2----2009)

三.总则

1.4.为了确保产品合格率达到质量目标的要求,特制订本规定。

1.5,本规定适用于生产人员的半成品及成品的质量考核。

1.6.质管办负责本规定的编制和执行情况的监督；分管领导负责规

定的审批；质检科负责规定的执行。

四.半成品的检查和处理

2.1.本公司管道的半成品为钢筋笼和碎混合料。

2.2.质检员应依据过程检验指导书的规定，进行检验和判别。

2.3.质检科长每月应对检验结果进行统计，并作如下处理：

2.3.1.钢筋笼抽检不合格，操作人员每次扣款10-20元，操作组长每

次扣款20-50元。

2.3.2.硅混合料抽检不合格,操作人员每次扣款10-20元，操作组长

每次扣款20-50元。

三.成品的检查和处理

3.1.质检员依据成品检验指导书的规定，在管道出模后，逐根进行外

观质量检查和主控尺寸偏差项目检查，并做出合格与否的评判。

3.2.质检科长每月应对检验结果进行统计,并作如下处理：

3.2.1.外观质量严重不合格，致使产品报废，责任人员每节扣款30-50

元（按管子大小确定）。

3.2.2.外观质量一般不合格，致使产品降级使用，责任人员每节扣款

5-10元（按管子大小确定）。

3.2.3.外观质量一般不合格，但不影响产品使用，责任人员每节管每

项扣款1-2元。

3.2.4.主控尺寸偏差项目超差，责任人员每节管每项扣款1-2元，严

重超差者扣2-3元/项。

四.月度产品质量考核办法

4.1.本公司产品质量考核办法是：根据产量大小核定各种的质量定

额，减去月度统计的质量扣款，余额为各工种的质量奖赔金额。

4.2.各工种的质量定额由质管办、生技科、质检科共同研究确定。

五.本规定从2009年10月1日起执行。

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混凝土电杆主要生产设备维护、保养规定

(HT/B304.1-2009)

为了确保设备处于持久性的良好运行状态，满足生产合格产品的要

求，根据质量手册的规定，特制定如下规定：

一.碎搅拌机

1.每月清理保养检修二次，清理内侧和外表，给变速箱加油和二端

密封装置加油，收紧松动的螺栓，清理开关触头等。

2.每半年停产中修一次，更换或调整搅拌叶片及衬板，检查清理二

端密封装置的密封皮圈，更换石棉盘根及其他易损件，清理电机外壳

等。

3.每年停产大检修一次，更换变速箱内机油，更换搅拌叶片和内衬

板，更换密封皮圈及石棉盘根，给电机轴承加油等。

4.计量器具每半年校准一次。

二.专用焊机及调直切断机

1.每月清理保养检修二次，检修焊机桩头及调档装置，检修切断机

开关触头、气动装置、传动装置等，更换易损严重的配件。

2.每年大检修一次，更换变速箱机油，更换易损件，保养所有电机。

3.切断机下料长度偏差每天抽查一次。

三.杆模

1.每月轮留停用检修一次，补齐合缝螺栓及耳子，检查工作面各部

尺寸是否超差，修补超差部位等。

2.每年轮留大修一次，修补易损部位，车圆跑轮。

四.离心机组

1.每月清理检修二次，检查变速电机开关、调速、限位、碳刷等是

否有效，更换易损严重的电器件，收紧所有紧固件，更换连轴坏皮圈,

比对测速装置等。

2.每季度停产中修一次，给托轮轴承加油，更换连轴皮圈，更换电

机碳刷，调整托轮轴线偏差等。

3.每年停产大修一次，给所有轴承进行清理换油，托轮全部车圆，

更换易损严重的轴承及其它配件等。

4.计量仪表每半年校准一次。

五.锅炉

1.每月清理保养二次，清理外表及杂渣，给所有变速箱及轴承加油，

检查安全件的灵敏度，修理跑冒滴漏部位。

2.每半年停产中修一次，更换上煤钢丝绳，更换易损严重的部件和

轴承。

3.每年停产大检修一次，外表清理并刷柒，修补或更换前拱和内堂,

更换变速箱机油，更换所有易损严重的轴承和传动部件，送检计量器

具申请炉检所年检。

六.行车

1.每月清理检查保养二次，清理外表，给所有变速箱及传动装置加

油。收紧所有紧固件，检查及修理吊钩吊环吊担吊绳等吊具，试验制

动装置、限位装置的有效性。

2.每半年停产中检修一次，更换易损件，更换钢丝绳等。

3.每年停产大检修一次，更换变速箱机油，更换易损严重的部件，

车圆跑轮等。

七.厂内机动车

1.每月清理检查保养一次，清理外表，更换机油、柴油及空气滤蕊,

给所有活动部位加黄油，检查调整刹车装置等。

2.每年大检修一次，清理外表，更换机油及所有滤蕊、，更换易损严

重的部件，全部检查加油等。

八、本规定从2009年10月1日执行.

审批:编制:

日期:日期:

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钢筋碎排水管主要生产设备维护、保养规定

(HT/B304.2-2009)

为了确保设备处于持久性的良好运行状态，满足生产合格产品的要

求，根据质量手册的规定，特制定如下规定：

一.碎搅拌机

1.每月清理保养检修二次，清理外表，给变速箱加油和二端密封装

置加油，收紧松动的螺栓，清理开关触头等。

2.每季度停产中修一次，更换或调整搅拌叶片，检查清理二端密封

装置的密封皮圈，清理电机外壳等。

3.每年停产大检修一次，更换变速箱内机油，更换搅拌叶片和内衬

板，更换密封皮圈，给电机轴承加油等。

4.计量器具每半年校准一次。

二.钢筋骨架滚焊机及调直机

1.每月清理保养检修二次，给变速箱加油，检修变压器桩头、碳刷、

开关触头、电极铜管、传动装置等，更换易损严重的配件。

2.每年大检修一次，更换变速箱机油，更换易损件，保养所有电机。

3.滚焊机转速表，电流表，每半年校准一次。

三.管模

1.每月轮留停用检修一次，补齐合缝螺栓及耳子，检查工作面各部

尺寸是否超差，修补超差部位等。

2.每年轮留大修一次，修补易损部位，车圆跑轮。

四.离心机组

1.每月清理检修二次，检查变速电机开关、调速、限位、碳刷等是

否有效，更换易损严重的电器件，收紧所有紧固件，更换连轴坏皮圈,

比对测速装置等。

2.每季度停产中修一次，给托轮轴承加油，更换连轴皮圈，更换电

机碳刷，调整托轮轴线偏差等。

3.每年停产大修一次，给所有轴承进行清理换油，托轮全部车圆，

更换易损严重的轴承及其它配件等。

4.计量仪表每半年校准一次。

五.锅炉

1.每月清理保养二次，清理外表及杂渣，给所有变速箱及轴承加油，

检查安全件的灵敏度，修理跑冒滴漏部位。

2.每半年停产中修一次，更换上煤钢丝绳，更换易损严重的部件和

轴承。

3.每年停产大检修一次，外表清理并刷柒，修补或更换前拱和内堂,

更换变速箱机油，更换所有易损严重的轴承和传动部件，送检计量器

具申请炉检所年检。

六.行车

1.每月清理检查保养二次，清理外表，给所有变速箱及传动装置加

油。收紧所有紧固件，检查及修理吊钩吊环吊担吊绳等吊具，试验制

动装置、限位装置的有效性。

2.每半年停产中检修一次，更换易损件，更换钢丝绳等。

3.每年停产大检修一次，更换变速箱机油，更换易损严重的部件，

车圆跑轮等。

七.厂内机动车

1.每月清理检查保养一次，清理外表，更换机油、柴油及空气滤蕊,

给所有活动部位加黄油，检查调整刹车装置等。

2.每年大检修一次，清理外表，更换机油及所有滤蕊，更换易损严

重的部件，全部检查加油等。

八、本规定从2009年10月1日执行.

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测量设备管理制度

(HT/B305—2009)

高邮市宏泰电杆有限公司质检科

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测量设备管理制度

(HT/B305—2009)

一、总则

1.1.制定测量设备管理制度，保证测量能力与测量要求相一致，测量

的结果有效。

1.2.本管理制度适用于产品和过程的测量设备的管理。

1.3.质检科负责全部测量设备的定期效准和管理等。

14使用部门或人员负责日常维护、保养。

一、测量设备的采购、验收、储存和流转

2.1.测量设备的采购

2.1.1.质检科会同生技科根据确保产品符合规定要求和证实产品符

合标准要求的需要，确定必备的测量设备(配件)填写《设备购置

申请书》。注明设备的名称、规格型号、测量范围、精度等级、分度

值、数量等，报主管领导审批。

2.12供应科根据《设备配置申请书》所要求的技术参数，负责采购。

2.13精确度高或急用的测量设备，履行审批手续后，可由质检人员

直接或参与采购。

22测量设备的验收

221.新购置的测量设备，使用前质检科应负责校准。

2.22校准合格的测量设备，方可投入使用，质检科应做好测量设备的

状态标识，建立《测量设备管理卡》，填写《测量监控设备清单》，并

纳入周检管理。

2.3.测量设备的储存、流转

231.测量设备使用后或暂不使用的设备，都要送到指定场所进行储

存。储存场所应安全可靠，符合设备使用说明书的规定。

232.因生产经营调整而不用的测量设备，由使用部门提出，质检科核

实,签贴停用标签，予以封存。封存后禁止使用，若要重新使用，则必

须重新校准合格。

2.33凡不合格的测量设备，须进行修理，修复后，经检定合格方可使

用。

234.确定不能修复的测量设备，由质检科提出报废，主管领导批准

后，进行标识统一处理，严禁使用，并在《设备清单》中注明或删

除。

三、测量设备的校准和抽检

3.1.测量设备的周检。

3.1.1.质检科应对所有测量设备进行校准。

3.12质检科应根据有关计量法规和本公司设备的使用频次等情况，

编制测量设备的校准周期，填写在“周检计划表”中。

3.13质检科年初应编制“年度周检计划表”，报领导批准。

3.1.4.全部测量设备都应明确专人操作和维护，质检科统一管理，按

周检计划表所规定的周检日程、时间、分批进行周检。

3.2.测量设备的送检

321.测量设备由质检科负责送国家法定计量部门或联系计量部门

上门进行校准，并出具相应的校准证书。若无国家基础的设备，质

检科应编制《自校规程》、并按自校规程进行校准，出具自校证书。

322.校准合格的测量设备，由质检科贴绿色的“合格标签”，并注

明有效期；部份功能或量程校准合格的测量设备，由质检科贴黄色

“限用标签”，在标签上注明可使用范围；校准不合格的测量设备，

由质检科贴红色的“不合格标签“，并送修后重新校准。

3.3.测量设备的抽检

331.质检科应定期进行现场抽检，以控制测量设备的精度。

3.32测量设备的抽检采用比对的方法。

3.33质检科应制订《测量设备的比对规定》。

334.质检科应按照《测量设备的比对规定》的要求，按项目、频次

及比对方法进行比对，当出现比对误差超出规定要求时，视为偏离

校准状态，应停用送检。

四、测量设备的使用、维护、保养

4.1.测量设备的使用

4.1.1.测量设备操作者，应经培训并考核合格后方可上岗。操作者应

了解测量设备的工作原理、测量范围等，掌握正确的使用方法，以

保证测量结果的准确有效。

4.12操作者在使用测量设备前，要检查设备是否完好，是否在校准

有效期内，并要进行调整、归零，遵守测量设备的操作规程，以防

止调整不当而使校准失效，使用后要进行适当的维护、保养。

4.13测量设备在搬运过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要

求，确保其准确度和适用性完好。

4.14测量设备在使用过程中或抽检中，如出现偏离校准状态，应立

即上报质检科长，组织专职人员维修，非专职人员不得自行拆卸。

修复后应重新校验，方可使用。并对该设备以前的测量结果的有效

性进行评价，采取必要的纠正措施，追回测量过的产品，重新测量

相关产品，对无法追回的产品，质检科长应上报分管领导，采取必

要的补救措施，确保产品的安全使用。

42测量设备的维护、保养

421.测量设备应明确专人保管、应放置于适宜的环境，并有专人定

期检查保养，主要测量设备按相应的《操作规程》中规定的要求进

行。

4.22个人使用的测量设备应妥善保管，精心使用和维护，禁止带出

公司或借给他人，防止丢失、损坏。

五、测量设备的技术档案及资料保管

5.1.测量设备的技术档案

5.1.1.测量设备的技术档案包括：使用说明书、附件明细表、操作

规程、检定证书、维修记录等，供使用查阅，不得外借。

5.12主要测量设备技术档案应一机一档。

52测量设备的技术资料

5.2.1.测量设备的技术资料包括：测量设备清单、管理卡、检定规

程、周检计划及原始记录等。

522.技术资料应分类编号、登记入册。

523.测量设备的报废及处理应归档。

5.3.技术档案及资料，经整理后，由质检科统一归档保管。

六、本管理制度从2009年9月起实施。

审批：编制：

日期：日期：

高邮市宏泰电杆有限公司

检验管理制度

(HT/B306—2009)

高邮市宏泰电杆有限公司质检科

高邮市宏泰电杆有限公司

检验管理制度

(HT/B306—2009)

一、总则

1.1.对生产所需的原材料•、外协件和生产过程中各阶段的半成品、

成品进行检验和测量。防止检验和测量不合格的产品投入使用、

转序或放行交付的现象出现，根据本公司《质量管理手册》824

《产品的监视和测量控制程序》特制定本制度。

1.2.质检科负责本管理制度的管理与落实，负责原材料、外协件、

半成品、成品的检验和检验状态的标识，对出厂产品质量负责。

1.3.质检科长负责检验文件的编制、会审、审批、宣贯、发放、更

改、落实等工作。

二、检验文件的编制

2.1.检验指导书的编制应根据现行有效的产品标准、相关标准、方法

标准编制，并规定：检验用设备及要求、检验方法、步骤、检验规则、

判定规则、频次等。并编制好记录表式。

2.1.1.水泥检验指导书

2.1.1.1.水泥检验指导书依据GB175《通用硅酸盐水泥》和其配套的方

法标准GB/T1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方

法》等标准编制。

2.1.12水泥检验项目规定为：水泥安定性、凝结时间，查看质保书上

三天抗压强度是否高于标准规定强度的1.13倍，细度及其它项目符

合标准规定的要求。

2.1.13同品种、同强度等级、同出厂编号为一个批次，检验须在水泥

进厂后3天内进行，并做出正确的判定。

2.1.2.砂、石检验指导书

2.121.砂石检验指导书依据GB/T14684《建筑用砂》、GB/T14685《建

筑用卵石、碎石》、JGJ52《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

等标准编制。

2.122.砂检验项目规定为：颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量

及含水率共五个项目；石子检验项目规定为：颗粒级配、含泥量、泥

块含量、含水率、针片状含量及石子压碎指标值共六个项目。

2.123.每船或一个车队为1个批次，检验须在进厂后2天内进行，并

做出正确的判定。

2.1.3.钢筋检验指导书

2.131.钢筋检验指导书依据GB1499.2《钢筋混凝土用钢第2部份：

热轧带肋钢筋》、GB1499.1《钢筋混凝土用钢第1部份：热轧光圆钢

筋》、GB/T5223《预应力混凝土用钢丝》、GB/T5223.3《预应力混凝

土用钢棒》、GB/T13788《冷轧带肋钢筋》、JC/T540《预应力混凝土

用冷拨低碳钢丝》和方法标准GB/T228《金属材料拉伸试验方法》、

GB/T232《金属材料弯曲试验方法》、GB/T238《金属材料反复弯曲试

验方法》等标准编制。

2.1.3.2.热轧带肋钢筋检验项目规定为:表面质量、重量偏差、屈服强

度、抗拉强度、伸长率和冷弯共六个项目。

2.1.3.3.热轧带肋钢筋检验项目规定为:表面质量、直径偏差、不圆度、

屈服强度、抗拉强度、最大力下总伸长率和冷弯共七个项目。

2.134.预应力混凝土用钢丝检验项目规定为：表面质量、抗拉强度、

反复弯曲、最大力下总伸长率、锁头强度和重量偏差共六个项目。

2.1.3.5.预应力混凝土用钢棒检验项目规定为：表面质量、重量偏差、

抗拉强度、最大力下总伸长率和徽头强度共五个项目。

2.136.冷轧带肋钢筋检验项目规定为：表面质量、重量偏差、抗拉强

度、弯曲(CRB550)或反复弯曲(CRB650)、伸长率共五个项目。

2.137.冷拨低碳钢丝检验项目规定为：表面质量、直径偏差、抗拉强

度、断后伸长率和反复弯曲共五个项目。

2.1.38同牌号、同规格、同级别、同工艺一次进货不大于60吨为一

个批次，检验须在进厂一天内进行，并做出正确判定。

2.1.4.钢板检验指导书

2.1.4.1.钢板检验指导书依据GB700《碳素结构钢》、GB/T3274《碳素

结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》和方法标准GB228《金属

拉伸试验方法》、GB232《金属弯曲试验方法》等标准编制。

2.1.42钢板检验项目规定为：表面质量、厚度偏差、屈服强度、抗拉

强度、伸长率和弯曲共六个项目。

2.L4.3.同牌号、同规格、同级别、同工艺一次进货不大于60吨为一

个批次，检验需在1天内进行，并做出正确的判定。

2.15橡胶密封圈、电焊条进货验证指导书

2.151.橡胶密封圈、电焊条进货验证指导书、依据HG/T3091《橡胶

密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈》和GB/T5117《碳钢焊

条》标准编制。

2.152.橡胶密封圈应检验表面质量、尺寸偏差二个项目，并查看：硬

度扯断强度、扯断伸长度、扯断伸长率变化率、硬度变化值、浸水溶

水性能共六个项目质保书上的检测数据，是否符合标准要求。

2.153.电焊条应检查外表质量、规格型号，查看焊条上的生产厂商、

牌号、批号是否与质保书相符。

2.154.同规格、同型号一次进货为一个批次，验证须在1小时内进行,

并做出正确的判定。

2.16电杆钢筋加工及骨架成型质量检验指导书

2.161.电杆钢筋加工及骨架成型质量检验指导书依据GB/T4623《环

形混凝土电杆》标准和HT/B101《电杆工艺技术规程》等编制。

2.162.钢筋加工及骨架成型检验项目规定为：架立圈外径偏差、架立

圈平整度、架立圈失圆度、预应力主筋长度偏差、预应力筋张拉值偏

差、普通主筋长度偏差、普通主筋分布、普通主筋对焊接头外观质量

及力学性能、纵向筋间距偏差、螺旋筋间距偏差、架立圈倾斜度、架

立圈间距偏差、保护层厚度偏差、普通筋笼端部倾斜值、预埋件布置

偏差共十五个项目

2.163.抽检频次：普通主筋接头力学性能项目：同牌号、同直径的钢

筋接头为一批，一周内不足300个接头也为一批，每批抽取3个接头

做拉伸试验，3个接头做弯曲试验。其余十四个项目为每天一次，抽

检4根杆或筋。

2.1.7.排水管钢筋骨架、钢板圈检验指导书

2.171.排水管钢筋骨架及钢板圈检验指导书依据GB/T《混凝土和钢

筋混凝土排水管》、JC/T640《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》标准

和HT/B110《钢筋混凝土排水管工艺技术规程》等编制。

2.1.72钢筋骨架检验项目规定为：钢筋直径偏差、骨架外径偏差、

骨架长度偏差、螺距偏差、保护层高度偏差、焊点松散度共六个项目。

2.1.73钢板圈检验项目规定为：下料长度偏差、下料宽度偏差、下料

厚度偏差、接头焊接质量、接头焊接后处理、锚固筋根数共六个项目。

2.1.74同一规格、型号的钢筋骨架、钢板圈应进行首检、首检应在开

机后，首个骨架或钢板圈成型时检验，检验时间应在10—15分钟内

完成，并做出正确的判定。

2.1.7.5.骨架及钢板圈抽检频次为：每堆垛抽检一次，抽检数量为5根。

2.1.8.混凝土混合料坍落度及混凝土抗压强度检验指导书

2.181.混凝土混合料坍落度及混凝土抗压强度检验指导书依

据:GB/T50080《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》、GB/T50081

《普通混凝土力学性能试验方法标准》、GBJ107《混凝土强度检验评

定标准》、GB/T11837《混凝土管用混凝土抗压强度试验方法》等标

准编制。

2.1.82混凝土料坍落度每工作班抽检一次，检验时间应在15分钟内

完成。

2.183.混凝土抗压试块(100*100*100型)每组三块，每天做二组,

随产品同条件养护，一组用于混凝土脱模强度检验或出厂强度检验，

另一组标养28天，用于28天抗压强度检验。

2.1.8.4.每月对28天抗压强度做一次评定。

2.19电杆成品质量检验指导书

2.191.电杆成品质量检验指导书依据GB/T4623《环形混凝土电杆》

等标准编制。

2.192.电杆成品质量检验分出模检验、出厂检验或型式检验。

2.193.出模检验主控：混凝土抗压出模强度检验、外观质量、尺寸偏

差、（壁厚弯曲度、端面倾斜、预埋件偏差）三个大项目。

2.194.出厂检验项目为：混凝土抗压强度、外观质量、尺寸偏差、抗

裂、裂缝宽度、开裂检验弯距下的挠度等。

2.195.型式检验项目为：混凝土抗压强度、外观质量、尺寸偏差、抗

裂、裂缝宽度、开裂弯距下的挠度、承载力检验和保护层厚度检验。

2.196.出模检验为逐根检验，出厂或型式检验按GB/T4623标准要求

的批次执行。

2.1.10.排水管成品质量检验指导书

2.1.10.1.排水管成品质量检验指导书依据GB/T11836《混凝土和钢筋

混凝土排水管》JC/T640《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》和方法

标准GB/T16752《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》编制。

2.1.102排水管成品质量检验分出模检验、出厂检验或型式检验。

2.1.103出模检验主控：混凝土出模强度检验、尺寸偏差（顶管为内

径偏差、壁厚偏差、钢承口深度及端面倾斜，承插口管为内径偏差、

壁厚偏差、承口内径）：外观质量（顶管和承插口管都检查合缝漏浆、

端面碰伤、内表面质量、外表面质量）共三大项目。

2.1.10.4.出厂检验项目为：混凝土抗压强度、外观质量、尺寸偏差（不

包括保护层厚度、内水压力和外压荷载共五项。

2.1.105型式检验项目为：混凝土抗压强度、外观质量、尺寸偏差、

内水压力、外压荷载和保护层厚度等六项。

2.1.10.6.出模检验为逐根检验，出厂或型式检验按GB/T11836和

JC/T640标准要求的批次执行。

22测量设备管理制度

2.2.1.测量设备管理制度应根据产品符合规定要求和证实产品标准

要求的需要编制。

2.2.2.测量设备管理制度对设备的采购、验收、储存、流转、校准、

抽检、使用、维护和保养、校准状态标识及测量设备的技术资料管理

等作出规定。

2.3.主要测量设备操作规程的编制

2.3.1.主要测量设备操作规程的编制，应根据设备的使用说明书的要

求和方法编制，以防止使用或调整不当而使校准偏离校准状态。

2.32主要测量设备操作规程，应规定设备及附件的使用条件、操作

方法及维护、保养等做出规定。

2.4.1.自校规程的编制

241.对无国家基础或不属于法定计量的测量设备，应编制自校规程。

2.42自校规程应包括：设备名称、检验项目、技术要求、校验用标

准器具、校验方法、检验结果评定及自校周期等内容。

25测量设备比对规定的编制

251.为防止测量设备偏离校准状态，应对无法用感观判断其准确性

的测量设备编制《测量设备的比对规定》。

2.52比对的设备规定为：（1）万能试验机同SH—1荷载测试仪比对,

每月一次；（2）2000公斤的电子称同CL—4荷载测试仪比对，每月

一次；（3）压力表用相同规格的压力表比对，每月一次。（4）压力式

温度计用相同规格的压力式温度计比对，每月一次。（5）转速类用电

子转速测量表比对。

三、检验文件的审批、宣贯、发放

3.1.检验文件新编或修改后须经实际试用，无错误且具有可操作性方

可送审。

3.2.质检科长应组织质检人员学习新编或修改后的检验文件，组织实

际操作，直至全部掌握。

3.3.新编检验文件送审后，送质管办加盖受控章后，方可发给质检员。

四、检验文件的修改时机

4.1.国家标准、材料标准或方法标准换版时，质检科长应修改好相应

的检验文件，经审批后、并在正式实施前发放到位，同时收回作废的

检验文件。

五、检验制度的执行

5.1.质检员应严格按检验指导书所规定的项目、方法、频次进行检验,

并做好正确的判定。

52进货检验（原材料、外协件）

521.进货检验判定合格后，质检员应在报检单上加盖检验合格章，

由保管员办理入库手续。

522.若进货检验判定不合格证，质检员应在物料单上划红“X”以

示不合格标识，填写《不合格处理单》的不合格情况，交供应科长安

排退货。

5.23若特殊情况需要让步接收，须得到总经理批准，为确保产品质

量，生技科应采取特别措施降级或拣用。

524.质检员应跟踪验证不合格原材料或外协件的处理结果，特别是

降级或拣用原材料投入生产后的成品质量。

5.25做好原材料或外协件检验的各项记录

5.3.生产过程中关键工序检验

531.钢筋加工、钢筋笼及钢板圈检验

531.1.检验合格时，检验员在做好记录的同时，做好检验合格标识以

示合格。

5.3.12检验不合格，若程度轻、返工量不大，质检员应做好临时标识,

待操作者将该堆半成品全部自检返工后，再进行抽样检验，直至合格。

质检员应除去临时标识，判为合格品改成合格标识，并做好记录。

5.3.13检验不合格，若程度重、返工量大，质检员应在不合格品堆上

打红“X”作为标识，以示不合格，做好记录的同时一，填写《不合格

品处理单》中不合格情况，交生技科长处理。生技科长应作出报废、

销毁或返工重做的决定，不得让步使用。质检员应跟踪不合格品处理

结果，防止投入使用或转序。

5.3.2.混凝土拌和物坍落度检验

5.3.2.1.混凝土拌和物坍落度检验合格，质检员做好记录。

5.322.若不合格，质检员应责令操作者立即返工重配，直至合格，做

好记录的同时一，填写《不合格品处理单》中不合格情况，交生技科长

处理，并连续3天内加倍抽样检验。

5.323若混凝土拌和物无法返工重做，质检员应填写《不合格品处理

单》中不合格情况，生技科长应作出降级使用的处理，质检员应跟踪

验证不合格品处理结果，并做好记录。

5.33离心成型检验

5.331.离心成型检验合格，质检员做好记录。

5.332.若不合格，质检员应责令操作者返工或销毁，返工后要重新检

验至合格，做好记录，填写《不合格品处理单》中不合格情况，交生

技科长处理，并连续在3天内加倍抽样检验。

5.3.4.蒸汽养护检验

5.341.蒸汽养护检验合格，质检员做好记录。

5.3.42蒸汽养护检验不合格，质检员应责令操作者调整控制温度，

做好记录，对该养护塘内的产品进行隔离存放，填写《不合格品处理

单》中不合格情况，交生技科长和质检科长处理，质检科长应对该塘

产品进行力学性能检验，作出合格或不合格的判定，质检员应跟踪处

理结果，做好处理记录，并连续在5天内加倍抽样检验。

5.4.成品检验

5.4.1,出模检验

541.1.外观及主控尺寸偏差检验合格后，允许进入成品堆并做好记

录。

541.2.外观及主控尺寸不合格时，质检员做好记录的同时、在产品内

壁上打红“X”作为标识，填写《不合格处理单》中不合格情况，交

生技科长处理。生技科长应安排人敲毁或改作它用，不得作为原用途

给用户使用。

5413质检员应跟踪验证不合格品的处理结果，做好记录。

5.4.2.出厂检验或型式检验

5.4.2.1.出厂检验或型式检验合格、质检员在确认进货检验、半成品

检验都合格的情况下，才能判定成品合格，质检员应摆放合格品标识

牌，并在产品上盖“检验合格”标志章，作为标识。

542.2.出厂检验或型式检验不合格，质检员应做好记录的同时，摆

放不合格标识牌，并填写《不合格处理单》中不合格情况，交生技科

长处理，若外观或尺寸不合格，生技科长应安排人重新测量分类，将

符合要求的成品再次送给质检员检验，直至合格，对分类不合格的产

品做降级使用，加盖“处理品”标识，并告知用户。若因混凝土强度

和力学性能、内水压力检验不合格者，生技科长应及时进行隔离，

同时上报总经理处理。

542.3.质检员应跟踪验证处理结果，做好记录。

六、检验人员的资质及记录的填写

6.1.检验人员须经培训、考核合格，才能上岗。

6.2.检测工作原始记录，必须如实填写。

6.3.原始记录，必须用黑或蓝色钢笔或用圆珠笔填写，字迹清晰整齐。

64原始记录不得随意更改，确需更改时，在作废的数字上划一条水

平线，将正确的数据填写在作废数字的上方，并签名。

6.5.检测报告必须由检验员填写，无上岗证者，无权填写，并经审批

加盖公章后，才能发放。

七、检验人员的考核

7.1.进货检验缺检一次款50元，缺检一项扣款10元，误检一次扣款

5元。

7.2.半成品检验，缺检一次扣款20元，缺检一项扣款5元。

7.3.成品检验：缺检一次扣款100元，缺检一项扣款50元，误检一次

扣款20元。

7.4.记录填写不规范，每张扣款5元，直至50元止/月。随意填写记

录,每张扣款50元。

75不合格品控制不符合规定，每次扣款50元。

76累计扣款最高扣到该质检员当月工资剩600元止。

八、检验文件和记录的管理

8.1.检验文件应妥善保管、不得外借，若有损坏或遗失，应申请到质

管办换取新的文件。

82检验记录应按进货检验、半成品检验、逐根检验，出厂或型式检

验等分类，按月装订成册，归档管理。

九、本制度从2009年9月起实施。

审批：日期：编制：日期：

高邮市宏泰电杆有限公司

质量相关人员入职要求

(HT/B307-2009)

为了确保承担质管理体系规定职责的人员具备相应的能力，

特规定质量相关人员入职前应具备下列要求。

部门负责人应达到高中或以上文化程度，经培训熟悉相关质量管

理知识和岗位质量职责,具备初级职称和三年以上管理工作经历,

有一定的管理能力。

二.质检员、内审员应达到初中或以上文化程度，为人正直、有较强

的责任心，具有权威部门颁发的上岗证，能够独立工作。

三.特殊工种操作工，应达到初中或以上文化程度，有行政部门颁发

的操作证，有较强的责任心。

四.生产操作工应经培训合格。

五.普通管理人员应达到初中或以上文化程度，工作认真、遵章守纪。

审批：编制：

日期:日期：

高邮市宏泰电杆有限公司

技术文件管理制度

(HT/B308—2009)

一.总则

1.1.技术标准、设计文件、工艺文件，检验文件等技术文件是指导

生产和检验判别产品质量的依据，也是保证产品质量的前提，因此本

公司应对技术文件加强管理和控制。

1.2.本制度适用于本公司所有技术文件的管理和控制。

1.3.质管办统一管理技术文件；生技科负责工艺文件的编制和实施;

质检科负责检验文件的编制和执行；质量分管领导(管代)负责审批

技术文件。

二.技术标准的收索与应用

2.1.质管办主任不断收索本公司产品的最新执行标准、材料标准、

检验方法标准、设计施工规范以及其它相关标准。

2.2.质管办主任应组织相关人员学习并理解掌握新的标准规范的内

容和内函，必要时进行外培。

2.3.质管办主任应根据需要将新标准加盖受控印章后发放给使用部

门或人员，必要时可以复制加盖受控章，并要求执行新标准。必须同

时收回失效的标准规范。

2.4.质管办主任应排查与新标准规范不相符的技术文件，要求相关

部门人员更改相关技术文件。

三.设计文件的评审和转化

3.1.本公司不具备设计资质，不自行设计结构配筋。

3.2.质管办主任应不断搜索最新适用的通用图集图册、若无适用的

通用图集图册应请有资质的设计单位为本公司设计产品生产图纸。

3.3.对外来的设计文件，质管办主任应组织相关技术人员进行学习

和研究，进行试生产和检验，确认满足产品执行标准的要求时，经管

理代表审批后才能作为本公司的确认设计文件。

3.4.质管办主任应组织相关技术人员，将外来确认的设计文件转化

为本公司的设计文件，并履行审批手续。

3.5.生技科长应根据确认的设计文件，更改相关的工艺文件，并履

行审批手续。

3.6.质检科长应根据确认的设计文件，更改相关的检验文件并履行

审批手续。

3.7.客户提供的一次性加工图纸，由生技科长会同质检科长审查并

理解其要求，加盖标识后由生技科长保存，不得复制给生产人员和检

验人员。生技科长和质检科长应根据其要求编制其相应的工艺文件和

检验文件，经管理者代审批后发给使用人员。使用后及时收回销毁。

四.工艺文件的编制和控制

4.1.工艺文件由生技科长依据经确认的设计文件和有效的标准和规

范进行编制。

4、2、新编或修改后的工艺文件应经车间生产试用，无错误且具有可

操作性方可送审。

4.3.新编或修改后的工艺文件应经管代或技术负责人审批后才能生效。

4.4.生技科长应组织相关生产人员学习新编或修改后的工艺文件，

并验证生产人员完全理解并掌握工艺文件的内容和要求。

4.5.本公司车间使用的工序作业文件采用张贴在操作点的形式予以

公布，新文件覆盖在旧文件上。

五.检验文件的编制和控制

5.1.检验指导书、测量设备操作规程、测量设备校检规程等检验文

件由质检科长依据相关的有效产品标准、材料标准、检验方法标准、

测量设备使用说明书等进行编制。

5.2.检验项目及频次根据执行标准和本公司的检验管理制度确定。

5.3.编制或修改后的检验文件须经实际试用，无错误且具有可操作

性，方可送审。

5.4.经审批后的检验文件才能生效。

5.5.质检科长应组织质检人员学习新编或修改后的检验文件，并组

织实际操作练习，直至完全理解掌握为止。

5.6.质检科长应将检验文件送质管办加盖受控章后，发放给检验人

员，并同时收回作废的检验文件送质管办销毁。

六.技术文件的管理

6.1.各部门各使用人员应妥善保管好所领用的质量文件和技术文件,

分类存放在安全地方，爱护并保持文件完好清晰，易于识别和检索。

6.2.各部门负责人应建立并及时更新本部门所持有的文件清单，每

月依据清单检查各使用人员保管质量。

6.3.文件的更改、审批、发放、回收、标识、建档、领用、保存、

作废、销毁等执行《文件控制程序》，质管办统一管理质量文件和技

术文件。

七.本规定从2009年元月1日起实施。

审批：编制:

日期：日期:

高邮市宏泰电杆有限公司

采用通用图集会审确认报告

(HT/B309-2008)

经有关技术人员会审和多次试验，确定本公司采用下列通用图

集。

一、国家水泥碎制品质量监督检验中心等四单位，2006年6月

出版的钢筋碎排水管配筋设计图册。

二、全国水泥制品标准化技术委员会和苏州碎水泥制品研究院，

1996年8月出版的环形预应力碎电杆结构设计图册；1992年6月出

版的环形钢筋碎电杆结构设计图册。

三、省供电公司设计所2007年出版的典型设计图册。

本公司生技科应根据产品标准构造要求及相关标准规范要求，依

据上述结构设计图册，绘制钢筋碎排水管和环形碎电杆生产制造图，

经管理者代表审批后，作为生产制造的技术依据。

审批:编制:

日期:日期:

高邮市宏泰电杆有限公司

产品出厂、材料进厂管理制度

高邮市宏泰电杆有限公司质管办

高邮市宏泰电杆有限公司

原辅材料、外协件采购、入库、储存、领用管理规定

(HT/B3KW008)

原辅材料、外协件质量是保证最终产品质量的根本。为此特依

据本公司质量手册《采购控制程序》和《生产服务过程控制程序》制

订本规定。

一、采购

1.1.水泥、钢材、黄砂、石子、焊条、管道橡皮圈、电杆法兰盘

等常用A类物资，由仓库保管员根据库存情况和当前耗用量以及生

技科规定的规格型号、质量等级、验收标准、验收地点等编制“常用

A类主要原材料采购计划单”，注明本批材料需购数量和供货期限等,

报分管领导批准。采购员根据批准后的采购计划单，在《合格供方名

单》中，选择价优质稳的供方进行采购，签订采购合同，重要及量大

的采购合同须报总经理同意后方可签订。采购员要了解供应商的供货

能力，确保按时按质完成采购任务，并索取供方产品的合格证明书和

使用说明书等相关资料。

12常用的B类辅助材料，由仓库保管员根据库存情况和当前耗

用量编制“常用B类辅助材料采购计划单”，注明产品名称、规格型

号、需购数量、供货期限等，报分管领导批准。采购员根据批准后的

采购计划单，选择价优物美的产品进行采购，确保按时按质完成采购

任务。

13非常用的特殊物资由生技科长根据销售计划和库存情况编

制“特殊物资采购计划单”，注明采购物资的名称、规格型号、质量

等级、特殊需求、验收标准、验收地点、需要数量、供货期限等，报

分管领导批准。采购员根据批准后的采购计划，按1.1条程序和要求

进行采购，确保按时按质完成采购任务。

二、入库

2.1.水泥、黄砂、石子、钢筋、钢板、焊条、管道橡皮圈、电杆

法兰盘等A类重要物资到货后，仓库保管员应根据采购计划确认品

名、规格、数量等无误后，填写《材料报检单》，连同供方的产品质

量证明书一并送到质检科进行进货检验。质检员按规定的项目检验合

格后，在《材料报检单》上盖合格标记。保管员据此办理入库手续。

22本公司规定未经检验的A类物资一律停留在运输车船上待

检。检验不合格或未经检验的物资不得入库。入库单存根后面必须附

报检单和采购计划单，财务科长应每月核查一次，确保入库手续符合

规定。

2.3.B类一般物资到货后，仓库保管员应根据采购计划单核对品

名、规格型号、合格证明书等，必要时通知使用部门或人员共同查验,

符合要求才能办理入库手续。

24检验不合格的物资必须退货，若因特殊情况不能退货者，须经

总经理批准，单独存放，单独处理。

25仓库保管员应建立进货台帐，内容包括序号、进货日期、物

资名称、规格型号、供货商、进货数量、承运人或采购人、检验结论、

入库手续办理日期、使用日期（开始至用完日期）。

三、储存

3.1.入库的物资应分规格分类堆放整齐，保管员应分区立好标识

牌，做到先到先用。水泥、焊条等存放时间超过壹个月的应通知质检

员查验其质量状况。

32储存期间应防潮、防锈蚀、防结块，保管员每隔壹周检查一

次，做好检查记录。

33储存物资应每月盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符。

四、领用

4.1.材料领用应凭批准后的《领料单》到仓库领用，保管员应按

《领料单》注明的品名、规格型号、数量等发料

42常用生产性材料，可先发料登记，后办理领用审