露天矿山安全标准化记录表格

前-A

为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管

理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理,

规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准

化记录表格及台账汇编》。

各科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料•，为能够准确指导我

矿实际工作，对在使用过程中的问题，各科室应及时反馈，并作为下一步

更新和修订时的依据。

该安全标准化记录仅为样式，各科室在填写时可根据填写内容多少设置

版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）

打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录

禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本

部门印章和本人签字。

安全标准化记录由我矿安全科负责组织编制，矿属各科室根据管理职

能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标

准化系统管理者代表审核，最后由矿长批准发布。标准化记录的管理工作

参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。

安全标准化记录的解释权归矿安全科。

更改记录

序更改申请更改批准更改方式

文件编号章节号更改人

号表序号日期人换页划改

编号：01-01

安全生产方针征集表

年月日

姓名单位冈位

目按照安全标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。

为此，在全矿范围内开展“南洛河铁矿安全生产方针”的征集活动，各科室、

车间及人员要积极配合做好我矿安全生产方针的征集工作。

的

制定安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心

业务，方针的内容应阐应体现以下方面：

要①遵守法律法规；

②本企业风险特点；

③预防伤害和疾病；

求

④预防财产损失；

⑤持续改进。

请填写：

安全

生产

方针

内容

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全生产方针管理制度》；2.适用范围：润达矿业

矿安全生产方针的征集；3.要求：矿根据每年调查结果调整的方•针内容，各科室按照要

求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。

安全标准化办公室

编号：01-02

安全生产目标与指标讨论调查表

单位：年月日

主持人记录人

各科室组织本部门全体人员充分讨论和研究矿安全生产目标

要求

与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。

矿总体安全生产目标与指标：

百万工时死亡率：W1.5

百万工时伤害率：＜15

安全培训合格率：100%

持证上岗率：100%

讨论

隐患整改合格率：100%

内容

设备完好率：95%

粉尘合格率：90%

安全生产目标与指标分配（见附表）

参加讨论人数人同意人数人不同意人数人

建议

内容

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全生产目标和指标管理制度》；2.适用范围:

润达矿业安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各科室按照要求和时限填写

完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。

安全标准化办公室

编号：01-03

安全生产目标和指标自评表

单位：年月日

序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议

考评人：审核人：

说明1.支撑对象：润达矿业《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：润达矿业各

科室安全生产目标的自评；3.要求：各科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自

评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。

各单位科室公用表格

编号：01-04

安全生产目标和指标考评表

年月日

序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新

考核单位：考核人员:

说明1.支撑对象：润达矿业《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：润达矿业各

科室安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各科室考评结果，报安全生产

委员会；4.安全科保存，保存期限一年。

安全标准化办公室

编号：02-01

法律法规及其他要求符合性检查表

文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进

检查人：年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：

润达矿业使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3.要求：安全科原则上每年检

查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合

性”一栏时对符合要求的“J”、不合要求的“X”；5.安全科保存，保存期限三年。

安全科

编号：02-02

文件更新登记表

文件号文件名称更新时间原文件发放时间备注

记录人:

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制

度》；2.适用范围：矿安全生产文件、规章制度；3.要求：安全科对不符合法律、法规

及其他要求的矿安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全科保存，保存期限三

年。

安全科

编号：02-03

法律法规及其他要求更新表

原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间

记录人:年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制

度》；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3.要求：安全科对

国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存，保

存期限三年。

安全科

编号：02-04

员工安全法律法规意识调查表

姓名||单位||职位（岗位）|

你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么？

在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？

你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险？

你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险?

当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做?

当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做?

评价得分及评语:

评价人:日期:

说明：1.支撑对象：润达矿业《员工安全生产法律法规意识教育制度》；2.适用范

围：对员工安全法律、法规意识的调查；3.要求：安全科每年初对全矿员工的安全法

律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报安

全科保存；4.保存期限三年。

安全科

编号：03-01

安全生产委员会会议记录

第页

时间地点

主持人记录人

参加

人员

缺席

人员

会议内容

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安

全生产委员会会议记录；3.要求：安全委员会会议每月月底举行一次；4.安全科保存,

保存期限永久保存。

办公室

编号：03-02

安委会会议纪要落实情况反馈表

年月日

要求完成日完成的实际完成

序号需要落实的内容责任单位

期情况日期

记录人：审核人：

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安

全生产委员会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全科在参加本月安全生产

委员会时，报告上月安委会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安

全科保存，保存期限：永久保存。

安全生产委员会

编号：03-03

安全例会会议记录

第页

时间地点

主持人记录人

参加

人员

缺席

人员

会议内容

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：矿

安全例会会议和各车间安全生产例会；3.要求：矿安全例会会议每周三召开1次，由

主管矿长主持会议，安全科组织各生产主管领导参加；各科室每周四召开本车间安全例

会；4.安全科保存矿安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久

保存。

办公室

编号：03-03

主要负责人、安全管理人员台账

职务证书取证第一次第二次

序号姓名备注

及工种编号时间复审时间复审时间

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：主

要负责人、安全管理人员台账；3.要求：按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存

期限3年。

安全科

编号：03-04

安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）

报告书

报告时间报告人员

所在单位所在岗位

接收人员

安全事项内容:

单位意见:

年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《员工参与管理制度》；2.适用范围：对全矿员工提

出的安全事项进行登记报告；3.要求：各科室将收集的员工提出的安全事项登记，并

提出意见，报矿安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.保存期限五年。

安全科

编号：03-05

安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）

调查处理表

（年第号）

调查时间

调查人员

安全事项内容:

调查情况:

处理情况:

主管领导批示:

年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《员工参与管理制度》；2.适用范围：对全矿员工提

出的安全事项进行调查分析处理；3.要求：每月月末前，安全科向主管领导和安全生

产委员会报告调查情况和处理意见，经主管领导批示后，通知科室将处理情况及时反馈

到员工本人；4.保存期限五年。

安全科

编号：03-06

员工参与安全活动记录表

活动名称：年月日

组织部门活动内容

序t_Li/_y-序ULl

参加人单位冈位参加人单位冈位

号号

活司J评价：

评价人：

说明：1.支撑对象：润达矿业《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制

度》、《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：全矿员工参与的各类安全活动；

3.要求：各科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.

安全科保存，保存期限五年。

安全科

编号：03-07

主要负责人参加安全活动记录

活动名称：年月日

组织部门活动内容

序序

参加人单位职务参加人单位职务

号号

活火，评价：

评价人：

说明：1.支撑对象：润达矿业《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制

度》、《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：矿主要负责人参与的各类安全活

动；3.要求：各科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科;

4.安全科保存，保存期限五年。

安全科

编号：03-08

安全投诉调查表

投诉人投诉时间

投诉

事项

处理

结果

负责人（签字）：

说明：1.支撑对象：润达矿业《外部联系与内部沟通管理制度》；2.适用范围：相

关方人员和矿员工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：每月20日前，各科室

将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意），报矿安全科。如有紧

急情况，应及时报告；4.安全科保存，保存期限五年。

安全科

编号：03-09

外部联系对象清单

序号单位名称单位地址联系人联系电话联系事项

编制单位：年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《外部联系与内部沟通管理制度》；2.适用范围：各

科室对外部联络的相关方清单，便于与外部的信息沟通；3.要求：各科室将与外部联络

的相关方情况报矿办公室，由矿办公室登记填写本表并发放到各科室；4.保存期限五

年。

办公室

编号：03-10

外部联系与内部沟通记录

沟通部门反馈部门

沟通内容：

反馈内容：

沟通结果及落实情况：

沟通人：日期：反馈人：日期：

说明：1.支撑对象：润达矿业《外部联系与内部沟通管理制度》；2.适用范围：各

科室对内、外部联系的有关安全生产事项；3.要求：各科室每月26日前将本部门与内、

外部联络的情况报安全科；4.保存期限五年。

办公室

编号：03-11

安全生产合理化建议登记表

姓名工作单位工作岗位

现状分析：

实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：

基层单矿领导

位审核审核意

意见见

年月日年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：各

车间、科室有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4.保

存期限三年。

工会培训科

编号：03-12

系统管理评审计划

年月日

计划完成

评审日期工作负责人

日期

评审

目的

参加

人员

评审

内容

准备

工作

内容

编制人：批准人:

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全标准化系统评审制度》；2.适用范围：安全标

准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审计划，评审组长由矿

长担任；4.安全科保存，保存期限三年。

安全标准化办公室

编号：03-13

系统管理评审报告

年月日

参加

人员

评审

目的

评审

内容

评审

综述

改进

要求

系统

管理

评审

结论

编制：审核：

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全标准化系统评审制度》；2.适用范围：安全标

准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审组织，评审组长由矿

长担任；4.安全科保存，保存期限三年。

安全标准化办公室

编号：03-14

供应商信息

年月日

名称

地址

公司法人联系人电话

供应范围

序号各种资质有效期

供应期间

安全表现

评估

填表人：审核人:

说明：1.支撑对象：润达矿业《供应商与承包商管理制度》；2.适用范围：与本矿

有协作关系的供应商；3.要求：由供应科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要

及时登记建档；4.保存期限一年。

供应科

编号：03-15

承包商信息

年月日

名称

地址

公司法人联系人电话

承包范围

序号各种资质有效期

承包期间

安全表现

评估

填表人：审核人:

说明：1.支撑对象：润达矿业《供应商与承包商管理制度》；2.适用范围：与本矿

有协作关系的承包商；3.要求：每年由技术科进行登记建档，并报安全科存档。发生变

化要及时登记建档；4.保存期限一年。

仓库

编号：03-16

文件发放纪录表

行政文件(2010)号安标编号

文件标题

发放人抄送份存档份

序领取

接收单位接收人发放日期原文件是否已收回

号份数

1生产车间

2办公室

3安全科

4机动科

5技术科

6财务科

7

根据企业实际情

8况加入所有接受

文件单位

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

供份）

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围:

安全标准化系统相关的文件；3.要求：由矿办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存

期限五年。

办公室

编号：03-17

来文来函登记表

备

序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果

注

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围:

安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。

办公室

编号：03-18

来信来访登记表

备

序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果

注

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围:

安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。

办公室

编号：03-19

受控文件清单

序号受控文件名称文件号使用部门备注

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围:

安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。

企业标准化办公室

编号：03-20

文件发放后相关方沟通表

序号文件号文件名称相关方名称意见（签字）签收日期

发放部门:发放人:

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围:

安全标准化系统相关的文件；3.要求：由矿办公室负责登记建档和保存；4.保存期限五

年。

企业标准化办公室

编号：BZH-JL-03-21

文件更改申请表

文件名称文件号

申请更改部门编制部门

更改前内容：

更改原因：

申请人：日期：

更改后内容：

申请人：日期：

审核意见：

审核人：日期：

批准意见：

批准人：日期：

更改实施情况:

更改人：日期：

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围:

安全标准化系统相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的科室提出申请，经原编制

部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报矿办公室存

档；4.保存期限五年。

各科室公用表格办公室发放

编号：03-22

文件借阅记录

序约定归借阅实际归

a文件号文件名称借阅人批准人

'J还时间时间还时间

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：

安全标准化系统相关的文件；3.要求：需借阅、复制文件时-，经矿办公室负责人按规定

权限审批后向文件管理人员借阅、复制。复制的文件必须由文件管理人员进行登记；4.

矿办公室保存，保存期限五年。

档案室

编号：03-23

文件修改记录表

文件号文件名称修改时间修改原因

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全文件与资料的识别与控制制度》；

2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：安全标准化系统文件经修改更新后,

由矿办公室登记保存；4.保存期限五年。

安全标准化办公室

编号：03-24

相关记录控制清单

年月日

序号记录名称编号保存期限使用部门

记录人：审核人：

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全文件与资料的识别与控制制度》；

2.适用范围：安全标准化系统相关的支撑记录；3.要求：安全标准化系统相关记录

名称由安全科登记建档和保存；4.保存期限五年。

安全标准化办公室

编号：03-25

员工认可与奖惩登记表

序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩日期

填表人:批准人:

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：矿全体人员

在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；

4.保存期限五年。

安全科

编号：03-26

安全生产先进单位审批表

单位名称

主

要

事

迹

全

安安

理

管委

意

科会

见

火（盖章）后、（盖章）

见

年月日年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：矿每年度奖

励在安全生产方面表现优秀的科室；3.要求：先进单位由安全科推荐并组织相关部门进

行审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。

各科室单位公用表格发放

编号：03-27

安全生产先进集体审批表

集体名称

所在单位

主要

事迹

安

单全

位科

-tV.

意

（盖章）见（盖章）

见

年月日年月日

安

委

会

意（盖章）

见

年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：矿每年度奖

励在安全生产面表现优秀的集体；3.要求：各科室推荐先进集体，经安全科组织相关部

门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。

各科室单位公用表格发放

编号：03-28

安全生产先进个人审批表

姓名性别冈1-1_4位/_i..

所在单位

主

要

事

迹

安

单

全

位

科

意

意

见（盖章）（盖章）

见

年月日年月日

安

委

会

（盖章）

思

见

年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：矿每年度奖

励在安全生产方面表现优秀的个人；3.要求：各科室推荐先进个人，经安全科组织相关

部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。

各科室单位公用表格发放

编号：03-29

员工工余安全管理提升计划

活动时间参加人数

活动活动取得存在提升

序号备注

名称内容效果问题措施

计划实际计划实际

记录人：审核人:

说明：1.支撑对象：润达矿业《工余安全管理制度》；2.适用范围：矿员工在工余

时间的安全管理；3.要求：工会每年制定员工工余安全管理提升计划并监督实施，报安

全科备案；4.保存期限五年。

工会培训科

编号：03-30

员工工余事故记录表

单位：

事故人姓名年龄

事故时间事故地点

伤亡情况

事

故

原

因

基层矿

单位工

处理会

意见，田、

见

（盖章）（盖章）

年月日年月日

安全矿

科意,思、

见见

（盖章）（盖章）

年月日年月日

说明：1.支撑对象：润达矿业《工余安全管理制度》；2.适用范围：矿员工在

工余时间发生的安全事故；3.要求：安全科负责事故的登记填报，并备案；4.保存

期限五年。

安全科

编号：04-01

危险源清单

序危险源名称可能导致的事故风险等级控制措施单位负责人

号

登记人：审核人:

说明：1.支撑对象：润达矿业《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范

围：矿重大危险源的安全管理；3.要求：安全科负责组织相关单位进行评估确定矿

重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全科建档保存；4.保存期限五年。

安全科

编号：04-02

危险源检查表

单位:

危险源名称

检查时间

检查人

检查项目

主

要

变

化

况

情

存在

问题

处理

措施

备注

记录人：单位负责人：

说明：1.支撑对象：润达矿业《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿

重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结

果如实进行认真记录，•份存档，一份报安全科保存；4.保存期限三年。

安全科

编号：04-03

易燃易爆消耗台帐

单位：年月日

序号品名规格单位月结存进库量出库量库存量备注

填报人：

说明：1.支撑对象：润达矿业《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围:

矿易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料员每月月底填写，保存一份，并报安全科一份

存档；4.保存期限三年。

安全科

编号：04-04

有毒有害物品进货入库验收记录表

单位：年月日

保卫人员使用单位负责人

采购员保管员

序号品名规格单位进货量入库量备注

填报人:

说明：1.支撑对象：润达矿业《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：

矿有毒有害物品的安全管理；3.要求：购进有毒有害物品时填写并保存1份；4.保存期

限三年。

供应科

编号：04-05

有毒有害物品消耗台帐

单位：年月日

序号品名规格单位进库量消耗量库存量