作业指导书（荆）

1 11.2原则 1 2 22术语和定义 23风险管控体系建设程序 4 44.1成立风险评价组织 44.2实施风险管控培训 54.3建立风险管控工作制度 54.4资料收集 55危险源辨识与风险评价 2 25.2风险点确定 3 3 35.3危险源辨识分析 4 4 4 55.3.4现有控制措施识别 55.4风险评价 7 7 7 75.5风险分级 86风险管控 86.1风险管控原则 86.2风险管控实施 96.3编制风险分级管控清单 96.4绘制风险分级管控空间分布图 97成果与应用 97.1档案记录 97.2风险信息应用 98持续改进 8.1风险分级管控体系评审 8.2风险信息更新 8.3沟通 8.4分级管控效果提高 附件1风险评价方法 附件1.1工作危害分析法(JHA) 附件1.2安全检查表法(SCL) 附件2分析记录表格 附件2.1风险点登记台账 附件2.2作业活动清单 附件2.3设备设施清单 附件2.4工作危害分析(JHA)评价记录 附件2.5安全检查表分析(SCL)评价记录 附件2.6风险分级管控清单 附件2.7危险源统计表 1附件2.8风险等级对照表 11安全人联盟有限责任公司北京分公司安全生产风险分级管控体系建设作业指导书2是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，3可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态45 1资料名称1《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《危险化学品安全管理条例》2《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三(2014)68号)《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三(2014)94号)《关于印发<化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录)的通知》(安监总管三(2015)113号)《关于印发〈化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定><烟花爆竹企业保障生产安全十条规定〉和〈油气罐区防火防爆十条规定〉的通知》(安监总政法(2017)15号)《山西省安全生产监督管理局关于开展化工和危险化学品企业有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统专项治理的通知》(晋安监发(2016)9号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见(安监总管三[2010]186号)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局令第40号)《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号)《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号，2012年3月1日起施行)《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三(2012)103号)《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》(安监总厅安健(2015)124号)3《焦化安全规程》(GB17710-2008)《炼焦工艺设计规范》(GB50432-2007)《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009)《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)《企业职工伤亡分类》(GB6441-1986)《过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《化学工业循环冷却水系统设计规范》(GB50648-2011)《化学品生产单位特殊作业安全规程》(GB30871-2014)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2014)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)《危险化学品目录》(2015版)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)2资料名称《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013《3～110KV高压配电装置设计规范》(GB50060-2008)《危险场所电气防爆安全规范》(AQ3009-2007)《电力变压器运行规程》(DL/T572-2010)《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站部分)国家电网安监【2009】《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573-2012)《石油化工控制室设计规范》(SH/T3006-2012)《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513-2014)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004-2016)《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSGD0001-2009)《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010)《起重机械安全规程第1部分：总则》(GB6067.1-2010)《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》(GB4053.1-2009)《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》(GB4053.2-2009)45安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程、主要生产设备技术文件、生产工艺流程、平面布置图、危险化学品(原料、产品)安全技术说明书等6本企业、同类企业及行业事故调查统计资料；同类企业事故风险管控先进经验：说明各种资料均应收集现行版本。5危险源辨识与风险评价危险源辨识、评估程序见图3-1。5.1系统分析评审组对生产、储存过程进行系统分析，在实地考察和对企业的理调研的基础上，明确危险源辨识、评价的对象。危险货物固有危险性；3 企业内、外部安全距离，周边环境等。 评价人员了解掌握现有安全管理情况，包括；组织机构建立与岗位配置、安全生产责任制建设与落实、规章制度建设与落实、安全培训与人员资质、隐患排查与治理、应急管理。通过排查，建立《风险点清单台账》,明确风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，为下一步进行风险分析做好准备。风险点清单台账见表5-1。表5-1风险点登记台账区域位置说明可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。5.3危险源辨识分析全员参与危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；提出改进的控制措施。危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。宜选用以下几种常用风险分析方法：对于作业活动，选用工作危害分析法(简称JHA)进行辨识；对于设备设施，选用安全检查表法(简称SCL)进行辨识；对于作业环境，选用专家经验、调查分析法进行辨识。1.规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶56(1)工程控制措施。依据《危险化学品建设项目安全设施目录》包括预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等13小类安全设施；(2)安全管理措施。制度完备性、管理流程合理性、岗位配备及责(3)培训教育措施。作业人员上岗资格、基本素质。(4)个体防护措施。个体防护用品配备、使用。(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低到可以接受的程度；(3)是否产生新的风险；(4)是否已选定了最佳的解决方案；(5)是否会被应用于实际工作中。7确事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风4.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场9人以上的。8管控措施管控分级1忽略风险)员工应引起注意。需要控制措施的纳入风险基层工段、班组负责控制管理2轻度危险(可以的风险)不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实3需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。科室级(车间上级单位)应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属车间具体落实；4应制定措施进行控制管理。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。(公司或厂)级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实5容许风险)应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开始或继续工作。9风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单(见附件2.6),包括作涉及红色(A类)、橙色(B类)风险时，其辨识、评价过程记录，风险附件1风险评价方法(1)将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步(2)根据GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；(3)根据GB6441规定，分析造成的后果；(4)识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体(5)根据风险判定准则评估风险，判定等级；(6)将分析结果，填入《工作危害分析(JHA)评价记录》(见附件(1)有关法规、标准、规范及规定；(2)国内外事故案例和企业以往事故情况；(3)系统分析确定的危险部位及防范措施；(4)分析人员的经验和可靠的参考资料；(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。(1)确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设(2)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布(3)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本(4)编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后(1)列出《设备设施清单》(见附件2.3);(2)依据《设备设施清单》,按功能或结构划分为若(3)对每个危险源，按照《安全检查表分析(SCL)评价记录》(见附件2.5)进行全过程的系统分析和记录。5、检查表分析要求(1)厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危(2)厂区内平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等(3)具体的建构筑物等。风险矩阵法(简称LS),R=LxS,其中R是危险性(也称风险度),5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格不可能发生事故或事件。人员5100万元以上部分装置(>2重大国际影响4丧失劳动能力2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工地区影响2轻微受伤、间1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围人员1形象没有受损措施进行评估期检查、测量及评估9-12可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通无需采用控制措施需保存记录后果等级5432112345风险点(单元/装置):岗位/地点风险点(单元/装置):